中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。自评分90分，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）区委区管委会办公室基本情况

中共大通湖区委区管委会办公室是区委、区管委会工作部门，为正科级，加挂大通湖区行政审批服务局、大通湖区机关事务管理局牌子，履行大通湖区人民武装部职能职责。内设秘书组、综合调研室、督查书、机要档案室等十多个组室。承担全区农村人居环境整治工作、政务管理服务、实事考核等多项职能。现有编制51人，实有人数51人，其中退休干部26人。

（二）部门整体支出概况

在2021年区委区管委会办公室部门决算收支完成情况中，全年总收入15,742,406.26元。全年总支出15,285,750.08元，其中基本支出12,047,650.36元，项目支出3,238,099.72元，年终结转结余456,656.18元，年初预算完成率97%，当年收支基本平衡。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费及全市、区里下达的各项奖励金等。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出，主要是全区网络租赁、运行维护费、区办物业管理费、全区大型会议、区委区管委公务车辆运行及招商引资活动。

（三）部门整体支出绩效目标

市委市政府绩效考核的个性指标完成情况：1.创新引领：新型智慧城市建设。“一件事一次办”改革向纵深推进，第三批“一件事一次办”事项完成进度排名全市第二。2.高质量发展：重点民生实事，积极牵头推动全区民生实事落实。3.党的建设、政治建设：严格执行重大事项请示报告制度。4.党的建设、政治建设：落实上级决策部署（落实“马上就办”精神）。

严格执行预决算公开。严格按上级财政部门的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督。

资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财资［2016］2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请区发改财政局审批处置。

三公经费控制及制度建设情况：严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准。我单位已制定出台了内部控制制度，并严格按单位内部控制制度执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我办2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

（一）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了我办各项业务工作的顺利开展。

预决算公开：2021年，按照财政要求，我办在大通湖区门户网进行了预决算公开。

加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我办在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2021年“三公”经费预算159万元，实际支出139.9万元，“三公”经费控制率100%。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我办信息化建设编制了政府采购预算，执行情况良好。

规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（二）效益性分析

坚持将意识形态工作作为一项极端重要的工作来抓，不断提升政治敏感性，严格落实意识形态责任制。年度内系统的意识形态工作平稳可控。

一是领导干部发挥组织引领，落实主体责任。在民主生活会以及个人述职报告中将意识形态工作作为重要内容进行阐述，自觉接受监督和评议。党组会议坚持专题研究意识形态，研判分析意识形态工作的风险点。班子成员认真落实“一岗双责”，管好分管领域的阵地建设，把好导向，带好队伍。

二是是党史学习成效明显，学习教育逐步深入。出台了《区委区管委会办公室为民办实事实践活动方案》，召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，先后发表党史学习教育相关评论性文章3篇、党史学习教育外宣稿2篇，较好地完成了党史学习教育工作。围绕习近平在建党100周年大会上的重要讲话精神等内容，对照意识形态工作任务，对标对表区委学习要求，全年共召开党组理论学习中心组集体学习12次。

三是把控阵地建设，加强指导监管。通过党组理论学习中心组集体学习、干部夜校、党支部“三会一课”等，组织全体党员

干部重点学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神、意识形态有关指示批示精神。定期统计党员干部“学习强国”积分，“学习强国”党员覆盖率100%，学习率91.5%；主动及时捕捉新闻信息，夯实宣传舆论主阵地，在国家级媒体上稿14篇、省级媒体7篇，市级媒体上稿82篇、区级媒体上稿42篇。

四是推送正面信息，把好舆论导向。严格管理干部职工的言论，加强正面引导；维护好区门户网站安全，强化政府网站和政务新媒体管理，严格信息发布的审批流程，建立信息保密审查台账，确保信息发布安全。

四、存在的问题

（一）财政管理制度待完善

区委区管委会办公室是区委、区管委会的办事机构，一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定，同时，部门人员基数大，有一定管理难度，制定制度后难以更改。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。

（二）绩效目标的制定不够科学

制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。

五、有关建议

第一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

第二，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三，加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。

六、其他需要说明的问题

无

 

附件：1．2021年部门整体支出绩效自评表

      2．2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

      3．2021年部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

              中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

          2022年5月27日

 

 

 

 

附件1

2021年部门整体支出绩效自评表

附件2

2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3

2021年部门整体支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

网络租赁、运行维护费项目支出

绩效评价报告

 

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2021年度网络租赁、运行维护费项目支出绩效自评工作。自评分87分，现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。电子政务内网建设运营维护40000、网络集约化建设50000、出口宽带租赁、运营电费、网络维护、门户网站运维费等445000万。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共53.5万元，全部为财政资金。

截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室网络租赁、运行维护费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费已支付535000元。

