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区人大政协联工委2024年部门预算公开

发布时间：2024-01-19 10:38 作者： 浏览量：
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2024年部门预算公开表
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 单位编码：
　 　 　 单位名称：


　 部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表


　 部门公开表01
收支总表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 303.38 （一）一般公共服务支出 234.19 一、基本支出 246.34 一、机关工资福利支出 215.53
      经费拨款 　 （二）外交支出 　     工资福利支出 215.53 二、机关商品和服务支出 87.10
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　     商品和服务支出 30.06 三、机关资本性支出 　
        行政事业性收费收入 　 （四）公共安全支出 　     对个人和家庭的补助 0.75 四、机关资本性支出（基本建设） 　
        专项收入 　 （五）教育支出 　 二、项目支出 57.04 五、对事业单位经常性补助 　
        国有资本经营收入 　 （六）科学技术支出 　     按项目管理的工资福利支出 　 六、对事业单位资本性补助 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　     按项目管理的商品和服务支出 57.04 七、对企业补助 　
        罚没收入 　 （八）社会保障和就业支出 33.09     按项目管理的对个人和家庭的补助 　 八、对企业资本性支出 　
        捐赠收入 　 （九）社会保险基金支出 　     债务利息及费用支出 　 九、对个人和家庭的补助 0.75
        政府住房基金收入 　 （十）卫生健康支出 18.53     资本性支出（基本建设） 　 十、对社会保障基金补助 　
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 　 （十一）节能环保支出 　     资本性支出 　 十一、债务利息及费用支出 　
      一般债券 　 （十二）城乡社区支出 　     对企业补助（基本建设） 　 十二、债务还本支出 　
    外国政府和国际组织贷款 　 （十三）农林水支出 　     对企业补助 　 十三、转移性支出 　
    外国政府和国际组织捐赠 　 （十四）交通运输支出 　     对社会保障基金补助 　 十四、其他支出 　
二、政府性基金预算拨款收入 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　     其他支出 　 　 　
三、国有资本经营预算拨款收入 　 （十六）商业服务业等支出 　 三、事业单位经营服务支出 　 　 　
四、社会保障基金预算资金 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　
五、财政专户管理资金收入 　 （十八）援助其他地区支出 　 　 　 　 　
六、上级财政补助收入 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
      一般公共预算补助 　 （二十）住房保障支出 17.56 　 　 　 　
      政府性基金补助 　 （二十一）粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
      国有资本经营预算补助 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　
七、事业收入 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　 　
八、事业单位经营收入 　 （二十四）预备费 　 　 　 　 　
九、上级单位补助收入 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　
十、附属单位上缴收入 　 （二十六）转移性支出 　 　 　 　 　
十一、其他收入 　 （二十七）债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　 　 　 　 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　 　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 303.38 本　年　支　出　合　计 303.38 本　年　支　出　合　计 303.38 本　年　支　出　合　计 303.38
上年结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 303.38 支  出  总  计 303.38 支  出  总  计 303.38 支  出  总  计 303.38


　 部门公开表02
收入总表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
　 合计 303.38 303.38 303.38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 303.38 303.38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 303.38 303.38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 　 部门公开表03
支出总表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
　 　 　 合计 　 303.38 246.34 57.04 　 　 　
　 　 　 101 101 303.38 246.34 57.04 　 　 　
　 　 　   101001  益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 246.34 57.04 　 　 　
201 　 　    201    一般公共服务支出 234.19 177.15 57.04 　 　 　
201 01 　      20101      人大事务 218.19 177.15 41.04 　 　 　
201 01 01       2010101       行政运行 177.15 177.15 　 　 　 　
201 01 02       2010102       一般行政管理事务 41.04 　 41.04 　 　 　
201 02 　      20102      政协事务 16.00 　 16.00 　 　 　
201 02 02       2010202       一般行政管理事务 16.00 　 16.00 　 　 　
208 　 　    208    社会保障和就业支出 33.09 33.09 　 　 　 　
208 05 　      20805      行政事业单位养老支出 32.03 32.03 　 　 　 　
208 05 05       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 21.35 　 　 　 　
208 05 06       2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68 　 　 　 　
208 27 　      20827      财政对其他社会保险基金的补助 0.30 0.30 　 　 　 　
208 27 99       2082799       其他财政对社会保险基金的补助 0.30 0.30 　 　 　 　
208 99 　      20899      其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 　 　 　
208 99 99       2089999       其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 　 　 　
210 　 　    210    卫生健康支出 18.53 18.53 　 　 　 　
210 11 　      21011      行政事业单位医疗 18.53 18.53 　 　 　 　
210 11 01       2101101       行政单位医疗 13.20 13.20 　 　 　 　
210 11 03       2101103       公务员医疗补助 5.34 5.34 　 　 　 　
221 　 　    221    住房保障支出 17.56 17.56 　 　 　 　
221 02 　      22102      住房改革支出 17.56 17.56 　 　 　 　
221 02 01       2210201       住房公积金 17.56 17.56 　 　 　 　


