根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）区委区管委会办公室基本情况

中共大通湖区委区管委会办公室是区委、区管委会工作部门，为正科级，加挂大通湖区行政审批服务局、大通湖区机关事务管理局牌子，履行大通湖区人民武装部职能职责。内设秘书组、综合调研室、督查书、机要档案室等十多个组室。承担全区农村人居环境整治工作、政务管理服务、实事考核等多项职能。现有编制51人，实有人数51人；退休干部28人。

（二）部门整体支出概况

在2020年区委区管委会办公室部门决算收支完成情况中，通过财政拨入经费15,841,132.00元。全年支出14,815,283.66元，其中项目支出2,971,498.14元，基本支出11,843,785.52元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费及全市、区里下达的各项奖励金等。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出，主要是全区党政专用二级网建设运行，全区电子政务网络运行维护等；全区大型会议、接待，区委区管委公务车辆运行及招商引资活动。年初预算完成率127.90%，当年收支基本平衡。年终结转结余1,265,086.52元。详细情况如表1所示：

表1 支出结构分析表 单位：元
项目	本年决算		基本支出		项目支出
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
工资福利支出	5,584,427.90	37.69%	5,577,755.54	47.09%	6,672.36	0.23%
商品和服务支出	4,975,957.44	33.59%	2,559,120.48	21.61%	2,416,836.96	81.33%
对个人和家庭的补助	1,410,974.64	9.52%	1,339,905.00	11.31%	71,069.64	2.39%
资本性支出	2,843,923.68	19.20%	2,367,004.50	19.99%	476,919.18	16.05%
总支出	14,815,283.66	100%	11,843,785.52	100%	2,971,498.14	100%

（三）部门整体支出绩效目标

市委市政府绩效考核的个性指标完成情况：1.高质量发展：创新引领：新型智慧城市建设。我区区镇村三级电子政务外网实现全覆盖，并运行良好。完成了雪亮工程完成建设及应用工作。全面落实“互联网+政务服务”“一件事一次办”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革各项部署要求，共梳理出符合我区实际的228件“一件事一次办”服务事项并落地实施，全年共办结“一件事一次办”服务事项3.03万件。2.高质量发展：重点民生实事。积极牵头推动全区民生实事落实。3.党的建设：政治建设：严格执行重大事项请示报告制度。4.党的建设：政治建设：落实上级决策部署（落实“马上就办”精神）。

严格执行预决算公开。严格按上级财政部门的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督。

资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财资〔2016〕2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请区发改财政局审批处置。

三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准。我单位已制定出台了内部控制制度，并严格按单位内部控制制度执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2020年区委区管委会办公室从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”今年因规范全区公车平台管理，保障全区公务用车安全，新增公车6台（更换购置新车2台，划拨4台），较去年有所上升。年初在区财政预算基础上制定区办公室预算执行方案，将经费细化到各组室，严格执行“一支笔”审批制度，分管副主任分线负责把关，加强了监督。在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》《会计核算制度》《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我办2020年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。 

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了我办各项业务工作的顺利开展。

预决算公开：2020年，按照财政要求，我办在大通湖区门户网进行了预决算公开。

内部管理制度建设：我办制定了《大通湖区办公室财务管理办法》《大通湖区机关食堂运行管理办法》《区办单位预算管理办法》等一系列内部制度。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我办在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2020年“三公”经费预算159万元，实际支出97.87万元，“三公”经费控制率61.55%，比2019年增加43.96万元（更换购置新车），上升81.55%，主要是因为2020年度因工作需要新增公车6台（更换购置新车2台，划拨4台）。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我办信息化建设编制了政府采购预算，执行情况良好。

规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（三）效益性分析

1. 以政治建设为统领，全面加强机关党的建设

始终把队伍思想政治建设，党员党性锻炼摆在首要位置，坚持把学、教有机结合，紧扣信仰信念核心，紧跟社会前进步伐，紧密结合时代发展要求，把入脑如心和知行合统一起来，做到真学真懂，真信真用，让党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（1）把准政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中四中、五中全会精神，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党课、党日活动、主题教育实践课搬进驻村扶贫点。坚持理论武装，扎实开展党组中心组集体学习。坚定党的政治路线，始终站在讲政治、讲大局、讲发展的高度落实区委、区管委会各项工作任务。多方式多渠道学习贯彻习近平总书记在湖南考察时的讲话精神、开展党的十九届五中全会精神宣讲。

