垃圾处理专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

基本情况	项目名称	垃圾处理中转压缩	预算安排资金(万元)	70	功能科目编码及名称	2120501城乡社会环境卫生
项目实施单位	大通湖区环境卫生管理中心	项目类型	延续项目( 新增项目□	联络人：	刘建华	联系电话：	18873715328
项目概况	负责对中心城区生活垃圾及渗滤液的处理。

项目组织管理情况	是否实施招投标	(是 (否 (无该项内容	是否实施政府采购	(是 (否 □无该项内容
是否实行合同管理制	(是 (否 □无该项内容	采购金额	应采购金额 万元 实际采购金额 万元

□无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续	无
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度
具体工作措施	1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度
分 季 度 执 行 情 况 （一）
资金安排使用情况（万元）
全年安排资金额	第1-2季度	第3季度	2019年度
已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	累计已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金

(万元)	支出

实现率
资金总额 (=1+2+3)	70	35	100%	7635	100%	17.5	100%	17.5	100%	70	100%	70	100%
其中：1.财政拨款
2.自有资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
3.其他
监 控 报 告
产出成果	大大改善了城区环境卫生面貌，垃圾处理率达到100%。
存在的问题	1、城区居民不断增加，设备年久失修；2、垃圾量增多资金存在不足。
下一步改进意见	1、争取财政资金投入力度，更换设备设施。