根据《中华人民共和国审计法》的规定，益阳市审计局大通湖分局自2018年6月19日至8月15日，对李建良同志任益阳市大通湖区国土资源局（以下简称区国土资源局）党组书记、局长进行了任期经济责任审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

    李建良同志自2006年7月至今任区国土资源局党组书记、局长，主持该局全面工作。

    区国土资源局成立于2000年9月,协助区委区管委会主管全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业以及不动产登记工作的工作部门。局机关内设五个职能股室，下辖五个事业单位，现有在编在岗人员31人，离退休人员13人，临聘人员6人。

    二、审计评价意见

    李建良同志任职期间，较好履行了经济责任，先后从省国土资源厅批回土地1840亩，有效保障了S217、S221、中心城区环城路、工业园区标准化厂房等一批产业类、民生类、基础设施项目用地需求；争取环洞庭湖综合整治、南湾湖土地开发、社会投资旱改水等国家重点项目2687.07公顷，新增耕地1039.3公顷，查处各类国土、矿产资源违法案件14起；严格执行矿山企业采矿权审批流程，积极开展矿山复绿行动，重拳联合打非治违，全区采矿权设置由原来的9个先后缩减至3个，取缔了66%的矿山开采权，矿山复绿面积五百多亩，有效地遏制了生态环境的破坏。

    三、审计发现的主要问题和整改情况

    （一）履行财务管理职责方面存在的问题

    1.  超范围列支差旅费19,600元

    2.  固定资产管理不规范

    （1）购入固定资产38,740元未入固定资产账户

    （2）未按规定处置固定资产

    （3）固定资产账实不符

    3. 往来款项未及时清理

    4. 未按规定进行会计核算

    5. 未及时清理银行账户

    6. 预算编制不完整，项目资金未实行预决算管理

    7. 土地储备交易中心履行土地储备资金管理职能不到位

    （二）履行项目管理职责方面存在的问题

    1.  未按合同约定缴纳社会投资项目资金745.76万元 

    2.  项目合同签订不合规

    3. 违规列支征地拆迁补偿款12,000元

    （三）履行自然资源资产管理职责方面存在的问题

    1.  土地资源管理方面

    （1）违规收取土地交易服务费35,410元

    （2）应收未收行政划拨土地成本费9,600.3万元

    （3）供地率未达规定标准

    2.  矿产资源管理方面

    （1）未按规定办理采矿许可证及延续登记

    （2）对矿山企业的违规采矿行为执法不到位

    （3）未落实和组织实施矿山地质环境恢复治理验收工作

    （4）未按规定编制突发性地质灾害应急预案

   对上述问题，益阳市审计局大通湖分局逐项提出了处理和整改意见，并提出了审计建议，区国土资源局对审计指出的问题正在积极进行整改。

                                                                                            益阳市审计局大通湖分局

                                                                                                2018年12月14日