关于益阳大通湖区2020年财政预算 调整方案（草案）的报告.
市六届人大常委会
第二十九次会议资料
关于益阳大通湖区2020年财政预算
调整方案（草案）的报告
──2020年10月29日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会
第二十九次会议上
大通湖区管理委员会
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
2020年，大通湖区区委、区管委会紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标与中心任务，深入推进财政改革，不断强化财政管理，落实降税降费政策、全面保障“三保”支出、疫情防控支出和重点支出，统筹做好促发展、惠民生、防风险各项工作，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力支持。根据《预算法》的规定，及今年预算执行情况、新增债券收入、调入预算稳定调节基金、存量资金的安排等财力变化情况，需对年初财政预算作调整。现将2020年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、2020年区级预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算
1. 地方政府一般性债券转贷收入新增3200万元。
2. 调入预算稳定调节基金新增1871万元。
3. 直达资金中财力性转移支付增量7905万元（含省预留抗疫特别国债资金1000万元）。
4. 调减从政府性基金调入资金3000万元。
综上，调整预算区级新增可支配财力9976万元，调整为84127万元。调整支出主要安排情况：一般公共服务支出372万元（含区政务服务大厅升级改造项目建设214万元），公共安全支出163万元，教育支出232万元，科学技术支出128万元，文化旅游传媒支出125万元，社会保障就业支出704万元，卫生健康支出402万元，环保支出1181万元，城乡社区事务支出1773万元（含工业园区标准化厂房配套附属设施建设项目1700万元），农林水事务1607万元（含扶贫支出362万元，早稻生产补贴636万元，洞庭湖北部补水项目331万元，沟渠清淤40万元，禁捕补偿163万元），交通运输支出1510万元（通组路建设500万元，大通湖东岸环湖公路建设1000万元），自然资源事务支出377万元（不动产平台建设123万元，农村宅基地确权220万元，问题楼盘处置34万元），商业流通事务10万元，应急管理支出14万元，一般债券付息894万元，其他一般债务还本支出484万元。
另外，一般性转移支付年初预算数为27850万元，直达资金下达的增量42999万元（含区级财力性转移支付7905万元），调整为70849万元。上级专项转移支付年初预算数为51839万元，根据今年实际情况，调减15000万元，调整为36839万元，上级专项转移支付支出相应调减15000万元。从政府性基金调入资金年初预算数为27323万元，调减3000万元，调整为24323万元。上年结余调增469万元，为上年专项转移支付结转。
根据上述调整后，一般公共预算收入合计数调整为159163万元，比年初预算调增30539万元。支出合计数调整为159163万元，比年初预算增30539万元，其中区级支出增加29586万元，调整为147142万元；结转下年支出469万元，地方政府还本支出调增484万元，调整为8927万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算
1．根据今年“旱改水”指标交易的完成情况，调增农业土地开发资金收入3165万元。
2．根据上级下达转移支付文件调增转移性收入431万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金、城市基础设施配套费安排的支出、国家重大水利工程建设基金、彩票公益金基金等。
3．根据湘财预〔2020〕5号、65号、164号文件，专项债务转贷收入18800万元。
4．根据市、区结算确定数，上年结余资金调整为161万元。
5．根据湘财预〔2020〕5号文件，直达资金抗疫特别国债2836万元。
根据上述调整后，2020年政府性基金收入合计数调整为55193万元，比年初预算调增25393万元，政府性基金支出合计数调整为55193万元，调增25393万元（其中增加上级转移支付安排的支出为431万元，本级国有土地使用权出让收入安排的支出增加2913万元，农业土地开发支出3165万元；专项债券安排的区人民医院门诊大楼建设7000万元，殡仪馆建设6000万元，工业园标准化厂房及配套设施建设5800万元；地方政府专项债券付息支出87万元；抗疫特别国债2836万元；调出资金调减3000万元；年终结余161万元）。收支平衡。
（三）国有资本经营预算、社会保险基金预算
国有资本经营预算、社会保险基金预算因无重大事项变化没有进行预算调整。
二、2020年区级地方政府债券资金安排使用情况
截止9月底，省下达区级新增债券额度22000万元，其中一般债券3200万元，专项债券18800万元。具体安排如下：
1. 安排通组路建设500万元，纳入一般公共预算增列支出。
2. 安排区工业园标准化厂房配套附属设施建设项目1700万元，纳入一般公共预算增列支出。
3. 安排大通湖东岸环湖公路建设1000万元，纳入一般公共预算增列支出。
4. 安排区人民医院门诊大楼建设7000万元，纳入政府性基金预算增列支出。
5. 安排殡仪馆建设6000万元，纳入政府性基金预算增列支出。
6. 安排工业园区标准化厂房及配套附属设施建设项目5800万元，纳入政府性基金预算增列支出。
三、存量资金拟安排使用情况
根据财政部《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定，为避免重复列支，上缴国库的存量资金不列入当年预算的资金收支。拟安排4857万元用于项目建设及专项开支等。
四、直达资金安排使用情况
截止9月底，上级已下达我区直达资金总额45835万元，其中抗疫特别国债3836万元，特殊转移支付5215万元，正常转移支付4927万元，参照转移支付31857万元。具体情况如下：
1. 抗疫特别国债3836万元。由中央付息，地方从第六年（2025年）开始，每年按分配总额的20%偿还本金。抗疫特别国债中有636万元（基金）为市级统筹安排的，按市级指定用途使用，故我区负责还本和自主安排的金额为3200万元。其中：其中纳入基金预算2200万元，安排用于疫情防控物资采购、人员补助、联防联控经费、园区厂房租金补贴、非洲猪瘟捕杀补偿、农业保险等方面；纳入一般公共预算1000万元，用于大湖水环境治理。
2. 特殊转移支付5215万元。分两块安排，一是财力补助县级基本财力保障机制奖补资金4123万元，用于禁捕补偿、机关事业养老保险兜底、职业年金做实发放、教育人员经费、农村安全用水、早稻生产补贴、离休干部和二乙伤残军人医保补助；二是有专门用途的转移支付1092万元，用于疫情防控补助、困难群众救助、城乡医疗救助等。
3. 正常转移支付4927万元。分两块安排，一是财力补助2782万元，其中市级统筹安排332万元用于野生动物退出补偿和洞庭湖北部补水工程，区级自主安排2450万元（均衡性转移支付2163万元、县级基本财力保障机制奖补资金287万元），用于机关事业养老保险兜底、生态水体整治、学校安保人员及教育专项；二是有专门用途的转移支付2145万元，用于企业职工养老保险补助、城乡居民养老补助、城乡居民医保等。
4. 参照转移支付31857万元。全部按专门指定用途用于企业职工养老保险补助、困难群众救助、就业补助、城乡居民养老保险补助。
