根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神，大通湖区人大政协联工委认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

益阳市人大政协联工委为正处级行政单位，负责全区人大政协联络工作。我委现内设机构3个办公室（综合办公室、人大联工委办公室和政协办公室）、下属1个正股级公益一类事业单位（大通湖区人大政协联络工作委员会机关信息中心）。行政编制9名，实有人员11人，在编在岗人员8人；工勤编制1人（已调至区机关事务管理局）；全额事业编制3人，实有人员3人，在编在岗人员3人。

（一）人大联络工作委员工作职责：1、负责对本区域内贯彻实施宪法、法律、法规情况和执行市人民代表大会及其常务委员会决议决定情况开展监督的具体工作，向市人大常委会提出报告。2、听取本区域内国民经济和社会发展计划、财政预决算编制情况并进行预审，向市人大财经委、常委会预算工委提出报告，并交区管理委员会研究处理。听取本区域内国民经济和社会发展计划、预算执行情况和财政性资金投资项目实施及资金使用情况的报告，提出建议和意见，交区管理委员会研究处理，向市人大常委会提出报告。3、听取区管理委员会、人民法院、人民检察院的专项工作报告，提出建议和意见，向市人大常委会提出报告。4、负责本区域内规范性文件备案审查的具体工作。5、联系本区域内全国、省和市人大代表，组织或协助组织代表开展视察、调查研究等活动，组织代表进行业务培训，为代表依法行使职权做好服务工作。6、办理和督促办理与本区域有关的各级人大代表提出的建议、批评和意见。7、指导本区域内乡镇人民代表大会及其主席团开展工作，组织和指导乡镇人民代表大会换届选举工作，依法做好本区域内推荐益阳市人民代表大会代表的工作。8、接待和受理本区域内人大代表和人民群众来信来访，并督促有关机关依法办理。9、参加市人大常委会组织的有关会议和活动，协助市人大常委会办理与本区域内有关的人事任免工作，协助市人大各专门委员会和常委会办事机构、工作机构开展视察、调查研究、执法检查等工作。10、办理市人大常委会和常委会主任会议交办的其他工作。

（二） 政协联络工作委员会工作职责：

1、负责与市政协的联络工作，承办市政协交办的工作任务；组织本行政区域内市政协委员的推荐工作；组织本行政区域内市政协委员及其他有关人员出席、列席市政协全会或其他有关会议。2、联系本行政区域内的全国政协委员、省政协委员、市政协委员，帮助委员和各界人士了解本行政区域的经济社会发展情况，组织或协助委员就本行政区域内经济社会发展中的重大问题和重要工作开展调查研究，对政府职能部门的工作进行视察和民主评议，向区委、区管委提出意见、建议。3、办理委员来信来访，负责委员提案、建议、意见的收集和督办工作，为委员履行职能提供服务。4、组织指导委员学习宣传党和国家的方针政策和法律法规，学习宣传政协章程和统战理论，学习宣传人民政协在构建社会主义和谐社会中的重要作用。5、关注民生，反映社情民意，组织或协助委员开展民情视察活动，参与和协调有关维护稳定的工作。承办区委交办的其他工作。

二、内设机构

根据以上职责，设三个内设机构（正科级）

（一）综合办公室

1. 组织区人大政协联工委重要会议、领导讲话、工作报告等文稿和以联工委名义制发的文件的起草工作。

2. 负责区人大政协联工委值班、文秘、档案、保密、信息和机关人事、纪检、计生、党群、综治工作以及后勤保障工作。

3. 负责区人大政协联工委召开的各类会议，开展的各类调研、视察、评议活动的组织、服务工作。

4. 负责上级人大政协来区调研、视察、检查的接待服务工作。

5. 负责区管委、镇人大规范性文件备案审查的具体工作。

6. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

（二）人大联络工作办公室

1. 联系区内各级人大代表，承担组织或协助组织代表开展视察、调研、评议等活动的有关具体工作。

2. 办理代表来信来访，办理和督促办理代表提出的涉及区内有关工作的议案、建议、批评和意见。

3. 联系指导区内镇人大代表主席团开展工作，指导镇人民代表大会换届选举工作。

4. 承担了解“一府两院”工作情况，提出建议、意见的具体工作。

5. 协助办理涉及区内市人民代表大会换届选举的有关工作，协助办理区内有关的市人大常委会人事任免有关工作。

6. 协助市人大各专委、工作机构来区开展视察、调研、执法检查等工作。

7. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

（三）政协联络工作办公室

1. 负责与市政协的联络工作，承办市政协交办的工作任务。

2. 承担区内推荐政协委员的具体工作；组织区内市政协委员及有关人员参加市政协全会或其它有关会议。

3. 联系区内各级政协委员，承担组织或协助组织委员开展视察、调研、评议等活动和反映社情民意的有关具体工作。

4. 联系指导镇场政协组织开展工作。

5. 办理委员来信来访，负责委员提案、建议、意见的收集和督办工作。

6. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

二、部门整体收支概况

1、2019年度大通湖区人大政协联工委决算收入2615278.32元，其中：财政拨款收入2560667.38元、其他收入54610.94元。

2、2019年度大通湖区人大政协联工委决算支出2628616.45元，其中项目支出555840.55元（全部为行政事业类项目支出），基本支出2072775.9元（其中人员经费支出1687485.32元、日常公用经费支出385290.58元）。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出。基本支出占比78.9%,项目支出占比21.1%。

3、2019年度结余情况：本年结余64310.87元。

三、部门整体支出绩效评价

2019年大通湖区人大政协联工委在省、市人大政协和区委、区管委的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，按照省、市、区的全面部署，认真组织实施，全面发动，分级负责，全面完成了各项工作目标任务。

部门整体支出实施情况分析：2019年区人大政协从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。年初在区财政预算基础上制定预算执行方案，将经费细化到各组室，严格执行“一支笔”审批制度，分管副主任分线负责把关，加强监督。在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《会计核算制度》、《行政单位内部控制制度》等制度使用。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

按照文件要求，区人大政协联工委成立了由副主任袁伏良任组长的预算绩效管理领导小组，财务王涵具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我委2019年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

五、主要绩效及评价结论

（一）整体支出控管措施

1. 预决算公开：2019年，按照财政要求，我委在大通湖区门户网进行了预决算公开。

2. 内部管理制度建设：建立健全了公务接待、财务管理、公务用车等管理制度。

3. 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。

4. 加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

5. 加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我办在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2019年“三公”经费预算50万元，实际支出15万元，“三公”经费控制率30%，比2018年减少9.6万元，下降64%。

6. 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

7. 重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

8. 规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

9. 规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

10、职责履行：

（一）人大工作完成情况

1、序时推进财政预算预审监督；2、切实做好人大换届选举工作；3、认真落实市委文件精神；4、努力完成市人大交办任务。

（二）政协工作完成情况

1、扎实开展政协民主协商；2、认真做好委员换届协商提名推荐；3、积极组织委员脱贫攻坚；4、努力完成市政协交办任务。

（三）中心工作完成情况

1、认真开展不忘初心、牢记使命学习教育；2、扎实推进基层党建；3、切实做好精准扶贫和企业帮扶；4、不断加强党风廉政建设。

经过对2019年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2019年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”。

六、存在的主要问题

1、年初预算编制的合理性有待提高。

2、落实健全的财务管理制度还有差距。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

大通湖区人大政协联工委机关

二〇二〇年九月十六日

附件1:

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件2：

附件3：

2019年部门整体支出预决算明细表

编制单位：益阳市大通湖区人大政协联工委                                    单位：元

附件4：

2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位： 益阳市大通湖区人大政协联工委                      单位：元