（2）加强政治领导。以打造模范政治机关为目标，把方向、管大局、保落实，对标对表、看齐跟紧区委的决策部署，高标准谋划、高效率推进各项工作，不折不扣落实部署、执行政策。做好党员发展工作，发展积极分子2名，预备党员1名，3位同志如期转正工作。持续推进支部“五化”建设，制定《中共大通湖区委大通湖区管委会办公室推进党支部“五化”建设巩固提升方案》，完善党员活动室文化墙，机关党支部荣获全区“五化”建设示范党支部称号。

（3）践行服务宗旨。始终坚持以人民为中心的发展思想不动摇，深入基层调研人民群众急难愁盼事项，坚持党组每月研究精准扶贫工作。积极响应区委的号召，充分发挥党员先锋模范作用，在新冠肺炎疫情、防汛抗灾等涉及人民群众生命财产安全的重大工作中，涌现一批冲锋在前的党员干部。2020年新冠肺炎疫情发生后，区委区管委会办公室积极响应上级党委部署安排，坚持落实分餐制、体温测量、办公区域消毒通风等疫情常态化措施，守住了大通湖区新管疫情“零疑似”“零感染”成绩。

（4）营造清朗政治环境。坚持正确用人导向，在选人用人、评先评优上，严格组织程序，突出政治标准和工作实绩。严格落实主体责任，压实“一岗双责”，制定印发《党风廉政建设和反腐败工作要点》。严肃党内政治生活，坚持党组每月研究基层党建工作，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。坚持召开高质量的民主生活会、组织生活会。坚决贯彻民主集中制，凡“三重一大”事项、必经集体研究决定。扎紧制度笼子，健全完善了财务管理、公务接待、机关事务管理等内控制度，规范权力运行，做到以制度管人、管事。严肃纠错治违，强化纪律意识，坚持挺纪在前，做到抓早抓小、有违必究，把全面从严治党要求落到监督执纪问责全过程。

（5）维护政治安全。增强忧患意识。坚持把增强班子政治敏锐性和政治鉴别力，防范化解政治风险隐患作为重要工作，时刻保持对政治敏感性问题的高度警惕。深刻把握习近平总书记“百年未有之大变局”的精准判断，增强忧患意识和风险意识，深入开展扫黑除恶专项斗争，扛牢污染防治攻坚责任。牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权，正确引导社会舆论，教育机关党员干部审慎甄别各类信息，去伪存真、谨口慎言，自觉坚决抵制不良言论。

2. 认真履行“三服务”职能职责

（1）充分发挥参谋助手作用。一是精准办文办会。精心组织全区重大工作部署会议12次、区委会议23次、区管委会常务会议19次。创新开展无纸化办公，全面推广OA文件传输系统，极大地压减文印支出，避免了铺张浪费。完成《关于建立容错纠错机制激励干部担当作为的办法（试行）》《激励干部干事创业若干措施（试行）》等重要文件的起草、送审、签发工作。制定了《庆祝大通湖区建区20周年系列活动方案》等区委重要工作、重大活动方案，“大通湖区2020年金秋品蟹美食节”“大通湖区稻渔产业高质量发展暨智慧农业论坛”等活动成功举办，影响深远。高质量做好文稿服务工作，全年组织完成全区重要文稿120余篇，编发《大通湖通讯》5期，《领导参考信息》12期。二是周到办事服务。加强调查研究，及时掌握全区工作动态、困难问题、意见建议，第一时间传达上级和区委、区管委会决策部署、反馈下级贯彻落实情况，提出工作建议，推动工作落实。今年以来共编撰各类领导讲话稿、调研文稿、汇报材料等120余篇，完成了《发展特色生态经济的思考》《关于大湖治理保护与经营管理体制的思考》等36个调研课题，为区委、区管委会领导决策提供坚实基础。积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作，2020年共完成重大政务、商务接待220批次，3683人次，圆满完成了迎接省级脱贫攻坚核查和省市领导来区大型政务接待。在各项接待任务中勤俭节约、细致周到、体现特色，得到了各级领导的充分肯定。三是及时报送信息。全年市委《要情》采用27篇单条、《综合与摘报》1篇，《政务信息》采用27篇单条，《综合信息》1篇，全年的紧急信息报送实现事发后1小时报送和“零”漏报，政务信息报送工作有望获市级先进单位。完成了政府网站集约化建设，发布信息4315多条，浏览次数160多万人次。四是统筹做好专项工作。建立健全了外事、港澳台等工作制度。按要求做好区委财经委工作。全面启动《中国农垦农场志٠大通湖区志》编纂。高标准完成年度征兵工作任务，2020年，我区征兵送检70人，超过了年度征兵任务数19人的3倍多，其中大学生兵比例达到75%以上。

