益阳市大通湖区交警大队2024年部门预算公开表
发布时间：2024-01-19 17:24
作者：
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表 |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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15 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出表 |
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17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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19 |
国有资本经营预算支出表 |
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20 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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21 |
专项资金预算汇总表 |
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22 |
项目支出绩效目标表 |
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23 |
整体支出绩效目标表 |
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部门公开表01 |
| 收支总表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
461.47 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
241.47 |
一、机关工资福利支出 |
195.06 |
| 经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
195.06 |
二、机关商品和服务支出 |
266.26 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
46.26 |
三、机关资本性支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
400.16 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
220.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
220.00 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
29.48 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
0.15 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
15.78 |
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
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资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
| 一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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（十三）农林水支出 |
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对企业补助 |
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十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
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| 四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
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| 五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
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| 六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| 一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
16.05 |
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|
| 政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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| 七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| 八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
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| 九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
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| 十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
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| 十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
461.47 |
本 年 支 出 合 计 |
461.47 |
本 年 支 出 合 计 |
461.47 |
本 年 支 出 合 计 |
461.47 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| |
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| 收 入 总
计 |
461.47 |
支 出 总
计 |
461.47 |
支 出 总
计 |
461.47 |
支 出 总
计 |
461.47 |
| |
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部门公开表02 |
| 收入总表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
| |
合计 |
461.47 |
461.47 |
461.47 |
|
|
|
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|
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| 111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
461.47 |
461.47 |
|
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| 111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
461.47 |
461.47 |
|
|
|
|
|
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部门公开表03 |
| 支出总表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
合计 |
|
461.47 |
241.47 |
220.00 |
|
|
|
| |
|
|
111 |
111 |
461.47 |
241.47 |
220.00 |
|
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
241.47 |
220.00 |
|
|
|
| 204 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
400.16 |
180.16 |
220.00 |
|
|
|
| 204 |
02 |
|
20402 |
公安 |
400.16 |
180.16 |
220.00 |
|
|
|
| 204 |
02 |
01 |
2040201 |
行政运行 |
175.16 |
150.16 |
25.00 |
|
|
|
| 204 |
02 |
02 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
30.00 |
195.00 |
|
|
|
| 208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.78 |
15.78 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
| |
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
部门公开表04 |
| 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出 |
机关资本性支出(基本建设) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
461.47 |
195.06 |
266.26 |
|
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
195.06 |
266.26 |
|
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
195.06 |
266.26 |
|
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
|
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
175.16 |
133.75 |
41.26 |
|
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
|
| 204 |
02 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
111001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
111001 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 |
| 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| |
|
|
|
合计 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
46.26 |
0.15 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
46.26 |
0.15 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
46.26 |
0.15 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
175.16 |
150.16 |
133.75 |
16.26 |
0.15 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
02 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
195.00 |
|
195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
111001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
111001 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
部门公开表06 |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
461.47 |
一、本年支出 |
461.47 |
| （一）一般公共预算拨款 |
461.47 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
400.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
29.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
15.78 |
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
| |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
| |
|
（十三）农林水支出 |
|
| |
|
（十四）交通运输支出 |
|
| |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十七）金融支出 |
|
| |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（二十）住房保障支出 |
16.05 |
| |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十四）预备费 |
|
| |
|
（二十五）其他支出 |
|
| |
|
（二十六）转移性支出 |
|
| |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十八）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
| |
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
| |
|
|
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| |
|
|
|
| 收
入 总 计 |
461.47 |
支 出 总 计 |
461.47 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
| 一般公共预算支出表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
|
|
|
合计 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
0.15 |
46.26 |
220.00 |
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
0.15 |
46.26 |
220.00 |
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
241.47 |
195.06 |
0.15 |
46.26 |
220.00 |
| 204 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
400.16 |
180.16 |
133.75 |
0.15 |
46.26 |
220.00 |
| 204 |
02 |
|
20402 |
公安 |
400.16 |
180.16 |
133.75 |
0.15 |
46.26 |
220.00 |
| 204 |
02 |
01 |
2040201 |
行政运行 |
175.16 |
150.16 |
133.75 |
0.15 |
16.26 |
25.00 |
| 204 |
02 |
02 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
30.00 |
|
|
30.00 |
195.00 |
| 208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.48 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.86 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| 208 |
99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
99 |
99 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
| 210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.78 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
| 221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
部门公开表08 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位：单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
195.06 |
