垃圾转运专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

基本情况	项目名称	垃圾转运	预算安排资金(万元)	182	功能科目编码及名称	2120501城乡社会环境卫生
项目实施单位	大通湖区环境卫生管理中心	项目类型	延续项目( 新增项目□	联络人：	刘建华	联系电话：	18873715328
项目概况	项目主要负责全区及中心城区生活垃圾收集、压缩处理和转运到益阳垃圾焚烧发电厂进行无害化处理等工作。年度总预算资金为182万元。

项目组织管理情况	是否实施招投标	(是 □否 (无该项内容	是否实施政府采购	(是 □否 □无该项内容
是否实行合同管理制	(是 □否 □无该项内容	采购金额	应采购金额 182 万元 实际采购金额 182 万元

□无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续	无
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、制定财务管理办法；2、制定考核目标
具体工作措施	1、制定财务管理办法；2、制定考核目标
分 季 度 执 行 情 况 （一）
资金安排使用情况（万元）
全年安排资金额	第1-2季度	第3季度	2019年度
已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	累计已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金

(万元)	支出

实现率
资金总额 (=1+2+3)	182	91	100%	91	100%	45.5	100%	45.5	100%	182	100%	182	100%
其中：1.财政拨款
2.自有资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
3.其他
监 控 报 告
产出成果	及时对城区垃圾送到益阳进行了焚烧。
存在的问题	1、垃圾转运车辆老化，维修费用偏高；2、垃圾处理费用增加8元每吨，需加大财政预算资金；3、工作人员严重不足。
下一步改进意见	1、争取资金解决车辆老化问题；2、和财政对接，做好预算资金安排；3、积极申请适当增加1-2个劳务派遣工作人员。