基本情况

项目名称

政府办公厅运行经费

预算安排资金(万元)

495.2

功能科目编码及名称

2010302一般行政管理事务　

项目实施单位

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室　

项目类型

延续项目☑  新增项目□

联络人：

区办　

联系电话：

　0737-5665020

项目概况

　区委区管委会办公室政府办公厅运行经费

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 ☑否 £无该项内容

是否实施政府采购

    □是　           □否               ☑无该项内容

是否实行合同管理制

□是 □否 ☑无该项内容

采购金额

应采购金额         万元   实际采购金额        万元   ☑无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

2023年1-9月未进行项目调整　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

内控管理制度、财政管理风险防控办法、财务管理制度

具体工作措施

强化财政资金监管、按时按节点支付政府办公厅运行经费。

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2023年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

495.2

247.6

50%

247.6

100%

123.8

25%

120

96.93%

495.2

100%

495.2

100%

其中：1.财政拨款

495.2

247.6

50%

247.6

100%

123.8

25%

120

96.93%

495.2

100%

495.2

100%

   2.自有资金  

  其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标：满足区办工作正常运行；

质量指标：保障区办各部门各项工作正常开展；

时效指标：使用时间为1-12月，目前完成1-9月的使用资金；

成本指标：经费支出≤495.2万元；

经济效益指标、社会效益指标：促进全区经济建设有效发展；

生态效益指标：为全区人民创造更生态宜居的环境；

可待续影响指标：促进经济可持续发展；

社会公众或服务对象满意指标：服务对象满意度≥95%以上。

存在的问题

由于物价涨幅较大，导致办公费开支增加。

下一步改进意见

1. 强化预算约束，规范资金使用；

2. 办公费根据工作需要，合理购买办公用品；

3. 严格落实中央八项制度，控制费用支出。

基本情况

项目名称

公务用车运行经费

预算安排资金(万元)

126

功能科目编码及名称

2010302一般行政管理事务　

项目实施单位

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室　

项目类型

延续项目☑  新增项目□

联络人：

区办　

联系电话：

　0737-5665020

项目概况

　区委区管委会办公室公务用车运行经费

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 ☑否 £无该项内容

是否实施政府采购

    □是　           □否               ☑无该项内容

是否实行合同管理制

□是 □否 ☑无该项内容

采购金额

应采购金额         万元   实际采购金额        万元   ☑无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

2023年1-9月未进行项目调整　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

大通湖区党政机关公务用车管理办法（试行）、大通湖区公务用车驾驶员管理办法、不相容岗位与职责分离制度 、内控管理制度、财政管理风险防控办法、财务管理制度

具体工作措施

严格执行党政机关公务用车管理制度；明确计费标准和结算方式，对车辆使用和公务用车服务平台进行严格管理。

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2023年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

126

63

50%

63

50%

31.5

25%

20

15%

126

100%

126

100%

其中：1.财政拨款

126

63

50%

63

50%

31.5

25%

20

15%

126

100%

126

100%

   2.自有资金  

  其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标：全区27台公车满足全区领导干部公务用车要求；

质量指标：公车规范使用达100%。1-9月小车经费控制率100%。1-12月小车经费支出完成率100%；

时效指标：使用时间为1-12月，目前完成1-9月的使用资金；

成本指标：经费支出≤126万元；

经济效益指标：促进我区经济建设有效发展；

社会效益指标：规范领导干部公务用车，提升政府公信力；

生态效益指标：规范公务用车，践行绿色出行；

可持续影响指标：规范公务车辆管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设；

社会公众对服务满意指标：服务对象满意度≥95%以上。

存在的问题

由于全区各单位用车频繁，使车辆燃油费和维修费大幅度增加。

下一步改进意见

1.进一步严格派车管理；

2.严格执行公务用车管理制度；

3.严格对公务用车平台的管理；

4. 严格执行预算内的专项预算专项支出，不在预算内的不予支付。

基本情况

项目名称

车辆更新

预算安排资金(万元)

60

功能科目编码及名称

2010302一般行政管理事务

项目实施单位

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室　

项目类型

延续项目☑  新增项目□

联络人：

区办　

联系电话：

　0737-5665020

项目概况

区委区管委会办公室车辆更新经费

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是☑否 £无该项内容

是否实施政府采购

    □是　           □否               ☑无该项内容

是否实行合同管理制

☑是 □否 □无该项内容

采购金额

应采购金额     万元   实际采购金额     万元   ☑无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

2023年1-9月未进行项目调整　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

党政机关公务用车管理办法、内控管理制度 、财政管理风险防控办法、财务管理制度等

具体工作措施

根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2023年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

60

60

100%

39.74

66.23%

100%

19.9

33.16%

60

100%

59.64

99.4%

其中：1.财政拨款

60

60

100%

39.74

66.23%

100%

19.9

33.16%

60

100%

59.64

99.4%

   2.自有资金  

  其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标：更换3台车辆；  

质量指标：项目完成率100%； 

时效指标：使用时间为1-12月，目前完成1-12月的使用资金；

成本指标：经费支出≤60万元；

经济效益指标：促进全区经济建设有效发展；

社会效益指标：提升政府公共服务能力；

生态效益指标：维护全区人民生产生活环境；

可持续影响指标：促进全区经济建设发展；

社会公众对服务满意指标：调车单位满意度≥95%以上。

存在的问题

虽然车辆保养到位，但公务车超过使用年限、出车频繁，公里数增加快，加速车辆老化、维修费支出大等；

下一步改进意见

1.严格控制车辆购买配备范围、编制和标准；

2.严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本；

3.严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度；

4.严格实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗等。