　 部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 303.38 215.53 87.10 　 　 　 　 　 　 0.75 　 　 　 　 　
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 215.53 87.10 　 　 　 　 　 　 0.75 　 　 　 　 　
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 215.53 87.10 　 　 　 　 　 　 0.75 　 　 　 　 　
201 01 01     101001     行政运行 177.15 146.34 30.06 　 　 　 　 　 　 0.75 　 　 　 　 　
201 01 02     101001     一般行政管理事务 41.04 　 41.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 02 02     101001     一般行政管理事务 16.00 　 16.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     101001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 21.35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     101001     机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 99     101001     其他财政对社会保险基金的补助 0.30 0.30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99     101001     其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01     101001     行政单位医疗 13.20 13.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 03     101001     公务员医疗补助 5.34 5.34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     101001     住房公积金 17.56 17.56 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 303.38 246.34 215.53 30.06 0.75 57.04 　 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 246.34 215.53 30.06 0.75 57.04 0.00 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 246.34 215.53 30.06 0.75 57.04 0.00 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　
201 01 01     101001     行政运行 177.15 177.15 146.34 30.06 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 01 02     101001     一般行政管理事务 41.04 　 　 　 　 41.04 　 41.04 　 　 　 　 　 　 　 　
201 02 02     101001     一般行政管理事务 16.00 　 　 　 　 16.00 　 16.00 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05     101001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 21.35 21.35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     101001     机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68 10.68 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 99     101001     其他财政对社会保险基金的补助 0.30 0.30 0.30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99     101001     其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 0.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01     101001     行政单位医疗 13.20 13.20 13.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 03     101001     公务员医疗补助 5.34 5.34 5.34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 02 01     101001     住房公积金 17.56 17.56 17.56 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


　 部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 303.38 一、本年支出 303.38
（一）一般公共预算拨款 303.38 （一）一般公共服务支出 234.19
     经费拨款 　 （二）外交支出 　
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （四）公共安全支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （五）教育支出 　
（四）社会保险基金预算资金 　 （六）科学技术支出 　
二、上年结转 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　
（一）一般公共预算拨款 　 （八）社会保障和就业支出 33.09
（二）政府性基金预算拨款 　 （九）社会保险基金支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （十）卫生健康支出 18.53
（四）社会保险基金预算资金 　 （十一）节能环保支出 　
　 　 （十二）城乡社区支出 　
　 　 （十三）农林水支出 　
　 　 （十四）交通运输支出 　
　 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　
　 　 （十六）商业服务业等支出 　
　 　 （十七）金融支出 　
　 　 （十八）援助其他地区支出 　
　 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　
　 　 （二十）住房保障支出 17.56
　 　 （二十一）粮油物资储备支出 　
　 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　
　 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　
　 　 （二十四）预备费 　
　 　 （二十五）其他支出 　
　 　 （二十六）转移性支出 　
　 　 （二十七）债务还本支出 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　
　 　 　 　
　 　 二、年终结转结余 　
　 　 　 　
收    入    总    计 303.38 支    出    总    计 303.38