以上调整方案，请予审议。
附表1
大通湖区2020年财力和支出预算调整表（草案）
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
备 注 |
|
一、2020调整预算新增可支配财力 |
9,976 |
|
|
（一）新增地方政府一般债券转贷收入 |
3,200 |
2020年地方政府新增债务限额(湘财预[2019]48、163号)3200万元。 |
|
（二）调入预算稳定调节基金 |
1,871 |
滚存结余2598万元 |
|
（三）财力性转移支付增量 |
7,905 |
直达资金湘财预[2020]109号县级财力保障机制奖补4123万元；湘财预[2020]111号 下达部分财力性转移支付2781.92万元；省预留抗疫特别国债资金1000万元。 |
|
（四）从政府性基金预算调入 |
-3000 |
|
|
二、区级新增支出安排项目 |
9,976 |
|
|
(一)基础设施建设、支持产业发展 |
3200 |
债券 |
|
1、通组路 |
500 |
2140199 公路水路运输 交通局 |
|
2、工业园区标准化厂房配套附属设施建设项目 |
1700 |
2120201 城乡社区规划与管理 大发集团 |
|
3、大通湖东岸环湖公路建设 |
1000 |
2140104 公路建设 交通局 |
|
（二）区级专项支出 |
1871 |
|
|
1.2018－2019年沟渠清淤工程 |
40 |
2130316农村水利 农业农村和水利局 |
|
2.医疗保险财政补助 |
99.75 |
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 益阳市大通湖区计划财政局社保财政专户（新农合） |
|
3.农丰村集中居住区基础设施项目 |
150 |
2130504农村基础设施建设 益阳市河坝镇财政所 |
|
4.拨河坝镇村级义务消防队建设资金 |
11.2918 |
2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 益阳市河坝镇财政所 |
|
5.抗击“新冠肺炎”疫情宣传费用（摄录编设备添置一套） |
3.6 |
2079999其他文化旅游体育与传媒支出 电视台 |
|
6.抗击“新冠肺炎”疫情宣传费用（歌曲创作制作、交通费、顺口溜、土喇叭等费用） |
4.6 |
2079999其他文化旅游体育与传媒支出 电视台 |
|
7.采购餐厨垃圾运输车 |
50 |
2120501城乡社区环境卫生 大通湖区环境卫生管理中心（大通湖区公园路灯管理所） |
|
8.脱贫攻坚工作经费 |
10 |
2130599其他扶贫支出 农业农村和水利局 |
|
9.交通问题顽瘴痼疾集中整治专项行动工作经费 |
10 |
2240199其他应急管理支出 益阳市大通湖区应急管理局 |
|
10.乡村文化旅游活动工作费用 |
8 |
2070114文化和旅游管理事务中国共产党 益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部 |
|
11.区综治保险费 |
40 |
2049901其他公共安全支出 政法委 |
|
12.不动产存量数据整合及综合服务平台建设资金 |
123 |
2200199其他自然资源事务支出 自然资源局 |
|
13.农村广播“村村响”系统建设和维护资金 |
20 |
2070899其他广播电视支出 电视台 |
|
14.全国两会特护期接劝返工作经费 |
9.8 |
2010308信访事务 政法委 |
|
15.一般债券付息 |
8.4 |
2320301地方政府一般债券付息支出 益阳市财政局 |
|
16.一般债券付息 |
885.35 |
2320301地方政府一般债券付息支出 益阳市财政局 |
|
17.2020“大通湖好医生”和“最美乡村医生”评选活动奖励资金 |
2 |
2100199其他卫生健康管理事务支出 教育和卫生健康局 |
|
18.区纪委监察工委执纪执法视频会商系统经费 |
38.0756 |
2011102一般行政管理事务（纪检监察事务） 区纪委 |
|
18.教师节表彰奖励资金 |
4.1 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
19.“我们这20年”建区20周年系列宣传工作费用17万元、群众舞蹈比赛和主题作品征集展示活动专项工作经费19．69万元 |
36.69 |
2070199其他文化和旅游支出中国共产党 益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部 |
|
20.解决基础设施资金 |
128 |
2069999其他科学技术支出益阳市千山红镇财政所 |
|
21.2020年大通湖区金盆龙虾美食节暨插秧“带”货季资金 |
23.8 |
2070108文化活动 益阳市金盆镇财政所 |
|
22.支持农垦文化书籍《拓垦春秋》出版费用 |
4 |
2070199其他文化和旅游支出 大通湖区委宣传和统一战线工作部 |
|
23.中华人民共和国成立前老工人生活补助 |
13.7 |
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助 企业养老保险专户 |
|
24.大通湖区形象宣传片制作经费（已预拨10万） |
25 |
2070405电视 电视台 |
|
25.公路局办公室搬迁 |
10 |
2140102一般行政管理事务 公路局 |
|
26.银海市场安全整治 |
10 |
2160217市场监测及信息管理 |
|
27.电子档案录入 |
8 |
2010504信息事务 区办 |
|
28.“一件事一次办”套餐服务建设 |
61.5 |
2010504信息事务 区办 |
|
29.禁毒协会经费 |
8 |
2013102一般行政管理事务 政法委 |
|
30.大通湖区基层公共服务（一门式）全覆盖村级政务服务办事指南、宣传资料印刷费 |
5 |
2010302一般行政管理事务 区办 |
|
31.基层公共服务（一门式）全覆盖村级政务服务事项录入 |
7.6 |
2010302一般行政管理事务 区办 |
|
32.区政府大楼顶楼防水工程施工 |
9.76 |
2010302一般行政管理事务 区办 |
|
33.尘肺病防治攻坚 |
2 |
2109901其他卫生健康支出 教卫局 |
|
（三）直达资金中可用财力增量 |
6905 |
|
|
1、禁捕补偿 |
163 |
2130135 农业资源保护修复与利用 农水局 |
|
2、机关事业养老保险兜底 |
3180 |
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金补助 机关失业保险专户 |
|
3、农村安全饮水 |
200 |
2130504农村基础设施建设 农水局 |
|
4、早稻生产补贴 |
636 |
2130122农业生产发展 农水局 |
|
5、离休干部、二乙伤残军人医保财政补助 |
245.5 |
2101101行政单位医疗 基本医疗专户 |
|
6、生态公司水体整治 |
180 |
2110302水体 湿地局 |
|
7、洞庭湖北部补水工程 |
331 |
2130399其他水利支出 农水局 |
|
8、野生动物退出补偿 |
1 |
2110499其他生态保护支出 自然资源局 |
|
9、年初预算置换后新增安排支出 |
1968.5 |
年初预算机关事业养老保险330万元、教育人员经费829.1万元，职业年金809.4万元共置换1968.5万元 |
|
9.1.运转经费 |
30 |
2040202一般行政管理事务（公安）交警大队 |
|
9.2.运行补助 |
40 |
