根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我单位认真组织了2021年度预算绩效自评工作，自评分为95分，自评结论为“优”。现将我单位2021年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

河坝镇现辖4个社区、11个村、1个渔场。全镇现有党员2441人，辖有3个社区党委、14个党总支、74个党支部。

镇政府下属二级机构有13个部门，即：党政办公室、党建办公室、镇纪委、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。  

全镇在编职工82人，实际在职71人。实行《行政单位会计制度》，财务隶属大通湖区计划财政局管理。

（一）部门整体支出概况

（1）2021年部门决算收入情况：收入合计5903.38万元。年初预算安排2840.18万元。

（2）2021年部门决算支出情况：支出合计5903.38万元，其中基本支出3004.21万元，项目支出2914.17万元。

（3）2021年部门决算结转和结余：年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（4）预决算公开：在大通湖区政府门户网上公统一平台上公开了单位预决算、预算绩效目标表、单位财务报告等。

（5）“三公”经费控制：2021年我单位“三公”经费预算60.5万元，实际支出27.25万元，其中公务用车购置及运行维护费18.94万元（新增一台吸粪车），公务接待费8.31万元。“三公经费”支出比2020年增加了3.55万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预算配置

（1）在职人员控制率：2021年全镇在职人员编制数 82人，年末实际在职人数71人，在职人员控制率为87%。

（2）“三公经费”变动率：2021年“三公经费”预算数为 605,000.00元，2020年“三公经费”预算数为650000元,“三公经费”变动率为-7％。

2、预算执行

（1）预算完成率：2021年初预算5903.38万元，决算数5903.38万元，年末结余0元，预算完成率为100%。

（2）预算控制率：2021年初预算2840.18万元，年中追加预算3063.2万元，预算调整率为108.38%。

3、预算管理

（1）公用经费控制率：2021年预算安排公用经费总额1,307.53万元，实际支出公用经费1,307.53万元，超支0元，公用经费控制率为100%。

      （2）“三公”经费控制率：我镇2021年“三公”经费预算金额为605,000.00元，实际支出“三公”经费272,512.00元，节余332,488.00元，“三公”经费控制率为45.04%。

根据上级要求，2021年度预算我单位已在大通湖门户网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2021年三公经费27.25万元（为公务接待费用和公务用车费用，无境外公务费用），较上年度上浮15.96%，主要原因是增加一辆吸粪车；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2021年支出总额5,918.38万元，其构成为：基本支出3,004.21万元（其中：工资福利支出1,124.32万元、商品和服务支出4,221.71万元、对个人和家庭的补助572.35万元）；项目支出2,202,790.09元（其中：商品和服务支出2,049,257.09元，其他资本性支出153,533.00元）。

2021年，河坝镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府、区财政局的坚强领导下，团结带领全镇干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦区委区政府工作大局，建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我单位按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由镇党委牵头，组织有关办站所制定了详细的工作方案，明确各部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报镇党委；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：镇党委在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我乡的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2. 效率性分析

（一）产业发展质效双升，通过以工业园区为载体，搭建“筑巢引凤”平台，成功引进华益生物科技有限公司入园，引进益阳深资建筑材料有限公司、益阳汇锋建筑材料有限公司两家总部经济落户河坝，为河坝经济加速发展增添了新活力；湘易康实现税收4351万元，东大光伏一期年度发电量突破一亿千瓦时，鑫联渔业、和平欣达等企业完成出口创汇350万美元；积极发展“一村一品”，支持培育农业龙头企业，平平果业辐射带动周边群众种植脐橙面积规模近7000亩。积极引导农业产业转型升级，持续扩大“水草+大闸蟹”、稻虾养殖规模，全镇发展稻虾养殖2.85万亩、“水草+大闸蟹”养殖近1500亩，“水草+大闸蟹”亩产值达1万余元，有效促进农民增收。成功创建千亩双季稻示范片1个，圆满完成各项粮食种植任务，实现了粮食作物生产稳面积稳产量；大通湖生态旅游区成功创建国家3A级旅游景区，大湖东岸环湖步道获评“最美潇湘健身步道”。

