2022年部门整体支出绩效自评表

附件4

2022年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5

2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市大通湖区河坝镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我单位认真组织了2022年度预算绩效自评工作，自评分为94分，自评结论为“优”。现将我单位2022年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

河坝镇现辖4个社区、11个村、1个渔场。全镇现有党员2441人，辖有3个社区党委、14个党总支、74个党支部。

镇政府下属二级机构有13个部门，即：党政办公室、党建办公室、镇纪委、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。  

全镇在编职工81人，实际在职73人。实行《行政单位会计制度》，财务隶属大通湖区计划财政局管理。

（一）部门整体支出概况

（1）2022年部门决算收入情况：收入合计4338.57万元。年初预算安排2150.46万元。

（2）2022年部门决算支出情况：支出合计4338.57万元，其中基本支出2573.86万元，项目支出1764.71万元。

（3）2022年部门决算结转和结余：年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（4）预决算公开：在大通湖区政府门户网上公统一平台上公开了单位预决算、预算绩效目标表、单位财务报告等。

（5）“三公”经费控制：2022年我单位“三公”经费预算60.5万元，实际支出26.19万元，其中公务用车购置及运行维护费18.95万元，公务接待费7.24万元。“三公经费”支出比2020年减少了1.06万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预算配置

（1）在职人员控制率：2022年全镇在职人员编制数 81人，年末实际在职人数73人，在职人员控制率为90.12%。

（2）“三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算数为 605,000.00元，2021年“三公经费”预算数为605,000.00元,“三公经费”变动率为0。

2、预算执行

（1）预算完成率：2022年预算4,338.57万元，决算数4,338.57万元，年末结余0元，预算完成率为100%。

（2）预算控制率：2022年初预算2,150.46万元，年中追加预算2,188.11万元，预算调整率为101.75%。

3、预算管理

（1）公用经费控制率：2022年预算安排公用经费总额873.74万元，实际支出公用经费873.74万元，超支0元，公用经费控制率为100%。

（2）“三公”经费控制率：我镇2022年“三公”经费预算金额为605,000.00元，实际支出“三公”经费261,901.43元，节余343,098.57元，“三公”经费控制率为43.29%。

根据上级要求，2022年度预算我单位已在大通湖门户网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2022年三公经费26.19万元（为公务接待费用和公务用车费用，无境外公务费用），较上年度下浮3.89%，主要原因是厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2022年支出总额4,338.57万元，其构成为：基本支出2,573.86万元（其中：工资福利支出1,126.81万元、商品和服务支出873.74万元、对个人和家庭的补助573.31万元）；项目支出1,764.71万元（其中：商品和服务支出1,764.71万元）。

2022年，河坝镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府、区财政局的坚强领导下，团结带领全镇干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦区委区政府工作大局，建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我单位按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由镇党委牵头，组织有关办站所制定了详细的工作方案，明确各部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报镇党委；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：镇党委在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2. 效率性分析

（一）产业发展彰显活力。湘易康入选全市民营企业20强。东大光伏稳定发电量1亿度以上。华益生物科技有限公司成功入规，润家超市进入限上企业行列。完成“个转企”工程8家，新增市场主体315家。不折不扣落实国家减税降费政策，辖区内企业留抵退税7800余万元。高标准建成新秀村、老河口村、铭新村、三财垸村万亩水稻标准化生产示范片、河心洲村千亩脐橙种植示范点。全年整合乡村振兴衔接资金269万元，扶持大闸蟹出口基地、蔬菜加工基地、育秧连体大棚等特色产业建设。国清农机成功申报水稻烘干中心建设项目。全年发展“水草＋”大闸蟹2876亩，实现产值3000万元。全力保障了大通湖区文旅融合发展大会暨金秋品蟹节、“走红军走过的路”徒步穿越系列活动暨大通湖半程马拉松赛等文体活动的成功举办，“水草+”文创产品备受群众青睐。