2040202一般行政管理事务（公安）公安局大通湖分局 |
|
9.3.一村一辅警工作经费 |
2 |
2040202一般行政管理事务（公安）公安局大通湖分局 |
|
9.4.雪亮工程 |
46 |
2040202一般行政管理事务（公安）公安局大通湖分局 |
|
9.5.“三项制度”改革工作经费 |
5 |
2040602一般行政管理（司法）区委政法委 |
|
9.6.业务考试 |
2 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.7.教育“十条” |
39.4 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.8.遗属生活困难补助 |
1.8 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.9.“三支一扶”教师曾婷婷（2011年11月-2015年12月）养老保险 |
2.1 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.10.益阳市新生入学报名系统 |
4 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.11.课后服务费（预拨） |
123 |
2050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.12.益阳市大通湖区2020年公开招聘中小学教师 |
10 |
2080102一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） 区民政和人力资源社会保障局 |
|
9.13.原试点个人缴费部分退费 |
400 |
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 社保专项 |
|
9.14.退役士兵困难补助；带病还乡；参战退役人员；伤残；死亡抚恤；60周岁家村籍退役士兵；“三属”生活补助；1953前入伍企业退休 |
100 |
2080899其他优抚支出 社保专项 |
|
9.15.精神卫生工作人员职业风险补助 |
3.4 |
2100401疾病预付控制机构 教卫局 |
|
9.16.肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金 |
1.6 |
2100408基本公共卫生服务 卫生核算中心 |
|
9.17.中医药事业发展经费 |
2 |
2100601中医（民族医）药专项 教卫局 |
|
9.18.离休干部医疗（预拨） |
28 |
2101101行政单位医疗 社保专项 |
|
9.20.二乙伤残医疗（预拨） |
10 |
2101499其他退役安置支出社保专项 |
|
9.21.职业病防治经费 |
5 |
2109901其他卫生健康支出 教卫局 |
|
9.22.医调委、医疗纠纷调处中心经费 |
3 |
2109901其他卫生健康支出 教卫局 |
|
9.23.垃圾转运项目（1、垃圾处理服务费增加8元每吨。2、垃圾转运车辆因道路维修只能走高速产生的高速过路费用）。 |
12.4 |
2120501城乡社区环境卫生 区环境卫生管理中心 |
|
9.24.中心城区垃圾压缩站设备维修费费 |
5 |
2120501城乡社区环境卫生区环境卫生管理中心 |
|
9.25.中心城区垃圾填埋场垃圾覆盖经费 |
5 |
2120501城乡社区环境卫生区环境卫生管理中心 |
|
9.26.2019年农业保险种植业工作经费 |
50.6 |
2130122农业生产支持补贴 农水局 |
|
9.27.优秀对口帮扶工作队及先进个人奖励 |
1.4 |
2130502一般行政管理事务（扶贫）大通湖区委 组织部 |
|
9.28.2020年区级配套创业担保贷款贴息 |
25 |
2130804创业担保贷款贴息 |
|
9.29.盛世华都问题楼盘处置 |
34 |
2200199其他国土资源事务支出 自然资源局 |
|
9.30.安全生产服务费 |
3.5 |
2240106安全监管 区应急管理局 |
|
9.31.大通湖区政务服务大厅升级改造项目建设资金（预拨） |
213.5 |
5012013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 政务中心 |
|
9.32.购置公办幼儿园校车资金（北洲子镇中心幼儿园和金盆镇中心幼儿园，每台27．88万）（预拨） |
55.8 |
5012050299其他普通教育支出 教育核算中心 |
|
9.33.农村宅基地和国有建设用地一体确权登记工作经费（预拨） |
220 |
5012200199其他自然资源事务支出 自然资源局 |
|
9.34.YX债务还本 |
484 |
2310399地方政府其他一般债务还本支出 |
|
（四）抗疫特别国债 |
1000 |
|
|
1、大湖水环境治理 |
1000 |
2110302 污染防治（水体） |
|
（五）调减年初预算区级支出 |
-3000 |
年初预算社保专项中安排机关养老保险4152万元，直达资金新增安排3180万元 |
|
1、机关事业养老保险财政配套 |
-3000 |
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金补助 |
附表2
大通湖区2020年区级一般公共预算支出
调整明细表
单位：万元
|
功 能 分 类 |
年初预算数 |
调整后预算数 |
调整额 |
|
一、 一般公共服务 |
14882 |
15255 |
373 |
|
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3341 |
3362 |
21 |
|
一般行政管理事务 |
813 |
824 |
11 |
|
信访事务 |
33 |
43 |
10 |
|
纪检监察事务 |
433 |
471 |
38 |
|
一般行政管理事务 |
194 |
232 |
38 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
420 |
734 |
314 |
|
一般行政管理事务 |
410 |
724 |
314 |
|
三、国防 |
|
0 |
|
|
四、公共安全 |
2316 |
2479 |
163 |
|
其中：公安 |
2208 |
2326 |
118 |
|
一般行政管理事务 |
765 |
883 |
118 |
|
司法 |
50 |
55 |
5 |
|
一般行政管理 |
48 |
53 |
5 |
|
其他公共安全支出 |
|
40 |
40 |
|
一般行政管理 |
|
40 |
40 |
|
五、教育 |
11023 |
11288 |
265 |
|
其中： 普通教育 |
9935 |
10200 |
265 |
|
其他普通教育支出 |
3669 |
3934 |
265 |
|
六、科学技术 |
267 |
395 |
128 |
|
其中： 其他科学技术支出 |
236 |
364 |
128 |
|
其他科学技术支出 |
236 |
364 |
128 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
1967 |
2092 |
125 |
|
其中： 文化和旅游 |
1664 |
1736 |
72 |
|
文化活动 |
120 |
144 |
24 |
|
文化和旅游管理事务 |
600 |
608 |
8 |
|
其他文化和旅游支出 |
|
40 |
40 |
|
广播电视 |
292 |
337 |
45 |
|
其他广播电视支出 |