　 　 部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 　 　 　 合计 303.38 246.34 215.53 0.75 30.06 57.04
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 246.34 215.53 0.75 30.06 57.04
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 246.34 215.53 0.75 30.06 57.04
201 　 　    201    一般公共服务支出 234.19 177.15 146.34 0.75 30.06 57.04
201 01 　     20101     人大事务 218.19 177.15 146.34 0.75 30.06 41.04
201 01 01      2010101      行政运行 177.15 177.15 146.34 0.75 30.06 　
201 01 02      2010102      一般行政管理事务 41.04 　 　 　 　 41.04
201 02 　     20102     政协事务 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
201 02 02      2010202      一般行政管理事务 16.00 　 　 　 　 16.00
208 　 　    208    社会保障和就业支出 33.09 33.09 33.09 0.00 0.00 0.00
208 05 　     20805     行政事业单位养老支出 32.03 32.03 32.03 0.00 0.00 0.00
208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 21.35 21.35 　 　 　
208 05 06      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68 10.68 　 　 　
208 27 　     20827     财政对其他社会保险基金的补助 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
208 27 99      2082799      其他财政对社会保险基金的补助 0.30 0.30 0.30 　 　 　
208 99 　     20899     其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00
208 99 99      2089999      其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 0.76 　 　 　
210 　 　    210    卫生健康支出 18.53 18.53 18.53 0.00 0.00 0.00
210 11 　     21011     行政事业单位医疗 18.53 18.53 18.53 0.00 0.00 0.00
210 11 01      2101101      行政单位医疗 13.20 13.20 13.20 　 　 　
210 11 03      2101103      公务员医疗补助 5.34 5.34 5.34 　 　 　
221 　 　    221    住房保障支出 17.56 17.56 17.56 0.00 0.00 0.00
221 02 　     22102     住房改革支出 17.56 17.56 17.56 0.00 0.00 0.00
221 02 01      2210201      住房公积金 17.56 17.56 17.56 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 　 　 　 部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位：单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 215.53 215.53 　
  30199   其他工资福利支出 7.17 7.17 　
  30103   奖金 24.05 24.05 　
  30102   津贴补贴 31.20 31.20 　
  30107   绩效工资 6.94 6.94 　
  30101   基本工资 76.98 76.98 　
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.35 21.35 　
  30109   职业年金缴费 10.68 10.68 　
  30112   其他社会保障缴费 1.06 1.06 　
  30110   职工基本医疗保险缴费 13.20 13.20 　
  30111   公务员医疗补助缴费 5.34 5.34 　
  30113   住房公积金 17.56 17.56 　
303 对个人和家庭的补助 0.75 0.75 　
  30399   其他对个人和家庭的补助 0.75 0.75 　
302 商品和服务支出 30.06 　 30.06
  30215   会议费 3.00 　 3.00
  30216   培训费 2.00 　 2.00
  30239   其他交通费用 13.26 　 13.26
  30211   差旅费 1.80 　 1.80
  30201   办公费 7.00 　 7.00
  30202   印刷费 3.00 　 3.00
合计 246.34 216.28 30.06
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　


　 部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 215.53 215.53 139.17 51.63 17.56 7.17 　 　 　
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 215.53 215.53 139.17 51.63 17.56 7.17 　 　 　
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 215.53 215.53 139.17 51.63 17.56 7.17 　 　 　
201 01 01     101001     行政运行 146.34 146.34 139.17 　 　 7.17 　 　 　
208 05 05     101001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 21.35 　 21.35 　 　 　 　 　
208 05 06     101001     机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68 　 10.68 　 　 　 　 　
208 27 99     101001     其他财政对社会保险基金的补助 0.30 0.30 　 0.30 　 　 　 　 　
208 99 99     101001     其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 　 0.76 　 　 　 　 　
210 11 01     101001     行政单位医疗 13.20 13.20 　 13.20 　 　 　 　 　
210 11 03     101001     公务员医疗补助 5.34 5.34 　 5.34 　 　 　 　 　
221 02 01     101001     住房公积金 17.56 17.56 　 　 17.56 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
　 　 　 　 合计 215.53 139.17 76.98 31.20 24.05 6.94 51.63 21.35 10.68 13.20 5.34 1.06 17.56 7.17 　 　 7.17
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 215.53 139.17 76.98 31.20 24.05 6.94 51.63 21.35 10.68 13.20 5.34 1.06 17.56 7.17 　 　 7.17
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 215.53 139.17 76.98 31.20 24.05 6.94 51.63 21.35 10.68 13.20 5.34 1.06 17.56 7.17 　 　 7.17
201 01 01     101001     行政运行 146.34 139.17 76.98 31.20 24.05 6.94 　 　 　 　 　 　 　 7.17 　 　 7.17
208 05 05     101001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 　 　 　 　 　 21.35 21.35 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 06     101001     机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 　 　 　 　 　 10.68 　 10.68 　 　 　 　 　 　 　 　
208 27 99     101001     其他财政对社会保险基金的补助 0.30 　 　 　 　 　 0.30 　 　 　 　 0.30 　 　 　 　 　
208 99 99     101001     其他社会保障和就业支出 0.76 　 　 　 　 　 0.76 　 　 　 　 0.76 　 　 　 　 　
210 11 01     101001     行政单位医疗 13.20 　 　 　 　 　 13.20 　 　 13.20 　 　 　 　 　 　 　
210 11 03     101001     公务员医疗补助 5.34 　 　 　 　 　 5.34 　 　 　 5.34 　 　 　 　 　 　
221 02 01     101001     住房公积金 17.56 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17.56 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　