（2）围绕重点工作加强督查、狠抓落实。以2020年经济工作报告和《大通湖区2020年五项重点工作目标管理考核办法》目标责任分解和区委、区管委会重要会议和文件贯彻落实为重点，从整合资源入手，与区纪委区监察工委、区委组织部组成综合督查部门，构建“围绕中心、横向到边、纵向到底、全面覆盖”的大督查格局，有效解决督查力量不足的问题，促进督查工作从“单打独斗”向“联合作战”转型。积极探索督办函督促工作机制，把督办函按照“一单四制”的管理模式进行跟踪督办，着重解决实际问题，让督查事项件件有着落，事事有回音。2020年，共承办各类领导批示件1064份，办结1059份，办结率为99.53%；开展各类专项督查70余次，编发《督查通报》45期，《督查专报》12期，《督办函》6期，有效促推了全区重点工作建设目标任务的实现。

（3）不断提升基层减负实效。始终把解决形式主义突出问题作为树牢“四个意识”、做到“两个维护”的具体体现。严格执行会议、活动、文件、督查检查考核以及向区委报告事项等五张清单，实施计划控制、清单管理，清单之外不得擅自组织实施，重点落实了严格控制要求镇（办事处）党政主要负责同志参加区级专题会议和部门工作会议，进一步完善了文件前置审批、会议审批、重要活动计划、督查检查考核统筹备案等制度，2020年区委、区管委会组织召开大型会议同比减少8%，督查减少4.7%，把更多时间留给了基层抓落实。

3. 各项工作稳步推进

（1）抓实档案规范管理。加强疫情档案资料收集整理，对各单位疫情防控档案资料及10年以上档案整理归档进行业务指导；整理了2016-2018年中央、省、市、区文件及2017年以来存档案室的合同、协议、责任状。按照省市档案部门的要求组织开展国际档案日宣传活动，成功举办了全区档案业务培训班。按照省市要求推进档案信息化建设，完成电子档案数据中心建设，并指导推动全区永久、30年档案录入、扫描工作。整理了2019年文书档案，完成档案查询利用280余次。

（2）抓好国家安全和保密工作。全力做好保密工作自查自评，对区委政法委、区信息中心和区机关文印中心等保密要害部门部位进行了检查。抓好大通湖公众信息网上网信息的审查，严格执行上网信息保密审查责任制，严格坚持“涉密不上网、上网不涉密”和“谁上网、谁负责”的原则，确保了全年公众信息网无泄密事件发生。扎实做好高考、学考和中考保密工作，确保我区中高考顺利进行，无任何失泄密事件发生。

（3）抓牢全面深化改革工作。认真贯彻落实市委改革部署，聚焦重点领域、重点改革事项，扎实推进。紧紧抓住益阳市现代农业综合改革作为全省先行先试的探索创新试点改革契机，利用国家现代农业示范区优势，继续做好现代农业改革、农垦改革、土地改革等创新改革。截至目前，区委全面深化改革委员会2020年工作要点部署的5大类、34中项、133小项改革任务中，133项改革按时完成。

