一、部门决算单位基本情况 

大通湖区委区管委会办公室是协助区委、区管委领导处理区委、区管委日常工作的机构，并承担区人民武装部的日常工作。内设秘书组、信息中心、接待办、机要档案室、综合调研室、机关事务办等十多个组室。承担全区农村清洁工程、实事考核、人民防空等多项职能。现有编制51人，年末实有人数49人,在编人员49人，退休干部27人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2019年全年总收入为12416147.55元，财政拨款12416147.55元，全年总支出13037048.76元。

2、收入支出占比情况

2019年人均支出17.15万元。年初预算三公经费136万元,公务接待66万元,公车运行维护费70万元,年末三公经费支出539051.76元,占总支出的4.13%，公务接待费205227元,上年公务接待318165.67元，减少112938.67元，本年公车运行费355482.58元，上年公车运行费502864.97元，减少147382.39元。

4、资产负债情况分析

年初资产合计为12864317.30元,年末资产合计为16297401.92元，固定资产累计折旧10661357.73元。年初负债372500元,年末负债357500元，减少15000元。年初净资产为13984229.83元,年末净资产为6166045.44元，减少7818184.39元。

 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室2019年决算数据.xls

大通湖区委区管委会办公室

2020年2月19日