89 |
134 |
45 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
8 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
17956 |
37424 |
19468 |
|
其中：人力资源和社会保障管理事务 |
552 |
562 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
39 |
49 |
10 |
|
行政事业单位养老支出 |
3488 |
294 |
294 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
294 |
294 |
|
就业补助 |
340 |
1052 |
712 |
|
其他就业补助支出 |
300 |
1012 |
712 |
|
抚恤 |
234 |
334 |
100 |
|
其他优抚支出 |
234 |
334 |
100 |
|
临时救助 |
11 |
943 |
932 |
|
临时救助 |
11 |
943 |
932 |
|
特困人员救助供养 |
49 |
444 |
395 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
49 |
444 |
395 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
6847 |
23872 |
17025 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
5755 |
22434 |
16679 |
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1056 |
1388 |
332 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
36 |
50 |
14 |
|
九、卫生健康 |
4466 |
6165 |
1699 |
|
其中：卫生健康管理事务 |
231 |
233 |
2 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
3 |
5 |
2 |
|
公共卫生 |
156 |
1135 |
979 |
|
疾病预付控制机构 |
35 |
38 |
3 |
|
基本公共卫生服务 |
22 |
67 |
45 |
|
重大公共卫生服务 |
86 |
102 |
16 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
|
915 |
915 |
|
中医药 |
|
2 |
2 |
|
中医（民族医）药专项 |
|
2 |
2 |
|
行政事业单位医疗 |
1098 |
1371 |
273 |
|
行政单位医疗 |
560 |
833 |
273 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
315 |
712 |
397 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
315 |
712 |
397 |
|
医疗救助 |
16 |
42 |
26 |
|
城乡医疗救助 |
16 |
42 |
26 |
|
优抚对象医疗 |
|
10 |
10 |
|
其他退役安置支出 |
|
10 |
10 |
|
其他卫生健康支出 |
151 |
161 |
10 |
|
其他卫生健康支出 |
151 |
161 |
10 |
|
十、节能环保 |
10309 |
11490 |
1181 |
|
其中：污染防治 |
2169 |
3349 |
1180 |
|
水体 |
2169 |
3349 |
1180 |
|
自然生态保护 |
2054 |
2055 |
1 |
|
其他生态保护支出 |
|
1 |
1 |
|
十一、城乡社区事务 |
2514 |
4286 |
1772 |
|
其中：城乡社区规划与管理 |
379 |
2079 |
1700 |
|
城乡社区规划与管理 |
379 |
2079 |
1700 |
|
城乡社区环境卫生 |
784 |
856 |
72 |
|
城乡社区环境卫生 |
784 |
856 |
72 |
|
十二、农林水事务 |
30227 |
31834 |
1607 |
|
其中：农业农村 |
6336 |
7186 |
850 |
|
农业生产发展 |
335 |
1022 |
687 |
|
农业资源保护修复与利用 |
|
163 |
163 |
|
水利 |
7277 |
7648 |
371 |
|
农村水利 |
1520 |
1560 |
40 |
|
其他水利支出 |
2680 |
3011 |
331 |
|
扶贫 |
1688 |
2049 |
361 |
|
一般行政管理事务 |
68 |
69 |
1 |
|
农村基础设施建设 |
300 |
650 |
350 |
|
其他扶贫支出 |
741 |
751 |
10 |
|
普惠金融发展支出 |
1818 |
1843 |
25 |
|
创业担保贷款贴息 |
60 |
85 |
25 |
|
十三、交通运输 |
1989 |
3499 |
1510 |
|
其中：公路水路运输 |
1943 |
3453 |
1510 |
|
一般行政管理事务 |
|
10 |
10 |
|
公路建设 |
1583 |
2583 |
1000 |
|
其他公路水路运输支出 |
|
500 |
500 |
|
十四、资源勘探信息等事务 |
549 |
549 |
|
|
十五、商业服务业等事务 |
57 |
67 |
10 |
|
其中：商业流通事务 |
57 |
67 |
10 |
|
市场监测及信息管理 |
57 |
67 |
10 |
|
十六、金融支出 |
|
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等事务 |
359 |
736 |
377 |
|
其中：自然资源事务 |
356 |
733 |
377 |
|
其他自然资源事务支出 |
4 |
381 |
377 |
|
十九、住房保障支出 |
6122 |
6122 |
|
|
二十、粮油物资储备事务 |
2982 |
2982 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
876 |
890 |
14 |
|
其中：应急管理事务 |
281 |
295 |
14 |
|
安全监管 |
142 |
146 |
4 |
|
其他应急管理支出 |
73 |
83 |
10 |
|
二十二、预备费 |
650 |
650 |
|
|
二十三、其他支出 |
|
0 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
8045 |
8939 |
894 |
|
其中：地方政府一般债券付息支出 |
8045 |
8939 |
894 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
1688 |
2582 |
894 |
|
区级支出合计 |
117556 |
147142 |
29586 |
附表3
大通湖区2020年中央直达资金分配方案（草案）
单位：万元
|
序号 |
分配单位名称 |
事项 |
功能 科目 |
科目名称 |
分配 金额 |
资金标别标志 |
文号 |
|
1 |
卫生核算中心 |