（4）抓紧行政审批服务工作。按照省市政务管理服务工作要点，以推动营商环境大优化行政效能提升行动和推进“一件事一次办”跨域通办和基层公共服务为重要抓手，积极推进各项工作。一是推进“一件事一次办”跨域通办和基层公共服务（一门式）全覆盖。全面落实“互联网+政务服务”“一件事一次办”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革各项部署要求，共梳理出符合我区实际的228件“一件事一次办”服务事项并落地实施，全年共办结“一件事一次办”服务事项3.03万件。二是积极推进政务服务事项标准化。自今年2月3日以来，共受理网络电话咨询2846人次，预约办件28242件，政务大厅现场办结20011件，网上受理办结业务3301笔，为企业审批办件839笔，为企业审批服务网上办件数181笔。三是牵头推动营商环境大优化行政效能提升行动。对照9大任务和42个涉及各区县（市）政府和市直各相关部门有碍提升营商政务环境问题“清单”，全面推进我区营商政务环境水平整体提升。四是全力推进我区新型智慧城市建设工作。配合区委政法委开展雪亮工程建设，联通政务外网，将综治平台延伸到38个村社区。通过区管委会、区委会的讨论决定，调整我区新型智慧城市工作领导小组，加快谋划我区智慧城市建设进度，初步规划2021年工作计划。

4. 全面落实挂包帮责任

（1）严格落实创卫工作责任。实施“百村示范、千村整洁”行动，全力推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所治理、农业面源污染治理、村容村貌提升、乡风文明提质“六大行动”，农村人居环境明显改善，群众幸福感、获得感明显增强。紧紧抓住“厕所革命”提升农村人居环境和实施乡村振兴战略的“牛鼻子”，结合大通湖流域水环境治理，做好“截污”文章，完成改厕7664户，全区实现旱厕清零、农村无害化卫生厕所全覆盖。加大全域美丽乡村创建工作，截至目前，全区27个行政村中已成功创建省级美丽乡村示范村6个，创建国家卫生镇1个，省级卫生镇3个，省级卫生村26个。

（2）扎实履行脱贫攻坚责任。河坝镇老河口村贫困人口128户358人全部顺利脱贫。一是选优派强驻村工作队伍。以驻村工作队为核心，依托党员教育和党日活动等，增强服务群众的意识和本领，打造一支拉的出来、干得下去、甘于奉献的干部队伍。二是紧盯“两不愁、三保障”目标，做实帮扶工作。进一步完善建档立卡工作，逐户摸清底子、分析致贫原因、制定帮扶计划、落实帮扶措施、激发内生动力。2020年，老河口村委会先后与平平果业合作社、国清农机合作社建立利益联结，帮助支持贫困户发家致富。积极做好“金秋助学”和“雨露计划”等助学工作。三是紧盯问题短板。重视抓党建促脱贫攻坚工作，重点抓好基层组织建设“六项具体任务”，狠抓村“两委”班子建设，加强党员教育管理和发展党员工作，推进党建与脱贫攻坚、农村人居环境整治等中心工作有机结合。

四、存在的问题

（一）财政管理制度亟待完善

区委区管委会办公室是区委、区管委会的办事机构，一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定，同时，部门人员基数大，有一定管理难度，制定制度后难以更改。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。

（二）绩效目标的制定不够科学

制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。

五、有关建议

第一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

第二，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三，加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2020年部门整体支出绩效自评表

