为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，现将我委2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况 

中共益阳市大通湖区委政法委是区委主管全区政法工作和区管委主管司法行政、信访工作的工作机关，为正科级，加挂区司法局、区信访局牌子。

中共大通湖区委全面依法治区委员会办公室设在区委政法委，接受中共大通湖区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员会具体工作。

区委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

区委政法委设以下内设机构：办公室、政工和人事财务室、维稳和政治安全办（反邪教协调办）、综治和基层社会治理办、司法事务办（社区矫正股、普法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务股）、信访办（执法监督室）。设河坝、北洲子、金盆、千山红司法所4个派出机构。

区委政法委机关行政编制17名。其中，书记1名（由区委委员兼任），常务副书记（正科级）1名，副书记（副科级）2名，政工室主任（副科级）1名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。大通湖区委政法委所属事业单位有大通湖区法律援助中心，正股级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。主要职责是：负责指导、管理、监督本区的法律援助工作，组织法律援助制度的宣传和调研工作；受理、审查公民提出或人民法院等有关单位指定案件的法律援助申请，对符合规定条件的，指派法律服务人员办理。大通湖区农村土地承包仲裁委员会办公室，正股级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。主要职责是：负责根据农村土地承包仲裁委员会授权，组建大通湖区农村土地承包仲裁庭；负责提供法律法规和政策咨询服务；负责管理文书、档案、印鉴及纠纷案件归集。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照区财政局绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则,按照要求展开自评工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，预算完成率：实际收入金额为7698184.28元,预算收入金额为5997847元,完成率为100%。预算调整率：本年年初预算数为5997847元, 预算调整数为8621677.78元， 预算调整率为100%。已制定《区政法委财务制度》和《区政法委公务消费审批制度》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

2、效率性分析，重点工作完成率：一是全力维护政治安全。坚持区委、区管委和各单位的定期议稳制度，对重点建设项目、重要决策事项坚持开展社会稳定风险评估；坚持执行“群体性事件四级响应”机制，及时处置涉稳突发事件，妥善处置交通事故、医患纠纷、意外等非正常死亡应急事件。开展反邪教工作，教育转化邪教人员4人，打击处理邪教违法人员2人，实现建区以来连续20年“三个零”（零上访、零聚会、零插播）指标；成立区委国家安全委员会、涉疆服务管理领导小组，排查摸准国家安全信息，做好涉疆人员摸底服务管理工作，没有发生影响国家安全的人和事；开展禁毒工作，完成区禁毒协会第二届换届选举，查处吸毒人员9人，完成1起省督目标案件，整治毒品滥用，现有吸毒人员下降44名。坚持特护期的联勤值守和机动快速处置，排查化解拖欠农民工工资问题7个，圆满完成维稳安保工作任务，未发生重大群体性事件和重大负面舆情，保持了全区社会大局的持续稳定。二是实现社会治安综合治理向平安建设的职能转化，调整优化区平安建设领导小组，推进形成“大平安”工作格局；改善基层社会治理，牵头完善了全区村规民约，推进“枫桥经验”落地生效，深化了“义工”、农村集中居住区楼栋化管理、“和事佬”、红袖章义务巡逻和轻微刑事案件速裁等5项“微治理”特色工作；承担“雪亮工程”建设任务，打造区、镇、村三级综治中心，如期完成全区“六进六护”工作任务，完善村、社区网格92个，每个网格都建立了监督服务微信工作群，入群率88%；全面开展到户综治保险，试点建设村民道德档案，重点整治校园周边环境，整治交通安全“顽症痼疾”，制定全区市域社会治理现代化试点工作实施方案。三是围绕污染防治攻坚战开展禁航禁捕专项行动以来，坚持压实责任，开展集中巡查和日常巡逻，共组织14次大湖联合执法巡查，劝离垂钓人员362人次，收缴地笼4104副，收缴渔网1675副，打击处理涉渔违法人员45人，很好地维护了大湖社会治安秩序。四是组织开展了为期三年的扫黑除恶专项斗争，先后5次接受中央、省市扫黑除恶督导，办理涉恶案件8件，公诉39人，宣判36人，追缴违法财务875万元，处理保护伞4人，整顿软弱涣散基层党组织16个；今年重点开展“六清”行动，认真清理党员干部是否参与娱乐服务场所毒黄赌和违规经商办企业问题，着力推进长效机制，发出并收回“三书一函”26份，出台了《大通湖区扫黑除恶斗争责任制规定》。

3、效益性分析，社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象等发放问卷调查，经统计对大通湖区委政法委的工作现状、厉行节约、信息公开等情况满意度有较高评价。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分为97分。

四、存在的问题及原因分析 

从我委整体支出绩效自评情况看，目前我委在预算执行及绩效自评工作等方面，依然存在一些问题和不足。

1.绩效自评工作方面，对各项指标进行细化、量化等方面还需进一步加强，将绩效自评成果全面运用到预算支出管理工作实际中还不够深入。主要原因:我委各部门职责职能、具体工作内容较为宏观，对绩效管理相关政策、业务了解、掌握还不够，绩效自评工作水平还需进一步提高。

2.财务工作方面，财务工作信息化程度有待进一步提高。主要原因:财务人员业务能力和水平还需进一步提高。行政事业单位会计基础工作规范方面政策、细则还不够完善。

五、下一步改进措施

1.压实绩效自评工作责任，促进机关预算绩效管理工作水平不断提升。结合工作实际，认真研究制定绩效自评工作规程，不断提高机关预算绩效管理工作水平，做好业务工作和预算绩效管理工作的深度融合，不断深化绩效自评结果的应用，在提高资金使用效益的同时促进机关运行效率的提升。

2.持续推进机关信息化建设工作。加强信息化工作力量的配备，做好与相关部门的沟通协调，创新工作方式方法，持续有力推进信息化建设工作。

3.夯实机关财务工作基础。抓好财务人员的学习培训，进一步提高其业务能力和综合素养，实现财务工作的标准化、流程化，进一步提升工作效率和工作质量。

大通湖区委政法委

2021年11月3日

附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

附件4

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表