基本情况

项目名称

公用经费　

预算安排资金(万元)

　53

功能科目编码及名称

2010301　

项目实施单位

　区政务中心

项目类型

延续项目√□  新增项目□

联络人：

徐德钦　

联系电话：

15873714006

项目概况

大厅公用经费（水费2万、电费10万、接待费2万、办公费4万、服装费5万、网络维护租赁费8万、其他22万）　

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 R否 ￡无该项内容

是否实施政府采购

□是　           R否             □无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 R否 □无该项内容

1

应采购金额         万元     实际采购金额        万元   

 □√无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

无　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

不相容岗位与职责分离制度   内控管理制度    财政管理风险防控办法、财务管理制度

具体工作措施

1、明确公用经费开支范围，2、严格控制办公费支出，购买办公设备按预算采购时购置，3、公用经费支出中所取得原始凭证必须手续齐全。4、坚持民主理财，依法管理。5、公用经费按照轻重缓急，统筹兼顾原则安排。　6、严格控制后勤保障运行成本

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2022年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

其中：1.财政拨款

53

53

100%

23.18

43.74%

13.26

25.02%

53

100%

36.44

68.75%

     2.自有资金  

其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

时效指标：资金使用时间为1-12月，目前完成1-9月的使用资金。

数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众对服务满意指标

1、不断提升政务服务质量1-9月省互联网+政务服务一体化平台办结221443件（去年同期17477件），办件归集同比增长率排名全市区县（县）前列；行政效能电子监察系统可办事项覆盖率由二季度的55.2%提升至64.35%，效能提升2.82 分；好差评系统由95.06 分提升至 95.39分，共收到各类评价35980 条，好差评率100%，好差评得分95.39，无电子监察红黄牌发生。

2、我区积极主动对接，多方协调推进“村民建房一件事一次办”、“市场主体注册变更注销便利化”、“无证明城市”三项工作“揭榜竞优”工作。截至目前，“无证明城市”摸清证明材料、创新一窗联办、推动数据赋能，实现从多头跑向一站式、从减证便民向无证利民、从群众跑到数据跑的转变，平台已搭建完成，正在推广“无证明城市”的运行。村民建房全生命周期“一件事一次办”改革正通过集成服务减材料、数字赋能促高效、政府买单零收费、确权颁证解民忧的措施创新破解村民建房审批繁、材料多、耗时长、来回跑、监管难等问题。“市场主体注册变更注销便利化”正在打造全方位“五服”模式。

3、聚焦营商环境优化，坚持从企业主体视角出发，设置“帮代办”专窗，组建“帮代办”队伍，明确“帮代办”工作人员的职责与分工，提供保姆式“一对一”贴心服务，变“企业群众办”为“帮代办”，打造有温度、有效率的政务服务。截止到9月26日，共为24家企业提供“帮代办”服务。事项审批提速方面承诺件办理时限在法定时限上再压缩70%。开办企业零收费，免费赠送公章81套。

4、1-9月，我区控管税收整体情况为税务部门征收入库税收共计11379.87万元，控管税收为9277.5万元，控管税收占入库税收的81.53%。截至目前为止，已完成47笔工程进度款、17笔工程结算款，共计14475.57万元。

存在的问题

一是年初编制的预算不够精确，大厅防疫支出、大厅维修（护）费用等预算编制预算标准较低，实际支出存在超预算现象。

下一步改进意见

进一步培养节约意识，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，节约大厅用水、用电，大力推行电子政务等电子媒介，节约办公用纸、用品。严格控制其他各种名义的支出，不在预算内的不予支付。

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。