益阳市大通湖区审计局 关于原益阳市大通湖区经济贸易和旅游局2018年度预算执行和其他财政财务收支审计 结果公告
发布时间:2019-12-27 08:17 信息来源:大通湖区管委会 作者: 浏览量: 【字体:

益阳市大通湖区审计局关于原益阳市大通湖区经济贸易和旅游局2018年度预算执行和其他财政财务收支审计

结果公告

大审公开〔2019〕4号

 

    根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,2019年5月至6月,益阳市大通湖区审计局对原益阳市大通湖区经济贸易和旅游局(以下简称原经济贸易和旅游局)2018年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将结果公告如下:

    一、基本情况

    原经济贸易和旅游局2019年4月更名为益阳市大通湖区科技和工业信息化局(以下简称科技和工业信息化局),是区管委会主管全区经济和信息化、商务、安全生产、旅游、外事侨务工作的工作部门,为区财政全额拨款的正科级行政单位。下设1个直属事业单位,局机关内设办公室、工业股、安监股、商务旅游股等5个职能股室。核定编制20名,2018年末实际在职人数16名,退休人员10名,临聘人员1名。

    二、审计评价意见

    审计结果表明,原经济贸易和旅游局较好地完成了2018年度部门预算编报和组织实施工作,规范了内部控制制度,加强了财务管理,会计核算基本符合相关会计准则和会计制度的规定。但仍存在未按规定执行政府采购、资产管理不规范等问题。  

    三、审计发现的主要问题和整改情况

    (一)财务核算和管理方面存在的问题

    1. 未及时清退安全生产风险抵押金48,000元。

    2. 账务处理不规范388,645元。

    (二)资产管理方面存在的问题

     1. 固定资产未及时登记入账4,000.00元。

     2. 资产管理不严,账实不符773,972.70元。

     3. 固定资产账表不符199,508.70元。

    (三)政策执行方面存在的问题

    1. 未按规定执行政府采购247,000元。

    2. 未严格执行国库集中支付制度114,407元。

    3. 公务接待无公函6,996元。

    对上述问题,益阳市大通湖区审计局已按照国家法律、法规的规定,提出了处理和整改意见。益阳市大通湖区科技和工业信息化局组织进行了整改,部分问题已经整改到位。

 

                                                                                                   益阳市大通湖区审计局  

                                                                                                       2019年12月3日   

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】