附件3

2022年部门整体支出绩效自评表

 

 

附件4

2022年部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

附件5

2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

 

大通湖区政务中心部门整体支出

绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益和政策实施效果，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好区级预算绩效自评工作的通知（大发财[2023]34号）等有关文件精神，2023年3月大通湖区政务中心（以下简称本单位）组织力量对2022年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，现将情况汇报如下 ：

一、基本情况

（一）2022年收入、支出、结转和结余总体情况

2022年度收入总计183.06万元，其中：财政拨款收入165.77万元、其他资金收入17.29万元。本年支出合计183.06万元，（基本支出118.66万元，项目支出64.4万元）其中工资福利支出87.38万元，商品和服务支出92.28万元，其他资本性支出3.40万元。年末结转和结余0万元，2022年收入与支出平衡。

（二）部门整体支出绩效目标

政务公开：本单位2022年部门预算批复表、2021年决算批复公开表、2021政府财务报告、2021年部门整体支出绩效自评表、部门绩效、项目绩效报告等全部在规定内容、规定时限内在大通湖区门户网站进行了公布。

资产管理：2022年年末固定资产原值：105.33万元，比年初固定资产原值105.42万元减少了0.09万元，目前正常使用，使用率100%。2022年无形资产原值：38.77万元，比年初无形资产原值38.32万元增加0.45万元，目前正常使用，使用率100%。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制:贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。2022年三公经费预算为3.8万元，实际支出为1.83万元，三公经费控制率为100%。

内部管理制度:本单位制定了预算制度、固定资产管理、政府采购制度、收入支出管理制度、货币资金管理制度等内部管理控制制度。并按照内部管理制度内容实施情况良好。

预期经济效益及社会效益

1. 切实提升行政效能指数。2022年度，全区共归集各类政务服务办件29.27万件，同比增长322%，事项覆盖率上升至93.7%，承诺压缩率79.13%%，即办件率85.26%，行政效能电子监察系统可办事项覆盖率提升至72.91%，好差评系统提升至93.49%，共收到各类评价25.8932万条，好差评率100%，好差评得分99.29分，无电子监察红牌发生。

2. 稳步推进“揭榜竞优”改革。稳步推进省市三项“揭榜竞优”改革任务，解决了企业群众在三项事项中长期困扰的审批难题。打造无证明城市试点改革项目，推动“减证便民”向“无证便民”转变，完成了系统开发并上线运行，目前共有722项事项可免提交相关证明材料。打造市场主体注册登记便利化项目，在“上下联办、全程网办、专业帮办、一卡通办、套餐并办”五办全方位服务中发力，实现市场主体“就近办（乡镇）、零跑动、不费神、无证明、全链条”登记注册，让审批有速度，企业办事便利度明显提升。打造村民建设全生命周期“一件事一次办”，通过集成服务减材料、数字赋能促高效、政府买单零收费等方式，将建房审批压缩到13个工作日、3个工作日完成不动产权登记，同步办理水、电、电视等套餐服务。并以此认真总结，打造大通湖区域特色亮点工作，相关经验已被省市内刊新闻媒体宣传推广，其中市场主体注册、登记便利化改革、村民建房全生命周期“一件事一次办”，相关做法已分别被市委办《要情》第48期、市政府办《每日信息》第107期、第171期、第196期采用推介，省自然资源厅、省市场监督局官网相继刊发。村民建房全生命周期“一件事一次办”已被获评省“揭榜竞优”的典型经验。

3.强化大厅管理服务。一是推进事项、人员进驻，有效解决我区群众办证事项跨区办理、区内部门多头来回跑等问题。二是加强运行管理。加强了限时办结、延时办理、AB岗责任制等的落实；加大了疫情工作、日常工作纪律检查并进行通报，促进工作人员作风优化。开展政务服务办件回访，倒逼提升服务质效。优化升级了非税第三方支付功能，提升了企业群众办理工程建设项目、不动产登记等行政事业性缴费的便利度。增设了母婴室、无障碍厕所。三是落实疫情防控措施。添置“扫码”设施和口罩机，严格落实“扫码”，查验人员行程情况，及时在大厅门口发现处置红码1例、黄码40余例。