195.06 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
8.96 |
8.96 |
|
| 30101 |
基本工资 |
54.77 |
54.77 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
2.04 |
2.04 |
|
| 30103 |
奖金 |
21.11 |
21.11 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
46.88 |
46.88 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.24 |
19.24 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
9.62 |
9.62 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.86 |
0.86 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.73 |
10.73 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.81 |
4.81 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
46.26 |
|
46.26 |
| 30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
10.26 |
|
10.26 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
| 30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 合计 |
241.47 |
195.21 |
46.26 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
| |
|
|
|
合计 |
195.06 |
195.06 |
124.79 |
45.26 |
16.05 |
8.96 |
|
|
|
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
195.06 |
195.06 |
124.79 |
45.26 |
16.05 |
8.96 |
|
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
195.06 |
195.06 |
124.79 |
45.26 |
16.05 |
8.96 |
|
|
|
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
133.75 |
133.75 |
124.79 |
|
|
8.96 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
|
19.24 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
|
9.62 |
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
111001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
111001 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
4.81 |
|
4.81 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
|
|
16.05 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
| |
|
|
|
合计 |
195.06 |
124.79 |
54.77 |
46.88 |
21.11 |
2.04 |
45.26 |
19.24 |
9.62 |
10.73 |
4.81 |
0.86 |
16.05 |
8.96 |
|
|
8.96 |
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
195.06 |
124.79 |
54.77 |
46.88 |
21.11 |
2.04 |
45.26 |
19.24 |
9.62 |
10.73 |
4.81 |
0.86 |
16.05 |
8.96 |
|
|
8.96 |
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
195.06 |
124.79 |
54.77 |
46.88 |
21.11 |
2.04 |
45.26 |
19.24 |
9.62 |
10.73 |
4.81 |
0.86 |
16.05 |
8.96 |
|
|
8.96 |
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
133.75 |
124.79 |
54.77 |
46.88 |
21.11 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
8.96 |
|
|
8.96 |
| 208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
|
|
|
|
|
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.62 |
|
|
|
|
|
9.62 |
|
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
111001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|
|
|
|
|
0.62 |
|
|
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
10.97 |
|
|
|
|
|
10.97 |
|
|
10.73 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
111001 |
公务员医疗补助 |
4.81 |
|
|
|
|
|
4.81 |
|
|
|
4.81 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.05 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
0.15 |
|
|
|
|
0.15 |
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
0.15 |
|
|
|
|
0.15 |
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
0.15 |
|
|
|
|
0.15 |
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
0.15 |
|
|
|
|
0.15 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.15 |
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.15 |
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.15 |
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.15 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
| |
|
|
|
合计 |
46.26 |
46.26 |
26.26 |
|
|
|
|
3.00 |
|
15.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
46.26 |
46.26 |
26.26 |
|
|
|
|
3.00 |
|
15.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
46.26 |
46.26 |
26.26 |
|
|
|
|
3.00 |
|
15.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
02 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
10.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
15.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
46.26 |
|
|
|
|
1.00 |
5.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
15.00 |
10.26 |
|
|
| |
|
|
111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
46.26 |
|
|
|
|
1.00 |
5.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
15.00 |
10.26 |
|
|
| |
|
|
111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
46.26 |
|
|
|
|
1.00 |
5.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
15.00 |
10.26 |
|
|
| 204 |
02 |
01 |
111001 |
行政运行 |
16.26 |
|
|
|
|
1.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.26 |
|
|
| 204 |
02 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
15.00 |
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表15 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |
合计 |
18.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
3.00 |
| 111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
18.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
3.00 |
| 111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
18.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
3.00 |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
部门公开表16 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表17 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出 |
机关资本性支出(基本建设) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
部门公开表18 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
部门公开表19 |
| 国有资本经营预算支出表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
部门公开表20 |
| 财政专户管理资金预算支出表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
| 专项资金预算汇总表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
| 总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
| 一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
| |
合计 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
220.00 |
|
| 111 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
220.00 |
|
| 111001 |
交警运行经费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
| 111001 |
执法专项 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195.00 |
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
| |
|
项目支出绩效目标表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
| 111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
交警运行经费 |
25.00 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
带动当地经济发展 |
促进提升 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
交通事故调解员补贴 |
2 |
|
|
万元 |
定量 |
|
| 民警值勤加班津贴补贴 |
23 |
|
|
万元 |
定量 |
|
| 质量指标 |
民警值勤加班津贴补贴、交通事故调解员补贴发放率 |
100% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
| 时效指标 |
民警值勤加班津贴补贴、交通事故调解员补贴放时间 |
每月 |
|
|
时间 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提高民警、交通事故调解员待遇 |
有效保障 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警、交通事故调解员满意度 |
100% |
|
|
百分比 |
定性 |
|
|
111001 |
执法专项 |
195.00 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务全区乡镇数 |
4/镇 |
|
|
个 |
定量 |
|
| 社会成本指标 |
保障全区道路交通安全和交通秩序 |
有效保障 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
办案及日常巡逻接出警 |
≥3000人次 |
|
|
人次 |
定量 |
|
| 交通安全文明宣传及劝导次数 |
≥120000条 |
|
|
条 |
定量 |
|
| 六个派出所管交通出警数 |
≥1000人次 |
|
|
人次 |
定量 |
|
| 服务全区人民群众数 |
≥86000人 |
|
|
人 |
定量 |
|
| 交通各类证件及车辆登记注册数 |
≥6600人次 |
|
|
人次 |
定量 |
|
| 质量指标 |
接出警完成率、满意率 |
100% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
| 群众交通安全文明意识不断提高 |
≥95% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
| 交通各类证件及车辆登记完成率 |
≥95% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
| 时效指标 |
经费执行率 |
≥100% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
| 经费下拨时间 |
2024年 |
|
|
时间 |
定量 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
促进区域经济和谐健康发展 |
不断提升 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 实施维护交通道路和社会治安 |
有效保障 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 社会效益指标 |
实施确保社会安全稳定，保障人民生命财产安全 |
有效保障 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
促进生态环境持续健康发展 |
有效保障 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
经费后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
不断提升 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对交通安全工作的满意度 |
不断提升 |
|
|
有效性 |
定性 |
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表23 |
| 整体支出绩效目标表 |
| 单位：111001_益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 111001 |
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队 |
461.47 |
461.47 |
|
|
|
241.47 |
220.00 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