　 部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.75 　 　 　 　 0.75
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 0.75 　 　 　 　 0.75
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 0.75 　 　 　 　 0.75
201 01 01     101001     行政运行 0.75 　 　 　 　 0.75
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.75
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.75
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.75
201 01 01     101001     行政运行 0.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.75
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 30.06 30.06 25.06 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 30.06 30.06 25.06 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 30.06 30.06 25.06 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 01 01     101001     行政运行 30.06 30.06 25.06 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 　 部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 30.06 7.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 1.80 　 　 　 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13.26 　 　
　 　 　 101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 30.06 7.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 1.80 　 　 　 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13.26 　 　
　 　 　   101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 30.06 7.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 1.80 　 　 　 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13.26 　 　
201 01 01     101001     行政运行 30.06 7.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 1.80 　 　 　 3.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13.26 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
　 合计 14.00 　 10.00 　 10.00 4.00
101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 14.00 　 10.00 　 10.00 4.00
  101001   益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 14.00 　 10.00 　 10.00 4.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
　 合计 57.04 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　 57.04 　
101 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 57.04 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　 57.04 　
   101001    公务接待费 4.00 4.00 　 　 　 　 　 　 　 　 4.00 　
   101001    公务用车运行维护费 10.00 10.00 　 　 　 　 　 　 　 　 10.00 　
   101001    经促会专项经费 10.00 10.00 　 　 　 　 　 　 　 　 10.00 　
   101001    区人大联工委运行经费 17.04 17.04 　 　 　 　 　 　 　 　 17.04 　
   101001    区政协联工委运行经费 16.00 16.00 　 　 　 　 　 　 　 　 16.00 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门公开表22
　 　 项目支出绩效目标表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
101001 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 57.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  101001   公务接待费 4.00 　 成本指标 经济成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态环境成本指标 促进节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
产出指标 数量指标 完成公务接待 20 　 　 次 定量 　
质量指标 完成公务接待任务 完成公务接待任务 　 　 百分比 定量 　
时效指标 时间 1 　 　 年 定量 　
效益指标  经济效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态效益指标 促进节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
可持续影响指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95% 　 　 百分比 定量 　
  101001   公务用车运行维护费 10.00 　 成本指标 经济成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态环境成本指标 节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
产出指标 数量指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
质量指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
时效指标 时间 1 　 　 年 定量 　
效益指标  经济效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态效益指标 节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
可持续影响指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95% 　 　 百分比 定量 　
  101001   经促会专项经费 10.00 　 成本指标 经济成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会成本指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态环境成本指标 促进节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
产出指标 数量指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
质量指标 预算执行率 100% 　 　 百分比 定量 　
时效指标 时间 1 　 　 年 定量 　
效益指标  经济效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
生态效益指标 促进节能减排 长期有效 　 　 百分比 定量 　
可持续影响指标 促进可持续发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 长期有效 　 　 百分比 定量 　
  101001   区人大联工委运行经费 17.04 　 成本指标 经济成本指标 控制支出 100% 　 　 百分比 定量 　
社会成本指标 反映民情民意 15 　 　  条 定量 　
生态环境成本指标 节能 10% 　 　 百分比 定量 　
产出指标 数量指标 召开工委会 4 　 　 次 定量 　
质量指标 预算执行率 100% 　 　 百分比 定量 　
时效指标 时间 1 　 　 年 定量 　
效益指标  经济效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会效益指标 收集代表建议 15 　 　 条 定量 　
生态效益指标 监督生态环境工作 4 　 　 次 定量 　
可持续影响指标 促进可持续发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95% 　 　 百分比 定量 　
  101001   区政协联工委运行经费 16.00 　 成本指标 经济成本指标 控制支出 100% 　 　 百分比 定量 　
社会成本指标 反映民情民意 15 　 　 条 定量 　
生态环境成本指标 节能 10% 　 　 百分比 定量 　
产出指标 数量指标 召开政协全会 1 　 　 次 定量 　
质量指标 预算执行率 100% 　 　 百分比 定量 　
时效指标 时间 1 　 　 年 定量 　
效益指标  经济效益指标 促进经济发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
社会效益指标 收集委员提案 15 　 　 条 定量 　
生态效益指标 监督生态环境工作 4 　 　 次 定量 　
可持续影响指标 促进可持续发展 长期有效 　 　 百分比 定量 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95% 　 　 百分比 定量 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。


　 部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：101001_益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
101001 益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会） 303.38 303.38 　 　 　 246.34 57.04 　 成本指标 经济成本指标 　 　 　 　 　 　 　
社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
产出指标 数量指标 　 　 　 　 　 　 　
质量指标 　 　 　 　 　 　 　
时效指标 　 　 　 　 　 　 　
效益指标  经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
社会效益指标 　 　 　 　 　 　 　
生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
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信息来源：区人大政协联工委
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