大通湖公安分局项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

大通湖公安分局成立于2001年12月，分局共有内设机构11个，辖6个派出所，现有民警编制99个（含交警15个），在编民警83人，平均年龄37岁，本科以上文化程度50人。

（二）项目基本情况简介

一是监控网络租赁费及维修维护项目，是对平安城市监控系统平台的全方面维护，使公安机关直观了解和掌握辖区内治安动态情况，能有效地提高社会治安管理水平。

二是执法专项项目，是由公安机关针对案件收取的罚没款、各项保证金及暂扣款转罚没收入上缴国库后，由区财政按一定比例返还作为本单位资金使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

监控网络租赁费及维修维护项目及执法专项项目已纳入年初预算，共计156.7万。我局严格按照财政预算规定安排落实项目资金的使用。

三、项目资金实际使用情况分析

监控网络租赁费及维修维护项目预算66.7万，由于该项目为专项开支，年底已按照实际支出额一次性拨付到位。

执法专项项目90万，财政按我局上缴非税收入返还而定，具有未知性，按非税上缴进度拨付资金，全年已正常拨付到位。

四、项目资金管理情况分析

我局财务管理制度较为健全，在项目实施过程汇总严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是合理编制绩效目标。按照2019年度的工作重点和工作计划，研究并制定了切合实际的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。二是开展绩效动态监管，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，采取有效措施，确保阶段性工作任务按计划完成。

（二）项目管理情况分析

我局严格按照相关法律法规及项目管理制度实施该项目，形成了以分局党组抓总、分管领导具体抓、警务保障室抓落实的工作格局。警务保障室不定期地实地检查监督进展情况，发现问题及时解决。

四、项目绩效情况

总体上来说，经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况都达到预期目标，项目实施情况总体良好，保障了公安业务工作的顺利开展，充分有效提升了整体作战水平。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验做法

一是警务保障室在财务方面加强配合，且监管有力，及时按计划申请经费，为项目实施做好了资金保障；二是该项目资金的使用，能较为规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题和建议

项目支出预算制定不够精准，应当科学合理地编制并严格执行预算，按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测科学编制预算。

益阳市公安局大通湖分局

2020年9月15日