2.2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件1

2020年部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			中共大通湖区委大通湖区管委会办公室
年度预算资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额				1257.22	1608.04	1608.04	100%
	其中：当年财政拨款				1257.22	1584.11	1584.11	100%
	上年结转资金				0.00	23.92	23.92	100%
	其他资金				0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		1.精准办文办会； 2.周到办事服务； 3.及时报送党委政府信息； 4.统筹做好专项工作； 5.加强督查，助推全区中心工作和重点工作有序开展； 6.抓实档案规范管理。 7.抓好国家安全和保密工作。 8.抓牢全面深化改革工作。 9.抓紧行政审批服务工作。 10.严格落实创卫工作责任。 11.扎实履行脱贫攻坚责任。				1.精准办文办会。精心组织全区重大工作部署会议、区委会议、区管委会常务会议。创新开展无纸化办公，全面推广OA文件传输系统，极大地压减文印支出，避免了铺张浪费。高质量做好文稿服务工作。2.周到办事服务。共编撰各类领导讲话稿、调研文稿、汇报材料，为区委、区管委会领导决策提供坚实基础。积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作。做好公务用车管理平台、机关事务后勤服务等工作。3.及时报送信息。全年的紧急信息报送实现事发后1小时报送和“零”漏报。完成了政府网站集约化建设。4.统筹做好专项工作。按要求做好区委财经委工作。全面启动《中国农垦农场志٠大通湖区志》编纂。高标准完成年度征兵工作任务。5.加强督查。承办各类领导批示件，开展各类专项督查，有效促推了全区中心工作和重点工作开展。6.抓实档案规范管理。加强疫情档案资料收集整理，及10年以上档案整理归档进行业务指导；整理了2016-2018年中央、省、市、区文件及2017年以来存档案室的合同、协议、责任状。完成电子档案数据中心建设，并指导推动全区永久、30年档案录入、扫描工作。整理了2019年文书档案。7.抓好国家安全和保密工作，无任何失泄密事件发生。8.抓牢全面深化改革工作。区委全面深化改革委员会2020年工作要点部署的5大类、34中项、135小项改革任务中，133项改革按时完成。9.抓紧行政审批服务工作。推动营商环境大优化行政效能提升行动、推进“一件事一次办”跨域通办和基层公共服务等，推进我区新型智慧城市建设工作。10.严格落实创卫工作责任。实施“百村示范、千村整洁”行动，全力推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所治理、农业面源污染治理、村容村貌提升、乡风文明提质“六大行动”，农村人居环境明显改善，群众幸福感、获得感明显增强。紧紧抓住“厕所革命”提升农村人居环境和实施乡村振兴战略的“牛鼻子”，结合大通湖流域水环境治理，做好“截污”文章，全区实现旱厕清零、农村无害化卫生厕所全覆盖。加大全域美丽乡村创建工作。11.扎实履行脱贫攻坚责任。河坝镇老河口村贫困人口128户358人全部顺利脱贫。
部门职能职责		（一）协助区委、区管委会领导审核或组织起草以区委、区管委会及其办公室名义发布的公文；负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作；起草区委、区管委会主要领导的重要讲话。 （二）围绕区委区管委会中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委区管委会提供服务。 （三）负责党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区管委会重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。 （四）负责区委区管委会召开的会议筹备、组织服务和区委区管委会领导的公务活动安排以及区委区管委会的接待工作。 （五）负责各有关部门、单位来文处理，研究区委区管委会各部门单位、驻区各有关单位和各镇（办事处）请示区委、区管委会的事项，提出审核意见，或对区委、区管委会各部门间的分歧事项提出处理意见，报区委、区管委会领导审批、决定。 （六）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。 （七）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。 （八）负责贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。 （九）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作。 （十）负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。 （十一）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。 （十二）负责区委、区管委会及其办公室印章、介绍信的管理使用以及各镇（办事处）、区直单位印章的制发工作。 （十三）负责区委区管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实区委区管委会领导指示 （十四）负责组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。 （十五）负责全区办公室系统业务指导，全区党史、地方志编撰和管理工作；承担区人民武装部的日常工作。 （十六）负责区委区管委会办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务工作。 （十七）完成区委、区管委会和区委区管委会领导交办的其他任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析极改进措施
	产生指标	数量指标		在职人员		编制51人	实有在编人员51人
				内设机构 运行个数		11个	11个
				省市重点民生 实事项目		完成省市下达的10项省市重点民生实事项目年度工作任务	完成省市下达的12项省市重点民生实事项目年度工作任务	超额完成5项， 额外2项
				全面深化改革		完成2020年工作要点部署的5大类、34中项、133小项改革任务中，133项改革。	按时完成2020年工作要点部署的5大类、34中项、133小项改革任务中，133项改革。
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		1. 完成38个村（社区）便民服务大厅升级改造；2. 区本级19家行政审批部门推进“三集中三到位”改革。	1. 已完成38个村（社区）便民服务大厅升级改造；2. 区本级19家行政审批部门已推进“三集中三到位”改革。
				智慧城市建设		1、电子政务外网延伸至4个乡镇及38个村、社区；2、建成雪亮工程公安视频专网点位128个，建成1个区级、4个镇级、38个村（社区）监控中心。 3、上线228件“一件事一次办”服务事项套餐。	1、电子政务外网已延伸至4个乡镇及38个村、社区；2、建成雪亮工程公安视频专网点位128个，建成1个区级、4个镇级、38个村（社区）监控中心。 3、上线228件“一件事一次办”服务事项套餐。
				农村人居环境整治		农村户用厕所无害化改造7164户	完成农村户用厕所无害化改造7164户
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		确保成功创建国家级卫生镇1个，省级卫生镇1个	成功创建国家级卫生镇1个，省级卫生镇1个
		质量指标		省市重点民生 实事项目		项目完成率100%	项目完成率100%
				全面深化改革		改革任务完成率100%	改革任务完成率100%