（二）城镇发展日新月异，高质量完成通用机场的房屋土地征收、坟墓迁移工作任务；积极申报和对接项目完成芸洲路、滨洲路修缮2400平方米，完成道路安保工程15.69公里，群众出行更加安全便捷。完成电排更新改造7座、新建1座，生态护坡沟渠3.2公里，全年维护抢修水利设施48次，为农业生产、沟渠种草控水等提供了有力保障。完成“老三运河”项目723户房屋征收，完成2017年、2018年、2019年批次用地206.7亩土地征收，完成农垦公园建设及有关项目征地拆迁任务，为项目建设提供了优良的施工环境。完成银河市场片区、金山片区等4个老旧小区改造，完成五一路、友谊路、农垦路等主干道的人行道改造，城市面貌有了质的提升。

（三）乡村振兴有序推进。全镇水稻全程机械化率达95%以上，处于全区领先水平。落实最严格的耕地保护制度，建成高标准农田7954亩，实现田长制全覆盖。全面完成小水源项目建设，更新改造电排12个，完成重要渠道清淤疏浚引水9.86公里，有效保障农业生产灌溉用水。加强防返贫动态监测和帮扶，全面完成三大排查行动，脱贫人口与监测对象全年人均收入同比增长19.07%，高于全区增速。强力推进居民集中区、交通主干道等区域旧坟迁移整治，全年完成旧坟整治1287座，建成公墓三期墓穴位1640座，树立了良好的社会风尚。

（四）城乡面貌展现新风。完成迎宾路、五一路等市政工程设施改造，完成金圆市场片区、口口香片区、保险公司家属区3个老旧小区改造，河坝公交停保场项目全面完成，“一河两岸”综合整治项目改造完成。通用机场项目获军方批复。完成村庄沟渠绿化26公里，省主干道序化、美化30.15公里，成功打造11条村庄绿化示范带。新建农村公路8.1公里，加宽农村道路4.2公里，实施农村公路安防工程10.98公里，改造农村危桥3座，群众出行更加安全便捷。

（五）民生福祉不断增进。因时因势优化疫情阶段防控措施，为有困难、有需求的群众及时送去“健康医药包”5000余份，全镇疫苗前三针接种率达到99%，有效筑牢免疫屏障。全年新增城镇就业494人、农村劳动力转移就业260人。退休人员养老金、城乡低保、残疾人“两项补贴”、特困人员救助供养标准，以及城乡居民大病保险和医疗救助保障水平稳步提高。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，“一件事一次办”落地见效，政务服务更有温度。

3. 效益性分析，主要包括预期目标完成程度及对经济和社会的影响等。

全年地区生产总值同比增长4.5%，地方一般公共预算收入同比增长9.2%，工业总产值同比增长18.6%，社会消费品零售总额同比增长2.8%，居民人均可支配收入同比增长6.5%。2022年，圆满完成了区级下达的粮食播种面积和产量任务，获评全市粮食生产先进乡镇。全镇水稻全程机械化率达95%以上，处于全区领先水平。铭新村获评市级农村集体经济发展先进村，王家湖村集体经济发展模式入选湖南省资源开发型100个典型案例之一。老河口村市级美丽乡村通过验收，河心洲村成功创建市级同心美丽乡村。银河社区获评省级充分就业社区，铭新村获评市级星级基层就业服务平台。银河社区获评省级社区青春行动优秀社区，王家湖村获评全省文明村。成功创建市级信访工作示范乡镇，全年较大及以上安全事故零发生，降级降等目标如期实现。

四、存在的问题

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、预算编制未细化。

3、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

预算绩效管理工作已纳入单位绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。定期复核项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

五、有关建议

完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

2022年面对严峻复杂疫情、历史罕见旱情等挑战，以及需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中央和省委、市委、区委的坚强领导下，以迎接党的二十大胜利召开和学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，务实担当、团结干事，推动了经济社会发展稳中有进、稳中向好，各领域工作取得新成效。