疫情防控经费 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
584.394 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
2 |
区人民医院 |
疫情防控经费 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
590 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
3 |
卫生核算中心 |
疫情防控经费 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
360.606 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
4 |
区人民医院 |
疫情防控补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
149 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
5 |
农水局 |
非洲猪瘟捕杀补偿 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
204.19 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
6 |
工业园 |
工业园区厂房租金补贴 |
2340201 |
减免房租补贴 |
178.81 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
7 |
中华联合财产保险股份有限公司 |
2020年政策农业保险 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
133 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
8 |
企业养老专户 |
大通湖国有农垦企业职工养老保险补助 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
400.00 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
9 |
城镇居民医保 |
城乡居民医保市级财政补助资金 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
22.43 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
10 |
民政专户 |
2020年城乡义务兵家属优待金 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
20.28 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
11 |
农村低保资金专户 |
2020年城乡低保市级补助资金 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
40.00 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
12 |
民政专户 |
2020年城乡特困人员生活费及护理费市级补助资金 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
45.00 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
13 |
农村低保资金专户 |
2020年兜底脱贫市级补助资金 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
23.00 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
14 |
民政专户 |
2020年5月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
6.65 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
15 |
民政专户 |
2020年4月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
8.61 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
16 |
民政专户 |
2020年3月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
10.41 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
17 |
民政专户 |
2020年2月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
3.65 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
18 |
民政专户 |
2020年1月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
2.71 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
19 |
民政专户 |
2019年12月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
2.72 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
20 |
民政专户 |
2019年10月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
2.73 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
21 |
民政专户 |
2019年11月价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
2.72 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
22 |
民政专户 |
2020年城市低保户价格临时补贴 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
10.00 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
23 |
教卫局 |
计划生育事业经费市级补助 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
28.7 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
24 |
教卫局 |
计划生育事业经费市级补助 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
0.8 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
25 |
教卫局 |
计划生育事业经费市级补助 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
