附件3

　　2022年部门整体支出绩效自评表

　　附件4

　　2022年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件5

　　2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

　　附件6

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　为做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、大通湖发展改革和财政局《关于认真做好2022年区级预算绩效自评工作的通知》（大发财〔2022〕51号）要求，我局对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评分96分，具体情况如下：

　　一、预算单位基本情况

　　2019年机构改革后成立大通湖区审计局，内设办公室、综合审计室、政府投资评审中心。区审计局核定行政和事业编制9名，劳务派遣6名。截至2022年12月31日在编在职人员7名，劳务派遣人员6名。

　　二、预算支出及绩效情况

　　（一）预决算及信息公开情况

　　1.2022年部门决算收入情况：收入合计321.62万元。年初预算安排192.91万元。

　　2.2022年部门决算支出情况：支出合计321.62万元，其中基本支出109.25万元，项目支出212.37万元。

　　3.2022年部门决算结转和结余：年初结转和结余0.3万元，年末结转和结余0万元。

　　4.公开公示情况：在大通湖区政府门户网上公统一平台上公开了单位预算、预算绩效目标表等。

　　5.“三公”经费控制：2022年我局“三公”经费预算9万元，实际支出3.38万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元（本单位无公车，发生的费用主要是在统一平台上调车费用），公务接待费3.38万元。“三公经费”支出比2021年减少了3.09万元。

　　（二）资金使用情况

　　我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

　　2022年大通湖区审计局基本支出为109.25万元，其中：

　　1、人员经费支出98.26万元，占基本支出的89.94%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出、五险一金支出。

　　2、日常运行公用经费支出10.99万元，占基本支出的10.06%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障区审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

　　项目支出212.37万元，其中本年度项目支出212.37万元。主要用于劳务派遣人员的工资及其他福利支出，审计咨询费用及跟踪费用、审计外勤经费等。

　　（三）部门整体支出绩效情况

　　1、2022年度预计完成审计项目21个，实际完成22个项目出具审计报告。对全区22个在建及未办理竣工财务决算的工程项目进行跟踪或决算审计的相关情况调度，推进工程建设项目审计全覆盖。

　　2、年度预计挽回经济损失金额>=500万。审减工程造价金额1.46亿元。向区纪委移送案件线索4条、区税控联管办移送案件线索2条。

　　3、年度计划目标确保省、市优秀，2020年金盆镇预算执行项目获得2022年全省审计机关优秀项目二等奖、2021年北洲子预算执行项目被评为2022年益阳市审计机关优秀审计项目一等奖、2021年度益阳市大通湖区教育和卫生健康局预算执行项目评为2022年益阳市审计机关优秀审计项目二等奖。

　　4、预算执行情况。年初预算192.91万元，预算调整321.62万元，全年预算数321.62万元。实际支出321.62万元，年末结转和结余0万元，预算执行率100%。

　　2022年，区审计局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区管委会、区委审计委员会、区人大和市审计局的坚强领导下，团结带领全区审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦区委、区管委会工作大局，突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、经济责任、生态环保、医保资金等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。

　　三、绩效评价指标分析

　　（一） 产出指标分析

　　1、综合审计项目。一是完成了北洲子镇“一拖三”审计项目发现问题57个，共指出问题57个，其中，查出违规金额95.59万元、损失浪费金额540.59万元、管理不规范金额1238.16万元，固定资产未及时入账83.71万元，资产管理及处置不规范401.81万元，多计工程量、虚增造价33.12万元等。移送区纪委线索4条、移送行业主管部门线索1条。二是区教育和卫生健康局2021年度预算执行及其他财政收支审计，共指出问题29个，其中，查出违规金额109.1万元、损失浪费金额223.04万元、管理不规范金额240.12万元，移送税控联管办线索2条。三是对区应急局2019-2021年度财务收支情况审计，共指出问题33个，提出审计建议4条，其中，查出违规金额17.06万元、损失浪费金额12.92万元、管理不规范金额586.68万元。

　　政府投资审计项目。一是完成大通湖中心城区一河两岸综合整治PPP项目工程造价审计，送审金额4.13亿元，审减工程造价1.24亿元。二是1-12月份完成政府投资审计项目14个，并出具审计报告。截至目前（含一河两岸综合整治PPP项目审计），共审减工程造价1.46亿元，发现问题21个，提出审计建议13条，编写审计要情1篇。

