财政供养人员情况

2023年编制人数

2023年

实际在职人数

变动数

21

18

3

“三公经费”变动情况

上年预算数

本年预算数

变动率

121000

120000

-0.8%

项目支出安排情况

项目支出预算总额

实际项目支出总额

执行率

0

0

0

预算完成情况

2023年预算总额

2023年决算总额

执行率

5015000

5015000

100%

预算调整情况

年初预算数

年中预算调整

调整率

3456100

1558900

45.1%

结转结余变动情况

上年结转结余总额

本年结转结余总额

变动率

0

0

0

“三公经费”控制情况

“三公经费”预算数

“三公经费”实际支出

控制率

120000

86768.2

72.3%

政府采购执行情况

政府采购预算数

实际政府采购金额

执行率

　90

90　

100%

固定资产使用情况

固定资产总额

实际在用固定资产总额

利用率

6658182.2

6658182.2

100%

内部控制制度完成情况（是/否）

预算业务管理

收支业务管理

政府采购业务

是

是

是

国有资产业务管理

建设项目业务管理

合同业务管理

否

否

否