区委区管委会办公室网络租赁、运行维护费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费采用直接支付方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析

该项目为公共管理日常经费，无招投标或竣工情况。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2021年网络租赁、运行维护费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1. 项目成本（预算）控制方面：项目成本控制在预算总额以内；从紧从严控制该项目经费开支，做到每笔开支符合属于网络租赁、运行维护费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费开支使用范围。2021年网络租赁、运行维护费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费年初下达指标53.5万元，全部为财政资金。截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室网络租赁、运行维护费已支付535000元。

2. 预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；该项目经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（二）项目效率性分析：主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

该项目为公共管理日常经费，无招投标或竣工情况。

3．项目效益性分析：主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对网络租赁、运行维护项目费、门户网站运维费、专用通信二级网运行维护费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、预算资金使用有待加强。坚持专款专用，严格区分基本支出和项目支出，按照支出性质严格使用。

2、内控制度需及时更新。财务相关文件未及时更新。

3、注重对事前、事中、事后全过程的绩效评价。

预算绩效管理工作已纳入单位绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是及时根据上级文件修改内控制度；二是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用性质，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

五、其他需要说明的问题

无

 

             

                 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

          2022年5月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

2021年项目支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

小车经费项目支出绩效评价报告

 

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2021年度小车经费项目支出绩效自评工作。自评分90分，现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目属于公共管理活动开支，主要用于公务车辆的日常运行和维护，本单位年初预算在编车辆共9台，运行经费6.3万元/台，共56.7万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共56.7万元，全部为财政资金。

截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、车辆过桥过路费、租车费等。

小车经费采用直接支付的方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

该项目为公共管理日常经费，无招投标或竣工情况。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，严控三公经费数。定期对每台公务车加油次数进行公开公示，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2021年小车经费项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1. 项目成本（预算）控制方面：财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。项目资金指标下达56.7万元，全部为财政资金。截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、车辆过桥过路费、租车费等。

2. 预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。项目资金指标下达56.7万元，截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室小车经费资金已全部支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

保障了本单位51名工作人员的用车需求，项目完成质量较高。

3．项目效益性分析：主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对公车费用的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。项目按照进度支付，保障了本单位公务用车的正常运行，截止到12月31日止，公车有序运行。

四、存在的问题

1．专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

2．资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3．资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4．资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

五、有关建议

进一步严格规范执行公务用车管理规定，节约开支。

六、其他需要说明的问题

该项目为常年项目，本单位将继续严格规范使用该项资金。

 

 

           中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

                 2022年5月27日

 

 

 

附件7

2021年项目支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

物业管理费项目支出绩效评价报告

 

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2021年度物业管理费项目支出绩效自评工作。自评分90分，现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目属于购买服务项目。本单位委托益阳市万厦居业管理有限公司做好益阳市大通湖区党政办公大楼的物业服务，项目合同年限3年，从2021年2月1日起至2024年1月31日，2021年物业费用84.96万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

项目资金共87.05万元，全部为财政资金。

截止2021年12月31日止，区委区管委会办公室物业管理费用已全部支出，用于本单位支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

物业管理费采用直接支付方式，单位年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

该项目2021年开展招投标，属委托服务项目，无竣工验收环节，合同期间无调整。

项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性，严格控制该项目资金的使用情况，加强票据审核，开展自查和抽查相结合的方式，保障该项目资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2021年物业管理费用项目支出绩效评价情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

1. 项目成本（预算）控制方面：财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制物业管理费用开支，做到每笔开支符合物业管理费用开支使用规定。物业管理费用项目资金预算指标到位87.05万元，全部为财政资金。截止2021年12月31日止已全部支出，用于本单位按月支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

2. 预算执行方面：支出总额基本控制在预算总额以内；物业管理费用总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。物业管理费用项目资金预算指标到位87.05万元，截止2021年12月31日止已全部支出，用于本单位按月支付益阳市万厦居业管理有限公司物业管理费用。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

    保障全年物业管理服务的正常运行，项目完成质量较高。

3．项目效益性分析：主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目通过对物业管理费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

四、存在的问题

    无

五、有关建议

一是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用性质，并对做好预算管理工作提出具体要求；二是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

 

六、其他需要说明的问题

该项目为常年项目，本单位将继续严格规范使用该项资金。

 

 

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

                   2022年5月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

2021年项目支出绩效自评指标计分表

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

第二批“一件事一次办”套餐服务建设项目

未实施情况说明

 

年初原计划实施第二批“一件事一次办”套餐服务建设项目85万元在2021年未实施，原因是统筹考虑上级部门安排的其他工作任务，将原项目升级为“互联网+政务服务”一体化平台战略合作项目，所以绩效自评不能进行绩效评价。

 

 

 

                          中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

                                        2022年5月27日