2019年度

大通湖区第一中学

部门决算编报说明

一、基本情况

我校是一所完全中学，校园面积89720平方米，校舍建筑面积28231平方米，学校开设了48个教学班，在校学生人数2199人，其中初中开设23个班，有学生1128人，高中开设了22个班，有学生1071人。

我校在编在岗教职工191人，发放工资189人（其中高中73人在统发工资册上，初中118人在统发工资册上），临时工8人。

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3257.01万元。与2018年相比，增加29.23万元，增长0.91%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计3238.03万元，其中：财政拨款收入3002.33万元，占92.72%；事业收入235.7万元，占7.28%。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计3257.01万元，其中：基本支出3227.01万元，占99.08%；项目支出30万元，占0.92%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3021.31万元，与2018年相比，增加111.51万元,增长3.83%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款收入3021.31万元, 其中基本工资福利费用1854.71万元（基本工资908.69万元，绩效工资296.54万元，社会保障缴费438.86万元，住房公积金166.30万元，其他工资福利支出44.33万元），商品与服务费用852.29万元，对个人和家庭补助费用292.5万元，资本性支出21.81万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余0元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度17.12万元；其他应收款194.68万元；存货0.09万元；年末固定资产净值2330.37万元。

2、年末其他应付款为31.43万元，负债总值为31.43万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、三公经费批复表

益阳市大通湖区第一中学2019年度部门决算批复表.xls