根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，自评分92分。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）益阳市大通湖行政接待中心基本情况

大通湖区行政接待中心，为区委区管委会办公室所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名（实有人数2人）。主要职责:负责区委、区管委会的政务接待和重大外事、商务接待，为区委、区管委会组团外出考察、访问等重大活动做好服务和联络工作；负责干部交流楼后勤保障工作。

（二）部门整体支出概况

在2020年区行政接待中心部门决算收支完成情况中，通过财政拨入经费1,077,039.00元。全年支出1,129,007.80元，其中项目支出208,403.22元，基本支出920,604.58元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费及全市、区里下达的各项奖励金等。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出，主要是全区大型会议、接待，区委区管委公务车辆运行及招商引资活动。年初预算完成率90%，当年收支基本平衡。年末结转和结余47,294.84元。

详细情况如表1所示：

（三）部门整体支出绩效目标

市委市政府绩效考核的个性指标完成情况：1.高质量发展：创新引领：新型智慧城市建设。我区区镇村三级电子政务外网实现全覆盖，并运行良好。完成了雪亮工程完成建设及应用工作。全面落实“互联网+政务服务”“一件事一次办”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革各项部署要求，共梳理出符合我区实际的228件“一件事一次办”服务事项并落地实施，全年共办结“一件事一次办”服务事项3.03万件。2.高质量发展：重点民生实事。积极牵头推动全区民生实事落实。3.党的建设：政治建设：严格执行重大事项请示报告制度。4.党的建设：政治建设：落实上级决策部署（落实“马上就办”精神）。

严格执行预决算公开。严格按上级财政部门的要求，对部门预决算在网上按时间结点及时进行公开，接受社会各方的监督。

资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财资［2016］2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请区发改财政局审批处置。

三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准。我单位已制定出台了内部控制制度，并严格按单位内部控制制度执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2020年区行政接待中心从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。年初在区财政预算基础上制定区办公室预算执行方案，将经费细化到各组室，严格执行“一支笔”审批制度，分管副主任分线负责把关，加强了监督。在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《会计核算制度》、《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我办2020年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了我办各项业务工作的顺利开展。

预决算公开：2020年，按照财政要求，区行政接待中心在大通湖区门户网进行了预决算公开。

内部管理制度建设：区委区管委会办公室制定了《大通湖区办公室财务管理办法》、《大通湖区机关食堂运行管理办法》、《区办单位预算管理办法》等一系列内部制度。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。区委区管委会办公室在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2020年“三公”经费预算84.55万元，实际支出84.55万元，“三公”经费控制率100%，比2019年增加17.24万元，上涨17.24%，这主要是因开展建区20周年等节会活动增加开支。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我办信息化建设编制了政府采购预算，执行情况良好。

规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（三）效益性分析

积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作，2020年共完成重大政务、商务接待220批次，3683人次，圆满完成了迎接省级脱贫攻坚核查和省市来区大型政务接待。在各项接待任务中勤俭节约、细致周到、体现特色，得到了各级领导的充分肯定。

四、存在的问题

（一）财政管理制度亟待完善

区行政接待中心是区委区管委会办公室的下属事业单位：一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。

（二）绩效目标的制定不够科学

制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。

五、有关建议

第一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

第二，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三，加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2020年部门整体支出绩效自评表

2.2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件1

2020年部门整体支出绩效自评表

附件2

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表