我局在局党组的正确领导和发财局的指导下，通过本部门财务人员的共同努力，按照财政局决算会议布置的要求（《关于开展2019年度部门决算工作的通知》大发财[2019]127号），坚持以执行预算为中心，根据本单位财务收支执行情况，及时完成了2019年度部门决算编制工作，编制了2019年度部门决算报表。现将本部门2019年度部门决算情况分析如下：

一、部门基本情况

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划、测绘及林业管理政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记及相关工作；指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产处置和土地储备政策；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进“多规合一”工作；开展各类规划的编制、审批工作。开展国土空间开发适宜性评价；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建自然资源空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，做好耕地保护管理有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担矿产资源开发管理责任。承担对区属矿区的管理责任；承担矿产资源储量管理责任。

（十二）依法履行全区测绘行业管理职能。

（十三）负责收回国有土地使用权和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全区征地拆迁工作。

（十四）承担全区自然资源执法监察责任。依法保护自然资源所有者和使用者合法权益，加强对耕地保护的动态巡查，及时发现、制止和纠正违法行为，依法查处各类违反自然资源法律法规的行为。

（十五）承担林业管理及森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。负责林业、森林和湿地资源及其生态保护修复、造林绿化工作的监督管理和组织实施。负责各类自然保护地和陆生野生动植物资源监督管理。负责指导、监管林业行政执法。组织指导林业科技推广、林产品质量监督。

（十六）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、人员情况及增减变动原因

我局编制37人，其中：行政编制13名、工勤编制1名、参公人员2人、全额拨款事业编制21名。年末实有在编在岗人数29人（其中：行政编制10人，工勤编1人，参公人员2人，全额事业编制16人），另劳务派遣4人，临聘人员5人。

三、部门收入支出预算执行情况分析

（一）收入结转结余情况

2019年收入6476.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.14万元，政府性基金预算财政拨款收入5818.36万元，其他收入60.12万元。

（二）经费支出情况

2019年总支出6285.65万元，其中：基本支出4841.08万元、项目支出1444.57万元。支出明细：工资福利支出419.91万元，商品和服务支出4465.15万元、对个人和家庭的补助5.05万元、其他资本性支出1395.54万元。

（三）结转结余情况

年初结转结余0万元，年末结转结余190.97万元。

四、“三公经费”使用情况

2019年度三公经费支出5.02万元。其中：公务用车运行费2.65万元，公务接待费2.38万元，没有安排人员出国(境)，没有购置公务用车。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2020年我们更应当努力搞好财务管理工作，挖潜革新，量入而出，增收节支，从源头上理顺财务机制，进一步维护预算的严肃性，确保预算的顺利执行，全面提升财务水平。