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		1. 构建区、镇、村（社区）三级联动政务服务标准化体系；2. 区镇两级全面落实“三集中三到位”要求，确保政务服务事项“应进能进”“应进必进”；3. 区镇两级全面推行“统一收件、分类审批、统一出件”的“一窗式”政务服务模式，区镇两级推动公共服务事项入驻政务服务大厅。	1. 构建区、镇、村（社区）三级联动政务服务标准化体系；2. 区镇两级全面落实“三集中三到位”要求，确保政务服务事项“应进能进”“应进必进”；3. 区镇两级全面推行“统一收件、分类审批、统一出件”的“一窗式”政务服务模式，区镇两级推动公共服务事项入驻政务服务大厅。
				智慧城市建设		电子政务外网全区覆盖率100%；雪亮工程公安视频专网点位实现区镇村三级全覆盖；一件事一次办事项套餐落地	电子政务外网全区覆盖率100%；雪亮工程公安视频专网点位实现区镇村三级全覆盖；一件事一次办事项套餐落地
				农村人居环境整治		按标准完成改厕任务。	按标准完成改厕任务。
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		确保成功创建国家级乡镇	确保成功创建国家级卫生乡镇
		时效指标		省市重点民生 实事项目		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
				全面深化改革		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
				智慧城市建设		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
				农村人居环境整治		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		1、资金使用时间2021年1月-12月； 2、资金拨付时效2021年1月-12月	1、资金使用时间2021年1月-12月 ； 2、资金拨付时效2021年1月-12月
		成本指标		省市重点民生 实事项目		督促省市重点民生实事项目工作经费0.8万元	督促省市重点民生实事项目工作经费0.8万元
				全面深化改革		督促省市重点民生实事项目工作经费3.2万元	督促省市重点民生实事项目工作经费3.2万元
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		1.行政审批服务局（大通湖区电子政务）工作经费5万； 2.基层公共服务（一门式）全覆盖村级政务服务办事指南宣传资料印刷费5万； 3.一门式全覆盖村级政务服务事项录入7.6万元； 4.“一件事一次办”服务建设61.5万元； 5.“互联网+政务服务”一体化平台建设项目资金10.21万元。	1.行政审批服务局（大通湖区电子政务）工作经费5万； 2.基层公共服务（一门式）全覆盖村级政务服务办事指南宣传资料印刷费5万； 3.一门式全覆盖村级政务服务事项录入7.6万元； 4.“一件事一次办”服务建设61.5万元； 5.“互联网+政务服务”一体化平台建设项目资金10.21万元。
				智慧城市建设		由智慧城市子项目实施单位负担	由智慧城市子项目实施单位负担
				农村人居环境整治		农村人居环境整治工作经费20万元	农村人居环境整治工作经费20万元
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		创卫工作经费8.1万元；创卫费用22.5万元	创卫工作经费8.1万元；创卫费用22.5万元
	效益指标	经济效益指标		省市重点民生 实事项目		促进我区民生事业有效发展	促进我区民生事业有效发展
				全面深化改革		促进我区经济建设有效发展	促进我区经济建设有效发展
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		促进我区经济建设有效发展	促进我区经济建设有效发展
				智慧城市建设		促进我区经济建设有效发展	促进我区经济建设有效发展
				农村人居环境整治		促进我区经济建设有效发展	促进我区经济建设有效发展
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		促进我区经济建设有效发展	促进我区经济建设有效发展
		社会效益指标		省市重点民生 实事项目		1、保障全区140000余名人员的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。	1、保障全区140000余名人员的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。
				全面深化改革		1、保障全区人民生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。	1、保障全区人民的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		提高全区信息化水平，优化政务服务环境。	提高全区信息化水平，优化政务服务环境
				智慧城市建设		提高全区信息化水平，优化经济社会环境。	提高全区信息化水平，优化经济社会环境。
				农村人居环境整治		1、保障全区人民的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。	1、保障全区人民的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		1、保障全区人民的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。	1、保障全区人民的生命财产安全100%。 2、确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进区社会和经济可持续发展。
		生态效益指标		省市重点民生 实事项目		为全区人民创造更生态宜居的环境。	为全区人民创造更生态宜居的环境。
				全面深化改革		为全区人民创造更生态宜居的环境。	为全区人民创造更生态宜居的环境。
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		为全区人民创造更优质的政务服务环境。	为全区人民创造更优质的政务服务环境。
				智慧城市建设		为全区人民创造更职能便捷的环境。	为全区人民创造更职能便捷的环境。
				农村人居环境整治		为全区人民创造更生态宜居的环境。	为全区人民创造更生态宜居的环境。
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		为全区人民创造更生态宜居的环境。	为全区人民创造更生态宜居的环境。
		可持续影响指标		省市重点民生 实事项目		促进全区良性发展	促进全区良性发展
				全面深化改革		促进全区良性发展	促进全区良性发展
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		1. 促进全区良性发展； 2. 提高行政效率，降低行政成本效果。	1.促进全区良性发展； 2.提高行政效率，降低行政成本效果。
				智慧城市建设		促进全区良性发展	促进全区良性发展
				农村人居环境整治		1.促进全区经济文化可持续发展长期有效 2、促进生态文明环境可持续发展长期有效	1.促进全区经济文化可持续发展长期有效 2、促进生态文明环境可持续发展长期有效
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		1.促进经济文化可持续发展长期有效 2、促进生态文明环境可持续发展长期有效	1.促进经济文化可持续发展长期有效 2、促进生态文明环境可持续发展长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标		省市重点民生 实事项目		≥95%	≥95%
				全面深化改革		≥95%	≥95%
				现代政务一体化平台优化建设（含政务中心、“互联网+政务服务”智慧工程）		≥95%	≥95%
				智慧城市建设		≥95%	≥95%
				农村人居环境整治		≥95%	≥100%
				创建省级文明城区、国家级卫生县城（乡镇）工作		≥100%	≥100%