5.24 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
26 |
教卫局 |
计划生育事业经费市级补助 |
2340299 |
其他抗疫支出 |
0.3 |
抗疫特别国债 |
湘财预[2020]112号 |
|
|
湘财预[2020]112号 抗疫特别国债 |
|
|
小计 |
2835.9465 |
抗疫特别国债 |
|
|
27 |
农水局 |
禁捕补偿 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
163 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
28 |
机关失业保险专户 |
机关事业养老保险兜底 |
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金补助 |
1347 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
29 |
机关失业保险专户 |
机关单位职业年金退休做实际待遇发放 |
2080506 |
对机关单位职业年金缴费支出 |
809.412894 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
30 |
教育核算中心 |
学校人员绩效工资 |
2050202 |
小学教育 |
371.7348 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
31 |
教育核算中心 |
学校人员基本工资 |
2050203 |
初中教育 |
350.362306 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
32 |
农水局 |
农村安全饮水 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
200 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
33 |
农水局 |
早稻生产补贴 |
2130122 |
农业生产发展 |
636 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
34 |
基本医疗专户 |
离休干部、二乙伤残军人医保财政补助 |
2101101 |
行政单位医疗 |
245.49 |
特殊直达 |
湘财预（2020）109号 |
|
|
湘财预（2020）109号 县级基本财力保障机制奖补资金 |
|
|
小计 |
4123 |
特殊直达 |
|
|
35 |
湿地局 |
生态公司水体整治 |
2110302 |
水体 |
180 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
36 |
教育核算中心 |
学校安保人员经费 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
107 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
37 |
机关失业保险专户 |
机关事业养老保险兜底 |
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金补助 |
1941 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
38 |
机关事业养老保险财政专户 |
湖南省财政厅关于下达部分财力性转移支付的通知（含机关事业单位养老保险基金专项补助222万元） |
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
222 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
39 |
自然资源局 |
野生动物退出补偿 |
2130211 |
动植物保护 |
0.92 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
40 |
农水局 |
洞庭湖北部补水工程 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
331.00 |
正常直达 |
湘财预（2020）111号 |
|
|
湘财预（2020）111号 湖南省财政厅关于下达部分财力性转移支付的通知 |
|
|
小计 |
2781.92 |
正常直达 |
|
|
41 |
教育核算中心 |
城乡义务教育补助经费 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
33 |
正常直达 |
湘财预〔2020〕0063号 |
|
42 |
新型农村养老保险财政专户 |
城乡居民基本养老保险 |
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
10.5 |
特殊直达 |
湘财预〔2020〕0092号 |
|
43 |
新型农村合作医疗保险财政专户 |
城乡居民医保 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
44 |
正常直达 |
湘财社〔2020〕0018号 |
|
44 |
民政专户 |
城乡医疗救助 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
26 |
特殊直达 |
湘财社〔2020〕0017号 |
|
45 |
新型农村合作医疗保险财政专户 |
城乡居民医保 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
253 |
正常直达 |
湘财预〔2020〕0107号 |
|
46 |
新型农村养老保险财政专户 |
城乡居民基本养老保险 |
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
301.1 |
参照直达 |
湘财社〔2020〕0020号 |
|
47 |
机关事业养老保险财政专户 |
机关事业养老保险制度改革补助经费 |
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
594 |
参照直达 |
湘财预〔2020〕0309号 |
|
48 |
卫生核算中心 |
基本公共卫生服务补助资金 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
43 |
正常直达 |
湘财社〔2020〕0016号 |
|
49 |
民社局 |
职业技能提升行动资金 |
2090205 |
提升技能补贴支出 |
191.5 |
参照直达 |
职业技能提升行动资金 |
|
50 |
再就业专户 |
就业补助资金 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
183 |
参照直达 |
湘财社指〔2020〕42号 |
|
51 |
民政专户 |
困难群众救助补助资金 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
271 |
参照直达 |
益财预【2020】39号（湘财预【2020】80号） |
|
52 |
民政专户 |
困难群众救助补助资金 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