（二）城镇发展日新月异，高质量完成通用机场的房屋土地征收、坟墓迁移工作任务；积极申报和对接项目完成芸洲路、滨洲路修缮2400平方米，完成道路安保工程15.69公里，群众出行更加安全便捷。完成电排更新改造7座、新建1座，生态护坡沟渠3.2公里，全年维护抢修水利设施48次，为农业生产、沟渠种草控水等提供了有力保障。完成“老三运河”项目723户房屋征收，完成2017年、2018年、2019年批次用地206.7亩土地征收，完成农垦公园建设及有关项目征地拆迁任务，为项目建设提供了优良的施工环境。完成银河市场片区、金山片区等4个老旧小区改造，完成五一路、友谊路、农垦路等主干道的人行道改造，城市面貌有了质的提升。

（三）乡村振兴开局良好，全年开展“大排查、大整改”3次，发放小额信贷588万元，雨露计划补助17.4万元。有序推进大通湖生态绿环建设与国土空间绿化工作，成功打造老河口村、新秀村绿化示范村，全年植树造林1500余亩。全面开展国有农用地收益金收取及新老欠清缴回收工作，共回收金额1597.8万元，其中当年租赁费748.9万元、新老欠848.9万元，当年回收率和收欠金额均创历史新高。

（四）生态环境持续改善，严格开展大通湖水生植被种植与水质改善项目（四期）工程，种植苦草、轮叶黑藻等水生植被7万亩，全年大湖水质稳定在Ⅳ类。持续巩固临湖1000米范围内退养减排工作成果，全年发展“野生红莲+生态渔业”1158.5亩，“水草+生态渔业”1553.88亩，水草景观2712.38亩，在改善水质的同时帮助群众增收，“绿水青山就是金山银山”的理念在河坝得到了生动实践。。落实长江“十年禁渔”，巩固禁捕退捕、禁航禁捕成果，全年累计巡查283次，开展联合执法19次，清缴摧毁地笼网近700副，开出处罚单69张。牢牢守住耕地红线，全年开展国土卫星图斑执法9次，强制执行3起。

（五）民生福祉不断增进，完成3.1万人疫苗接种，实现“应接尽接”，守护了人民生命健康。孕妇免费产筛、妇女“两癌”检查等各项重点民生实事任务全面完成。同时，家庭医生签约、河坝镇卫生院中医药服务实现全覆盖，有效保障了全镇人民病有所医、困有所解。投资90余万元完成敬老院消防设施改造，新建农村公用厕所5座，全年完成户厕提质提标改造307户，新增就业829人次。

3. 效益性分析，主要包括预期目标完成程度及对经济和社会的影响等。

全年完成财税收入9196万元（财政707万元，税收8489万元），同比上升2%；完成规模工业增加值5.52亿元，同比增长30.5%；完成项目包装入库3.7亿元，同比增长118%；完成固定资产投资平台上报3.5亿元，同比增长133%；完成社会消费品零售总额10.2亿元，同比增长31.18%；完成地区生产总值27.9亿元，同比增长8.5%；城乡居民可支配收入27244元，同比增长8.7%。2021年，河坝镇荣获省级应急能力建设达标乡镇、市级空心房整治先进乡镇、市级“四好农村路”示范镇、市级粮食生产先进乡镇、市级食品安全乡镇、市级农村户用厕所无害化改造先进乡镇、市级平安乡镇、市级平安建设先进乡镇、市级乡村振兴先进乡镇等一批殊荣。同时，“河坝镇疫情防控常态化”志愿服务项目被评为市优秀志愿服务项目。

四、存在的问题

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、预算编制未细化。

3、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

预算绩效管理工作已纳入单位绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

五、有关建议

完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

2021年是全面开启现代化建设新征程的第一年，是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年。一年来，镇党委政府在区委区管委会的坚强领导下，团结带领广大党员群众围绕年初目标任务，负重前行、真抓实干、奋勇拼搏，实现了全镇经济社会发展稳步向好。

附件3

河坝镇2021年部门整体支出绩效自评表

附件4

河坝镇2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5

河坝镇2021年部门整体支出绩效自评指标计分表