益阳市大通湖区公路建设养护中心

2019年度整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》、《益阳市大通湖区计划财政局关于做好2019年预算绩效自评工作的通知》要求以及中央、省、市有关政策精神，我局认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市县机构改革的总体意见>的通知》（湘办发〔2018〕33号）和《中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室关于印发〈益阳市大通湖区机构改革方案〉的通知》（益办〔2019〕15号）文件精神，制定本规定。

益阳市大通湖区公路建设养护中心(以下简称“区公路建设养护中心”)为益阳市大通湖区交通运输局所属正科级公益一类事业单位。

（二）、部门主要职能

（一）参与编制全区公路建设养护规划；拟定全区普通国省干线公路、县道养护计划。

（二）参与全区普通国省干线公路、县道新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

（三）负责全区国省干线公路的养护管理工作，组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

（四）负责全区农村公路的养护管理工作，组织实施全区县道日常养护、小修养护工作，指导镇村开展乡道、村道的养护工作。

（五）负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路、县道养护工程安全生产工作；组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线及全区县道公路抗冻保畅、应急抢险及相关公路物资储备工作。

（六）负责全区普通国省干线公路、县道养护工作的巡查、评估。

（七）负责全区普通国省干线公路、县道路产路权维护及路产登记工作，负责全区普通国省干线公路、县道路产索赔工作。

（八）负责全区普通国省干线公路、县道路网运行监测和公路信息化管理工作。

（九）负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路、县道保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

（十）负责公路行业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

（十一）完成区委、区管委和区交通运输局交办的其他任务。

（三）人员情况

2019年年初预算，编制在职人数为26人，截止2019年12月31日本局年末实有在职人数为事业人员31人，退休人员2人。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）年初总收支预算情况

根据《大通湖区2019年度部门预算批复表》，我局2019年初预算执行情况如下：

从年初批复预算来看：

公路局年初收入预算为5753218元，其中，财政拨款5753218元。 支出预算中支出预算5753218元，其中，基本支出2873218元，项目支出预算2880000元。

（二）、年度预算收支决算情况

1. 2019年度预算收入决算情况

2、支出结构分析

2019年我局的决算数为：总支出20684374.14元，基本支出3797783.5元（其中：工资福利支出3155495.5元、商品和服务支出298088元、资本性支出344200元），项目支出16886590.64元（其中：商品和服务支出471298.30元，资本性支出16415292.34元），年底结余2389696.86元。

具体使用方向如下：

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财务组牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务组在各股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)预算配置

在职人员控制率：2019年全局在职人员编制数 26人，年末实际在职人数31人，在职人员控制率为119%。

(二)预算执行

1、预算完成率：2019年初预算5753218元，决算数23074067元，年末结余2389696.86元，预算完成率为401%。

2、预算控制率：2019年初预算5753218元，年中追加预算0元，预算调整率为100%。

(三)预算管理

1、公用经费控制率：2019年预算安排公用经费总额368080元，实际支出公用经费151345.90元，超支0元，差额216734.10元，公用经费控制率为41.12%。（其中：本年决算办公费20729元、水费0元、电费28535.31元，差旅费100781.59元，会议费1300元，培训费0元）

2、“三公”经费控制率：我局2019年“三公”经费预算金额为  200000元，其中公务接待费100000元、公务用车运行维护费100000元；实际支出“三公”经费公务接待费8593元、公务用车运行维护费44805.12元，总额53344.12元，结余146655.88元，“三公”经费控制率为26.68%。

3、2019年“三公”经费预算金额为200000元，全部为财政拨款资金，2018年三公经费决算数为138497元，其中：公务接待费39497元，公务用车运行维护费99000元。

4、2019年“三公”经费实际支出53344.12元，较2018年支出减少了85152.88元，其中：公务接待费减少30904元，公务用车运行维护费减少54194.88元。我局每月进行了张榜公示并严格控制了三公经费的开支。

5、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定并严格执行各项财务管理制度，明确纪检组长监察职责，严格执行公务接待、公车管理、经费管理、业务管理、考勤、食堂等机关管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、程序化。

6、资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

7、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)履职效益

1、抗冻保畅工作

强化领导，明确责任。第一时间启动抗冰保畅应急预案，成立由党支部书记、局长黎浩为组长，副局长何忠明为副组长，局属所有股室及路政大队为责任股室，所有股室及路政大队成员、一线养护职工为责任人的抗冻保畅小组，尽全局之力确保抗冰保畅应急系统正常运转；加强对辖区内重点桥梁、急弯路段的监控，派专人蹲点观测，发现问题及早上报，保证路面处于良好通行状态。二是提早部署，提前行动。提前下达冬季防冻防滑物资准备通知，量化了沿线融雪盐、标志标牌、防滑链条及机具的标准配置。在全线路段开展综合检查，密切注意路面动态，对桥梁积雪路段和急弯路段设置醒目的警示标志，确保冰冻天气公路畅通。三是物资储备到位，人员落实到岗。共储备融雪盐30吨、防滑麻袋4000条、防滑链条5条，铲车2台。实行24小时值班制度和领导带班制度，取消节假日，全员上岗。工作人员轮流值班，将各项工作落实到人，有效保证路况信息的畅通，确保公路安全畅通。

2、应急救援工作练习

4月29日，2020年区公路建设养护中心应急救援综合演练成功举行。演练由区公路建设养护中心主办，区应急管理局工程机械应急救援大队承办，参加演练的单位有区应急管理局、交警大队、大通湖区电视台等3家单位，共有救援车辆10台，近30人参加演练。

目前疫情防控正步入常态化，复工复产有序推进，生产生活加快恢复，“五一”长假即将到来，出行车辆日益增多。此次演练旨在提升大通湖区公路突发事件的应急处置能力，通过开展应急演练达到检验预案、完善准备、锻炼队伍，最大限度减少突发事件人员伤亡，确保公路安全畅通，保障人民群众生命财产安全。

（五）部门整体支出绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年度评价得分为96.5分，自评结论为“优”。

五、改进措施和有关建议

（一）建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

益阳市大通湖公路养护和建设中心

2020年9月23日

附件1:

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表