92 |
特殊直达 |
益财预【2020】40号（湘财预【2020】105号） |
|
53 |
民政专户 |
困难群众救助补助资金 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
32 |
特殊直达 |
益财预【2020】39号（湘财预【2020】80号） |
|
54 |
民政专户 |
困难群众救助补助资金 |
2082001 |
临时救助 |
932.2 |
参照直达 |
益财预【2020】7号 转移0097-0010 |
|
55 |
再就业专户 |
就业补助资金 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
337 |
参照直达 |
湘财预〔2019〕0327号 |
|
56 |
区人民医院 |
新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
795.4 |
特殊直达 |
益财预【2020】45号（湘财预〔2020〕0123号） |
|
57 |
区卫生核算中心 |
新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100 |
特殊直达 |
益财预【2020】45号（湘财预〔2020〕0123号） |
|
58 |
企业养老保险财政专户（工商） |
企业职工养老保险补助经费(列收列支) |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
17844 |
参照直达 |
湘财社〔2020〕0019号 |
|
59 |
企业养老保险财政专户（工商） |
企业职工养老保险补助经费(列收列支) |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
11194 |
参照直达 |
湘财社〔2020〕0019号 |
|
60 |
企业养老保险财政专户（工商） |
企业职工养老保险补助经费(列收列支) |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
1761 |
正常直达 |
湘财社指〔2020 〕0045号 |
|
61 |
新型农村养老保险财政专户 |
湖南省财政厅关于下达2020年城乡居民 基本养老保险中央财政补助资金的通知 |
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
10.7 |
正常直达 |
湘财预〔2020〕0196号 |
|
62 |
新型农村养老保险财政专户 |
湖南省财政厅关于下达2020年城乡居民 基本养老保险中央财政补助资金的通知 |
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9.3 |
参照直达 |
湘财预〔2020〕0196号 |
|
63 |
卫生核算中心 |
湖南省财政厅关于下达新冠肺炎疫情防控中央财政第二批补助资金的通知 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10 |
特殊直达 |
湘财预〔2020〕0023号 |
|
64 |
卫生核算中心 |
湖南省财政厅关于下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央财政补助资金的通知 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10 |
特殊直达 |
湘财预〔2020〕0012号 |
|
65 |
卫生核算中心 |
2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设补助资金 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
16 |
特殊直达 |
湘财预[2020]65号下级 |
|
66 |
河坝镇 |
抗疫特别国债 |
2110302 |
污染防治（水体） |
1,000 |
抗疫特别国债 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
45834.5665 |
|
|
附表4
2020年大通湖区一般公共财政预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
调整 预算数 |
变动 情况 |
备注 |
项目 |
预算数 |
调整 预算数 |
变动情况 |
|
一、地方收入 |
19141 |
19141 |
|
|
一、一般公共预算区级支出 |
117556 |
147142 |
29586 |
|
二、上级补助收入 |
82160 |
110159 |
27999 |
|
二、上解支出 |
2625 |
2625 |
|
|
返还性收入 |
2471 |
2471 |
|
|
体制上解 |
1481 |
1481 |
|
|
一般性转移支付收入 |
27850 |
70849 |
42999 |
直达资金共45834.56万元，除抗疫特别国债（基金）2835.94万元，列入一般公共预算42998.62万元。其中新增专项支出35093.7万元。 |
专项上解 |
1128 |
1128 |
|
|
其中：财力性转移支付 |
25216 |
32121 |
6905 |
直达资金中可用财力6573万元，除已纳入年初预算外，本次增加收入6905万元（均衡性转移支付比年初预算增量2163万元，县级财力奖补增量4410万元，市级下达332万元）。 |
出口退税上解 |
16 |
16 |
|
|
专项转移支付收入 |
51839 |
36839 |
-15000 |
1-8月专项转移收入1.26亿 |
三、地方政府债券还本支出 |
8443 |
8927 |
484 |
|
三、调入预算稳定调节基金 |
|
1871 |
1871 |
|
四、补充预算稳定调节基金 |
|
0 |
|
|
四、新增债券转贷收入 |
|
3200 |
3200 |
新增一般债券（湘财预［2020］48号500万、163号2700万） |
五、结转下年支出 |
|
469 |
469 |
|
五、调入资金 |
27323 |
24323 |
-3000 |
|
六、待偿债置换一般债券结余 |
|
0 |
|
|
六、上年结转 |
|
469 |
469 |
|
|
|
0 |
|
|
一般公共预算收入合计 |
128624 |
159163 |
30539 |
|
一般公共预算支出合计 |
128624 |
159163 |
30539 |
附表5
大通湖区2020年政府性基金收入调整方案
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调 整 预算数 |
变动情况 |
备注 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
29800 |
29800 |
0 |
|
|
二、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
三、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
四、农业土地开发资金收入 |
|
3165 |
3165 |
|
|
五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
六、污水处理费收入 |
|
|
|
|
|
七、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