附件2

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2020年编制人数	2020年 实际在职人数	变动数
	51	51	0
“三公经费”变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	53.91	97.87	181.55%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	302.52	297.15	98.22%
预算完成情况	2020年预算总额	2020年决算总额	执行率
	1257.22	1608.04	127.90%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	1257.22	350.82	27.90%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	42.52	126.51	197.53%
“三公经费”控制情况	“三公经费”预算数	“三公经费”实际支出	控制率
	97.87	97.87	100%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	284.00	284.00	100%
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	727.94	727.94	100%
内部控制制度完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

附件3

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

党政专用二级网建设运行维护费项目支出

绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2020年度党政专用二级网建设运行维护费项目支出绩效自评工作。现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目属于单一来源政府采购项目（涉密）。本单位与中邮建技术有限公司签订党政专用通信二级网（二期）项目建设，项目合同年限从2019年11月11日起至2020年5月31日，合同金额88.82万元；另与中国移动通信集团湖南有限公司益阳市大通湖区分公司签订《移动业务-通信管道使用合同》，租赁期限3年，从2020年8月1日至2023年7月31日，租赁金额8000元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共117.71万元，全部为财政资金。

截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室党政专用二级网建设运行维护费用已支付807380元（其中799380元用于本单位支付中邮建技术有限公司党政专用通信二级网（二期）项目建设费用；8000元用于本单位支付中国移动通信集团湖南有限公司益阳市大通湖区分公司通信管道租赁费），结转36720元至2021年使用。

区委区管委会办公室党政专用二级网建设运行维护费用采用直接支付方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室，区委区管委会办公室党政专用二级网建设运行维护费用已支付807380元，主要用于党政专用二级网建设。

党政专用二级网建设运行维护费采用直接支付和授权支付相结合的方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析

