益阳市大通湖区发展改革和财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2015〕155号）等有关文件精神，我部认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作。现将我部2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况：

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事、机构编制、绩效考核、群团工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；拟订副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；对科局级领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议；负责全区干部信息、公务员统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

（三）负责干部监督工作的指导，负责组织人事等工作的督促检查，及时向区委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督。

（四）负责全区干部教育培训的管理，制订全区干部教育工作规划和制度，组织协调干部参加培训；指导、协调、检查各镇和区直机关的干部教育工作。

（五）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责全区公务员和参公人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全区公务员和参公人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

（六）组织拟订全区人才发展规划并组织实施，组织拟订全区人才工作政策及其配套措施，指导协调全区各类人才队伍建设，负责全区人才工作考核管理。

（七）负责全区离退休干部管理服务工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制订全区离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

（八）贯彻执行中央、省委、市委关于机构编制工作的政策法规制度，落实区委和区委编委关于机构编制的工作要求，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施；拟订全区行政体制改革、机构改革、事业单位改革方案，经批准后组织实施；承担党政群机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作；负责辖区内事业单位登记管理，承担党政群机关统一社会信用代码赋码工作；承担对全区各单位执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作，会同相关部门依法查处违规违纪行为。

（九）负责研究和指导全区党组织建设。制订落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会（党代表会议）代表选举、管理和联络服务。

（十）研究、指导党员队伍建设。主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；指导全区党员电化教育。

（十一）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（十二）承担区委党建工作领导小组日常工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

（十三）负责依法维护职工的合法权益；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制订工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定。

（十四）维护妇女、儿童合法权益。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制订。开展技能培训，促进妇女创业就业。 

（十五）负责基层团的组织建设和团员队伍建设、团员青年思想政治引领，促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合，负责全区志愿服务、青年社会组织、青少年事务社工队伍建设工作，做好预防青少年犯罪工作。

（十六）负责全区绩效考核相关事项，制订绩效评估管理办法等相关文件，收集全区绩效指标完成情况，督促检查任务指标落实，组织实施综合考核，提出考核结果，进行等次评定和提出奖惩建议，推进我区绩效考核工作的全面发展。

（十七）完成区委、上级主管部门交办的其它任务。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2019年收支情况

1、2019年财政预算编制与执行情况

(1)预算：2019年度我部部门预算批复为：预算5588337元。

(2)资金到位情况:财政预算全部到位。

2、收支情况：

(1)收入: 上年结转和结余138004元。全年实现收入6260470.1元.

(2)支出：全年共计支出6287452.62万元。

(3)年末结转和结余149166元。

    (二)支出绩效目标

1、在职人员控制率：财政供养人员编制24名，截至2019年末实有在职人员22名，控制率92%。

2、“三公经费”变动率：2019年预算金额为40万元,2018年预算金额为40万元,比上年预算则减无变动。

3、预算完成率：实际收入金额为6260470.1元,预算收入金额为5588337元。控制率89%。

4、结转结余控制:上年结转结余138004元， 本年结转结余149166元。

5、三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，我委严格按照上级相关政府车辆管理、接待管理、财务管理等制度，规定单位公务活动严格按制度执行。

“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数160575元，“三公经费”预算安排数为40万元，控制率为40%。

6、政府采购：0 元。

7、固定资产利用率: 实际在用固定资产总额659712.01元，所有固定资产总额659712.01元.固定资产利用率为100%。我部不断加强资产的管理，制定了相关制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。

　  8、管理制度健全性上，根据大发财〔2019〕63号关于做好2019年预算绩效自评工作的文件，我部完善制度。建立健全公务接待、财务管理、工程项目审计管理、廉洁从审等制度。

9、资金使用合规性上，我部在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10、预决算公开：2019年按照财政要求，我部在益阳大通湖门户网站进行了预决算公开。

11、内部管理制度建设：我部严格按照《益阳市政府财务管理办法》等一系列内部制度执行。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）部门整体支出实施情况分析

2019年我部从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》，《会计核算制度》,《行政单位内部控制制度》等制度使用。既要按质按量地完成上级部门交办和本单位已具有的工作职能任务外，还要尽可能地压减公用经费、三公经费支出。今年三公经费支出较去年的控制率在40%，实现了有效节减。

四、改正措施

科学合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

再者，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

益阳市大通湖区委组织部

      2020年9月28日

附件1:

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件2：

附件3：

2019年部门整体支出预决算明细表

编制单位：大通湖区委组织部                                        单位：元

附件4：

2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位： 大通湖区委组织部                          单位：元