根据《中华人民共和国审计法》第二十五的规定，经中共大通湖区委审计委员会批准，中共大通湖区委审计委员会办公室、益阳市大通湖区审计局自2019年10月至12月，对孙玉兵任大通湖区工业园党工委书记、主任进行了任期经济责任审计，现将审计结果公告如下： 

一、基本情况

孙玉兵2012年12月至2014年2月，任区工业园主任；2014年3月至2019年3月，任区工业园党工委书记、主任。任职期间主持工业园全面工作。

区工业园是区管委会负责园区招商引资和园区建设的派出机构，为正科级事业单位，内设3个职能股室，现在岗12人，编制15人，临聘1人，劳务派遣4人（其中3人兼负园区企业党建工作），市局挂职锻炼2人。

二、审计评价意见

（一）孙玉兵任职期间，围绕大通湖区工作中心，履行了工业园工作职责，推进了园区基础设施建设、招商引资、产业发展、企业运行，协同做好园区土地征用、拆迁及相关配套等工作。

（二）制定和完善了内部管理制度，在专项资金使用、大额资金安排、重要项目建设等重大经济事项方面进行集体讨论研究，符合民主决策基本要求。

（三）预算执行基本真实地反映了预算资金的使用情况，会计处理和决算报告的编制基本符合预算法、相关会计准则和会计制度的规定。但经过审计在内部控制制度方面还存在备用金管理欠规范、公务用车管理不规范等问题。

（四）审计未发现孙玉兵个人存在违反廉政规定的问题。

三、审计发现的主要问题和整改情况

（一）履行管理职责方面存在的问题

1.公务用车管理不规范。

2.档案资料管理不规范。

3.政府投资项目未进行工程审计402696.82元。

（二）财务管理和经济风险防范方面存在的问题

1.违规向非预算单位拨款20000元。

2.违规报销养老保险费2587.2元。

3.未经审批程序报销以前年度费用100000元。

4.原始凭证不合规450135元。

5.无形资产未入账2702445.75元。

6.未严格执行国库集中支付制度104627.5元。

7.往来款项未及时清理5902878元。

8.工程项目多付工程款4054.63元。

对上述问题，益阳市大通湖区审计局依法出具了审计报告，提出了处理和整改意见，区工业园对审计指出的问题已进行了认真整改，各项问题已经基本整改到位。

益阳市大通湖区审计局  

2020年12月14日