该项目于2020年开展单一来源政府采购，有竣工验收环节，合同期间无调整。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2020年党政专用二级网建设运行维护项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1.项目成本（预算）控制方面：项目成本控制在预算总额以内；从紧从严控制该项目经费开支，做到每笔开支符合属于党政专用二级网建设运行维护项目费开支使用范围。2020年党政专用二级网建设运行维护费用年初下达指标117.71万元，全部为财政资金。截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室党政专用二级网建设运行维护费用已支付807380元（其中799380元用于本单位支付中邮建技术有限公司党政专用通信二级网（二期）项目建设费用；8000元用于本单位支付中国移动通信集团湖南有限公司益阳市大通湖区分公司通信管道租赁费）。

2.预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；该项目经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，按照资产管理制度，进行资产登记，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。2020年党政专用二级网建设运行维护费用年初下达指标117.71万元，截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室党政专用二级网建设运行维护费用已支付807380元，结余36720元结转至2021年使用。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

按合同约定实现推进项目实施，并顺利通过专家评审验收，项目质量较高。    

3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对党政专用二级网建设运行维护项目费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

四、存在的问题

1．专项管理方面的问题。党政专用二级网建设运行维护项目立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2．资金分配方面的问题。党政专用二级网建设运行维护项目费资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3．资金拨付方面的问题。党政专用二级网建设运行维护项目拨付及时，无滞留、闲置等现象。但因项目实施跨年度，部分资金根据需要结转至次年使用。

4．资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

五、有关建议

严格把关项目资金使用范围，严禁超范围使用专项资金。

六、其他需要说明的问题

该项目为一次性项目，本单位将继续严格规范使用该项资金。

附件7

2020年项目支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

小车经费项目支出绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2020年度小车经费项目支出绩效自评工作。现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目属于公共管理活动开支，主要用于公务车辆的日常运行和维护，本单位年初预算在编车辆共9台，运行经费7万元/台，共63万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共63万元，全部为财政资金。

截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、车辆过桥过路费、租车费等。

小车经费采用直接支付和授权支付相结合的方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

该项目为公共管理日常经费，无招投标或竣工情况。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，严控三公经费数。定期对每台公务车加油次数进行公开公示，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2020年小车经费项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1.项目成本（预算）控制方面：财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。项目资金指标下达63万元，全部为财政资金。截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、车辆过桥过路费、租车费等。

2.预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。项目资金指标下达63万元，截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

保障了本单位51名工作人员的用车需求，项目完成质量较高。

3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对公车费用的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。项目按照进度支付，保障了本单位公务用车的正常运行，截至到12月31日止，公车有序运行。

四、存在的问题

1．专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

2．资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3．资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4．资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

五、有关建议

进一步严格规范执行公务用车管理规定，节约开支。

六、其他需要说明的问题

该项目为常年项目，本单位将继续严格规范使用该项资金。

附件7

2020年项目支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

物业管理费项目支出绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2020年度物业管理费项目支出绩效自评工作。现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目属于购买服务项目。本单位委托益阳市万厦居业管理有限公司做好益阳市大通湖区党政办公大楼的物业服务，项目合同年限3年，从2017年9月13日起至2020年9月12日，合同延续至2020年底。2020年物业费用80.6万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共80.6万元，全部为财政资金。

截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室物业管理费用已全部支出，用于本单位支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

物业管理费采用直接支付方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

截至2020年12月31日止，区委区管委会办公室物业管理费用资金已全部支出，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、车辆过桥过路费、租车费等。

物业管理费用采用直接支付和授权支付相结合的方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

该项目2017年开展招投标，属委托服务项目，无竣工验收环节，合同期间无调整。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2020年物业管理费用项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1.项目成本（预算）控制方面：财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制物业管理费用开支，做到每笔开支符合物业管理费用开支使用规定。物业管理费用项目资金预算指标到位80.6万元，全部为财政资金。截至2020年12月31日止已全部支出，用于本单位按月支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

2.预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；物业管理费用总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。物业管理费用项目资金预算指标到位80.6万元，截止2020年12月31日止已全部支出，用于本单位按月支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

保障全年物业管理服务的正常运行，项目完成质量较高。

3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对物业管理费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

四、存在的问题

1．专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。

2．资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3．资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4．资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。

五、有关建议

对物业管理服务情况进行把控。

六、其他需要说明的问题

该项目为常年项目，本单位将继续严格规范使用该项资金。

附件7

2020年项目支出绩效自评指标计分表