4.织密联管网络，保障税收不流失。2022年大通湖区入库税收21432.79万元，控管税收15133.18万元，控管税收占大通湖区入库税收的70.06%。

5.提质增效机关党建。发挥党建引领作用，以“党建+”模式，将党建工作与政务服务统筹安排、深度融合、一体推进，助推政务服务再上新台阶。一是抓实创建工作。以“三表率一模范”机关创建为抓手，建设党建文化和清廉文化走廊，结合周工作例会等，深化落实“第一议题”制度，对标对表做到党建工作与政务服务同安排、同部署、同推进。开展亮身份、比业绩、评先进、优服务活动，发挥党员先锋模范作用，营造创先争优氛围。二是做好结合文章。开展“走流程、解难题、优服务”行动。区级领导带头，区直部门领导班子成员以办事群众和审批人员双重身份到区政务大厅开展“走流程、解难题、优服务”的行动，解决企业、群众办事中8类堵点难点问题。组建“帮代办”队伍。聚焦营商环境优化，坚持从企业主体视角出发，组建“帮代办”队伍，明确职责与分工，全流程为企业免费提供“帮代办”服务，探索实现企业人员与审批窗口“零见面”和“一窗办理、共同联动”政务服务新模式。目前，已为24家市场主体免费提供“帮代办”服务。三是建设“清廉大厅”。规范政务窗口服务行为，开展“七个一”活动，引导工作人员扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，进一步营造清廉环境。

（三）部门整体支出情况分析

本中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过对本单位开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本单位部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程。按照有关政策规定和《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好区级预算绩效自评工作的通知》的要求，本单位按照下列步骤开展评价。

1、前期准备：本单位成立了由主任卢永德任组长、副主任徐德钦、张鑫为副组长的绩效评价工作领导小组，由办公室、财务人员为具体工作小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2、组织实施、现场评价：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度年初预算和2022年度实际部门整体支出情况进行比较分析；

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、其他收入、追加预算、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；

（3）用“好差评”互动平台系统。群众在“互联网+政务服务”互动平板对工作人员服务进行“好差评”点评和电话回访等方式，对该政务中心履行职责情况的公众满意度等进行调查；

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6)形成整体支出绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性评价：

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。本单位经费开支按预算执行，工作人员工资、津贴、五险一金、食堂餐补都是按月按标全部发放；水费、电费按月支付；电脑、大厅、机房维护维修费、网络使用费等按时支付，确保了中心工作正常运转。专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况,无超预算情况。

（3）预算管理方面。本中心年初财政预算资金到位及时；单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制，因工作需要，单位预算有所追加，预算控制率有些偏高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效管理，行政效率得到提高，促进了本中心各项工作顺利开展。

2、效率性评价

2022年，在区委、区管委会的坚强领导下，大通湖区政务中心充分发挥职能优势，积极推进各项政务管理服务工作。

3、效益性评价

拓展监管深度，市场秩序更趋公平。提升服务温度，办事环境不断优化。创新政务服务管理模式，提升政务服务水平，让群众办事更快捷更方便。加强思想政治建设，提升政治站位。

 4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

四、存在的问题

一是预算编制欠科学、严谨，支出项目 细化量化不够精确，预算调整率偏高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，影响单位绩效自评工作。

五、有关建议

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算缴制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差，纠正偏差，为下一次科学、准确编制部门预算积累经验。

                           

                                益阳市大通湖区政务中心

2023年3月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

2022年项目支出绩效自评指标计分表

附件8

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施主体：大通湖区政务中心，2022年末本中心人员17人（其中:事业编制人员7人，临聘人员2人、综合窗口劳务派遣人员8人)，政务中心现入驻部门16个，设窗口51个，全区共归集各类政务服务办件29.27万件。

2、主要内容：本项目为大通湖区政务服务中心运行经费，主要包括大楼水电费、邮电费、维修维护费、办公耗材、广告宣传、租赁费、劳务费等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。

3、立项依据：为进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“一件事一次办”改革，实现全区政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标，经区委区管委同意，2022年大厅运行经费53万元，作为区政务中心大厅运行经费。

（二）项目绩效目标

为进一步推进“三集中三到位”工作，切实提升行政效能指数，稳步推进“揭榜竞优”改革，强化大厅管理服务，实现全区政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。