|
八、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入小计 |
29800 |
32965 |
3165 |
|
|
政府性基金预算上级补助收入 |
|
431 |
431 |
|
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
|
2836 |
2836 |
2200+635.9465 |
|
政府性基金预算上年结余 |
|
161 |
161 |
|
|
政府性基金预算调入资金 |
|
|
|
|
|
一般公共预算调入 |
|
|
|
|
|
其他调入资金 |
|
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
18800 |
18800 |
|
|
政府性基金收入合计 |
29800 |
55193 |
25393 |
|
附表6
2020年大通湖区政府性基金支出调整表
单位：万元
|
支出功能科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
变动情况 |
|
一、科学技术支出 |
|
|
- |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
|
- |
|
三、社会保障支出 |
|
335 |
335 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出（上级专项） |
|
335 |
335 |
|
移民补助 |
|
|
- |
|
四、节能环保支出 |
|
|
- |
|
五、城乡社区支出 |
2,477 |
27,355 |
24,878 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出（区级） |
2,477 |
5,390 |
2,913 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
|
- |
|
农业土地开发资金支出(区级) |
|
3,165 |
3,165 |
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（专项债券） |
|
18,800 |
18,800 |
|
六、农林水支出 |
|
20 |
20 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出（上级专项） |
|
20 |
20 |
|
七、交通运输支出 |
|
|
- |
|
八、资源勘探信息等支出 |
- |
|
- |
|
新型墙体材料专项基金支出 |
- |
|
- |
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
- |
|
九、商业服务业等支出 |
|
|
- |
|
十、金融支出 |
|
|
- |
|
十一、其他支出 |
- |
76 |
76 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出（上级专项） |
|
76 |
76 |
|
十二、债务付息支出 |
- |
87 |
87 |
|
地方政府专项债务付息支出（区级） |
- |
87 |
87 |
|
十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
2,836 |
2,836 |
|
抗疫相关支出 |
|
2,836 |
2,836 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金支出 |
2,477 |
30,709 |
28,232 |
|
十四、转移性支出 |
27,323 |
24,323 |
-3,000 |
|
政府性基金调出资金 |
27,323 |
24,323 |
-3,000 |
|
上解支出 |
|
|
|
|
十五、年终结余 |
|
161 |
161 |
|
支 出 合 计 |
29,800 |
55,193 |
25,393 |
附表7
存量资金使用明细表
单位：万元
|
序号 |
事项 |
金额 |
|
1 |
拨付生态环境保护项目资金（生态环境局） |
516.50 |
|
2 |
千山红镇民和村基础设施建设（住房和城乡建设局） |
160.00 |
|
3 |
大通湖区河湖管理范围划界项目资金（农业农村和水利局） |
71.00 |
|
4 |
解决南湾湖治超站建设资金（大通湖区交通运输局） |
200.00 |
|
5 |
沟渠清淤奖补资金（农水局） |
60.00 |
|
6 |
解决2019年人员刚性支出（区公路建设养护中心） |
6.40 |
|
7 |
新型农业经营主体贷款贴息资金（农水局） |
42.38 |
|
8 |
东大光伏项目补助资金（河坝镇） |
503.00 |
|
9 |
南京湖村等两个村土地开发项目补充资金（土地开发整理中心） |
20.00 |
|
10 |
南湾湖土地开发项目三期实施配套工程资金（土地开发整理中心） |
60.00 |
|
11 |
新增耕地核查整改资金（自然资源局） |
5.00 |
|
12 |
融媒体中心建设资金（宣统部） |
130.00 |
|
13 |
世行贷款结核病控制项目还款（19年7月-20年7月） |
1.26 |
|
14 |
大通湖入湖口检测断面水质不达标罚款 |
250.00 |
|
15 |
2020年大通湖水生植被种植与水质改善工程技术服务费资金（湿地管理局） |
100.00 |
|
16 |
审计会商系统高清改造费用（审计局） |
6.00 |
|
17 |
农村饮水安全资金（河坝镇），列2130504科目 扶贫专项资金 |
114.92 |
|
18 |
王家坝村扶贫项目资金（大投发），列2130504科目 扶贫专项资金 |
260.00 |
|
19 |
2020年食品安全监管抽检检验费（市场监督管理局） |
50.00 |
|
20 |
东大光伏发电项目建设及相关费用（金盆镇） |
593.00 |
|
21 |
农村饮水安全巩固提升工程资金（农水局） |
60.50 |
|
22 |
早稻面积复核经费（农水局） |
10.00 |
|
23 |
河坝镇、千山红镇环保罚款（据实） |
305.00 |
|
24 |
金盆镇、河坝镇光伏发电项目建设及相关费用 |
600.00 |
|
25 |
匝道拆迁补偿款 |
60.00 |
|
26 |
云洲子村通组路建设 |
70.00 |
|
27 |
污水处理厂运营费 |
421.00 |
|
28 |
一门式服务商务中心全覆盖建设（27村*1万） |
27.00 |
|
29 |
天泓码头无害化厕所建设 |
24.00 |
|
30 |
河坝镇湘易康工业污水处理管网建设 |
130.00 |
|
|
合计 |
4856.96 |
附件：
大通湖区2020年预算调整财政扶贫专项资金安排情况
2020年区级财政预算调整安排扶贫专项资金736.32万元，据实拨付明细如下：
单位：万元
|
单位 |
事项 |
金额 |
备注 |
|
组织部 |
优秀对口帮扶工作队及先进个人奖励 |
1.4 |
|
|
益阳市河坝镇财政所 |
农丰村集中居住区基础设施项目 |
150 |
|
|
农水局 |
农村安全饮水 |
200 |
|
|
农业农村和水利局 |
脱贫攻坚工作经费 |
10 |
|
|
河坝镇 |
农村饮水安全资金 |
114.92 |
存量资金安排 |
|
大发集团 |
王家坝村扶贫项目资金 |
260 |
存量资金安排 |
|
|
合计 |
736.32 |
|
