益阳市大通湖区建设交通环保局原党组书记、局长张俭 任期经济责任审计结果公告[2018]1号
发布时间:2018-11-27 15:01 信息来源:大通湖区管委会 作者: 浏览量: 【字体:

    根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定,2017年10月24日起至2017年12月8日,益阳市审计局大通湖分局对益阳市大通湖区建设交通环保局原党组书记、局长张俭同志进行了任期经济责任审计,现将审计结果公告如下:

    一、基本情况

    张俭同志于2010年2月至2017年3月任区建设交通环保局党组书记、局长,主持该局全面工作。

益阳市大通湖区交通运输和环境保护局,系区委区管委会主管全区住建、交通、环保、城乡规划、海事、人防、城市管理等工作的工作部门。设综合办公室、财务股、住保中心等12个职能股室。3个独立核算的二级机构,下辖国有独资公司2个。

    二、审计评价意见

    审计结果表明,张俭同志任职期间,较好履行了经济责任。

    (一)全区交通住建等方面状况得到明显改善。

    (二)集体决策重大经济事项。

    (三)制订完善了局内控管理制度。

    三、审计查出的主要问题及整改情况

    (一)履行经济管理职责方面存在的问题

    ⒈ 项目资金结余结转金额较大,部分资金未充分发挥效益。

    ⒉ 未按合同超进度支付工程款3,111,740.23元。

    ⒊ 多退质量保证金230,000元。

    ⒋ 多支付工程款1,234,933.26元。

    ⒌ 挤占挪用专项资金2,125,900.00元。

    ⒍ 未及时编制竣工财务决算93,924,794.87元。

    ⒎ 政府购买服务未通过政府采购295,000元。

  (二)履行机关财政管理职责方面存在的问题

    ⒈ 区建设交通环保局机关会计账表不符,数据差额74,318,453.54元。

    ⒉ 银行收付款未入账996,700元。

    ⒊ 未及时清理往来款项23,117,628.69元。

    ⒋ 未取得合规票据141,268.00元。

    5. 应计未计固定资产47,683.00元。

  (三)任期内在政策执行方面存在的问题

    ⒈ 应缴未缴印花税106,150.54元。

    2. 超范围列支差旅费25,020元。

    3. 项目资金审批未落实党政正职不得直接分管财务的规定。

    对上述问题,大通湖审计分局已将1个问题移送纪委,其他问题按照国家法律、法规的规定,作出了处理处罚决定,提出了整改意见和审计建议。区建设交通环保局完善了相关制度,明确了责任,对审计指出的问题正逐项进行整改,部分问题已整改到位。

 

 益阳市审计局大通湖分局

2018年6月21日

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