　　其他审计工作：向区委区管委会专题汇报审计工作。提请区委审计委员会召开第四次会议，会议专题研究了大通湖区高标准农田建设审计发现问题整改工作。在区人大联工委2022年第一次工委委员会上报告了益阳市北洲子镇人民政府2021年度预算执行及其他财政财务收支审计。加大对审计整改的指导督促，市委审计办共交办我区审计发现问题整改共19个，涉及预算执行审计、专项债务审计、稳增长专项审计、高标准农田建设项目审计等，均按要求办结或序时推进，特别是市人大交办的11个问题，在市人大审评会上全票通过。我局组织实施的北洲子镇审计项目共发现问题50个，督促该镇已完成整改46个，收回违纪资金63.05万元，出台规范性文件12个，向区纪委、项目建设业务主管部门移送的5件案件线索正在办理当中。挽回经济损失，维护了财经秩序，发挥了审计监督作用。

　　2、2022年我局共6名劳务派遣人员，平均6万元/年，带动了本地区的就业与消费能力，同时提高了人们的幸福生活感。

　　3、党建、意识形态工作。全年进行党日活动11次，党支部书记为机关全体党员讲授党课3堂，组织在职党员进社区服务3次，机关支部新发展入党积极分子1名。组织党员干部前往“厂窖惨案遇难同胞纪念馆”学习，接受革命传统教育，坚定理想信念。

　　4、新闻报道方面。用好新媒体，主动报道工作中的亮点、特色，报道先进典型、先进事迹，多渠道、多层次、多视角地宣传审计成果，传播正能量，在省级及以上媒体上稿7篇，市级媒体上稿10篇，区级媒体上稿19篇。

　　党风廉政建设、作风建设工作。局党组始终坚持贯彻上级关于全面从严治党的部署要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，始终保持“永远在路上”的政治清醒和高度自觉，严字当头、实字托底、清廉从政，严格落实“一岗双责”，从严管理监督干部，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。 强化审计工作纪律。定期或不定期开展上下班纪律、工作作风纪律督查，召开专题研究党风廉政建设工作会议2次，支部书记上廉政党课1次，谈心谈话达60余人次，强化对干部的作风纪律约束。签订领导干部拒绝收送红包礼金承诺书12份，号召干部职工在工作中严格执法，廉洁自律，坚守底线，努力打造为民、务实、清廉、法治的审计机关。

　　（二） 社会效益分析

　　1、乡村振兴工作。春节前夕，机关党支部组织党员对河心洲村结对帮扶的10名监测户各送去400元慰问金并定期开展走访。对有返贫风险的已脱贫户每月进行走访或电话慰问。上半年，对帮扶村19户监测户解除重点监测。驻村第一书记就全村已脱贫户和监测户进行全覆盖走访。扎实开展脱贫质量问题集中排查整改活动，对187户脱贫户开展大走访，逐户上门了解脱贫后的生产生活情况，收集反馈的问题与困难，有针对性的开展帮扶。春耕期间，驻村工作队督促指导联点村按时完成粮食生产任务。协助河心洲村开展村级自建房排查工作，自建房共计1136户，现已全部完成排查。对本村187户已脱贫户（含监测户9户）、一般户开展地毯式走访，核算收入并录入系统，切实发挥驻村工作队作用。拨款1.5万元工作经费到村开展乡村振兴工作。协助河心洲村开展“疫情防控”敲门行动4次，发放口罩3000余个，发放防疫宣传册5000余份。

　　2、平安建设工作。结合工会活动开展普法宣传教育、扫黑除恶宣传教育和法律知识抢答赛，提升审计干部的安全防范和法治意识。大力开展平安建设知识宣传，走村入户发放综治、禁毒、信访、安全生产等宣传资料5000份。开展平安创建工作，制定了创建“平安单位”工作方案并按方案实施，加强安全管理，规范执法行为，树立审计良好形象，积极参与河心洲村平安创建工作，推进乡村综合治理。

　　四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

　　1、预算资金使用有待加强。坚持专款专用，严格区分基本支出和项目支出，按照支出性质严格使用。

　　2、内控制度需及时更新。财务相关文件未及时更新。

　　3、注重对事前、事中、事后全过程的绩效评价。

　　预算绩效管理工作已纳入单位绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是及时根据上级文件修改内控制度；二是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用性质，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

　　二、其他需要说明的情况

　　无