（三）项目实施情况分析

1、项目资金到位：政务中心项目经费到位及时，共收到资金53万元，全年使用53万元。

2、资金使用、资金管理：运行经费53万元，本年度各项明细如下：办公费4.5万元；印刷费2.7万元；水费：1.08万元，电费9.12万元；差旅费0.73万元；维修维护费2.65万元；接待费：0.5万元；劳务费9.64万元，租赁费2.61万元；公务用车运行0.84万元；邮电费：0.07万元；广告宣传费：1.99万元；购入固定资产3.4万元，其他支出：10.17万元。

（四）项目组织和项目管理情况

1、项目决策依据充分，符合法律法规，符合经济社会发展规划，纳入年度工作计划，符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法。

2、项目资金支出、资金开支范围、标准及支付进度、支付依据是合规合法，资金支付与预算基本相符。

3、项目资金实际到位率100%，到位及时。项目资金接受区财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，不存在套取、扣留、截留、挤占、挪用情况，对项目资金制定了严格的执行制度，会计核算规范，项目管理制度健全，制度执行严格。

4、项目产出：

全中心工作人员支出率100%，机构运行率100%，项目支出使用100%，预算执行率100%。人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化，企业办事群众对政务中心满意度达到新的高度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过对本单位开展部门项目支出绩效评价，严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

督促本单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照有关政策规定和《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好区级预算绩效自评工作的通知》的要求，本单位按照下列步骤开展评价。

1、前期准备：我单位成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2、组织实施、现场评价：

（1）核实数据。对2022年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、经费支出等相关文件资料和财务凭证；

（3）用”好差”评互动平台及电话回访调查。对该政务中心履行职责情况的公众满意度等进行调查；

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6)形成项目支出绩效评价自评报告。

三、项目主要绩效及评价结论

1．项目经济性分析：大厅公用经费项目预算拨款53万元，实成完成53万元，完成率100%。开支成本以预算为基准执行，厉行节约、超支不付；通过领导审核、财务把关，相关部门监督待工作流程，项目支出没有超预算、超资金情况，项目资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况。

2．项目效率性分析：大厅公用经费实施时间为2022年1月至12月，已全面实施完成。大厅机构运行率100%；预算执行情况100%。全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让全区政务服务水平上一个新台阶。

3、项目的效益性分析：大厅水费、电费按月支付；电脑、大厅、机房维护维修费、网络使用费等按时支付，确保了大厅工作正常运转。稳步推进省市三项“揭榜竞优”改革任务，解决了企业群众在三项事项中长期困扰的审批难题。打造无证明城市试点改革项目，推动“减证便民”向“无证便民”转变，完成了系统开发并上线运行。打造市场主体注册登记便利化项目，企业办事便利度明显提升。打造村民建房全生命周期“一件事一次办”，将建房审批压缩到13个工作日、3个工作日完成不动产权登记，同步办理水、电、电视等套餐服务。打造大通湖区域特色亮点工作，相关经验已被省市内刊新闻媒体宣传推广。村民建房全生命周期“一件事一次办”已被市行政审批服务局推荐参评省“揭榜竞优”的典型经验。

规范政务窗口服务行为，开展“七个一”活动，进一步营造清廉环境。开展“走流程、解难题、优服务”行动，解决企业、群众办事中8类堵点难点问题。组建“帮代办”队伍，探索实现企业人员与审批窗口“零见面”和“一窗办理、共同联动”政务服务新模式，方便了企业和群众，赢得了广泛点赞。截至12月31日，全区共收到各类评价25.8932万条，好评率100%，群众投诉率为零，营造出“门好进、脸好看、话好说、事好办”的四好风气。

 4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

四、存在的问题

一是项目预算编制欠科学、严谨，支出项目细化量化不够精确，工作中部分公用经费列入项目支出。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，影响单位绩效自评工作。

五、有关建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位项目预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。

 

 

 

益阳市大通湖区政务中心

2023年3月24日

 

 

 

附件8

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

三、项目主要绩效及评价结论

1．项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2．项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

四、存在的问题

1．专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

2．资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

3．资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

4．资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

 

 

 

 

 

 

 

  益阳市大通湖区发展改革和财政局办公室      2023年3月15日印发