2020年部门预算公开说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

（一）负责全区交通行业管理和运输组织管理；制定全区交通运输事业发展规划、年度计划；负责全区交通建设项目、水运工程的调度统计、组织、实施、建设、管理、质监、验收工作，承担全区交通战备工作。

（二）组织并实施全区公路、水运行业规划、建设、管理，拟定物流业发展规划，负责交通运输行业统计工作；承担全区公路、水运行业有关体制改革工作。

（三）贯彻执行《湖南省水上交通安全管理办法》，负责全区水路客货运输、港口航道有关专项规划和行政审批；承担综合协调全区水路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）贯彻执行《湖南省道路运输条例》，负责全区道路客货运输、城市公共客运有关专项规划和行政审批；承担道路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作。依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

（五）组织监督实施全区道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输和城市客运市场监督管理，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（六）负责全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟定全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全区公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；

（七）拟定地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作，承担全区对外交流合作工作。

（八）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，全区道路、水路网运行监测和应急处置协调工作。

（九）承担铁路、航空专用线管理、监督与协调职责，负责铁路、航空建设工程质量监督工作。

（十）完成区委、区管委会交办的其他工作。"

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

预算内资金财政拨款收入支出为1870417元。

三、预算收支增减变化情况说明

一般公共预算财政拨款比去年收支减少。

四、政府采购安排情况说明

2020年无政府采购安排。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

六、国有资产占有情况说明

单位一般公务用车一台。

单价50万元（含）以上通用设备无。

单价100万元（含）以上通用设备无。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年，本部门按照有关政策文件和区发展改革和财政局的要求开展预算绩效管理工作，一是全面开展预算绩效目标管理。在编制2020年预算时，要将预算绩效目标纳入部门预算编制，随部门预算同申报、同审核、同批复。在规定时间内，区发展改革和财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是探索绩效运行跟踪监控。按照区财政局大发财[2019]31号文件要求，今年将把扶贫资金、环保资金和住房保障资金作为区级重点评价项目，由第三方中介进行评价，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，对照年初预算确定的部门整体支出信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成绩效目标等内容开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。区发展改革和财政局在预算单位自评的基础上，组织开展绩效再评价或重点评价，形成评价结果，针对提出的问题和建议，本部门进行了认真整改，并将整改落实情况上报区发展改革和财政局。