基本情况

项目名称

城区路灯电费及路灯维修费

预算安排资金(万元)

60

功能科目编码及名称

2120501城乡社会环境卫生

项目实施单位

大通湖区环境卫生管理中心

项目类型

延续项目R  新增项目□

联络人：

刘建华

联系电话：

5666726

项目概况

   大通湖中心城区面积4.6平方公里，目前中心城区有13条主干道、6条支干道、路灯有2830盏、公共变压器10台、专用变压器4台、JWM-K4微电脑控制配电柜10台、全自动箱式配电柜3台。全年路灯电费预算安排45万元（据实报销），路灯维修费15万元。

项目组织管理情况

是否实施招投标

￡是 □否 ￡无该项内容

是否实施政府采购

    ￡是　           R否               □无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 ￡否 R无该项内容

采购金额

应采购金额   万元     实际采购金额  万元

 R无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

无

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度

具体工作措施

1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2022年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

60

30

100%

30

100%

15

100%

15

100%

45

75%

45

75%

其中：1.财政拨款

     2.自有资金

其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

    2023年我们坚持围绕路灯管理为中心，服务为大局，结合路灯行业实际，以人民群众满意为标准，强化内部管理，根据路灯实际情况端正服务态度，完成上级交办的各项工作任务，确保亮化达到98%以上。

存在的问题

1、新增道路路灯，路灯电费严重不足；2、路灯线路设备严重老化，维修费每年不断增加。

下一步改进意见

1、中心城区路灯逐年增加，路灯电费明显不足2、维修资金严重不足，路灯设施运行年限的增加，维修资金也随之日益增加，部分路灯设备线路老化有待于进行更新；3、路灯电费维修人员不足。