大通湖区教育和卫生健康局2019年部门决算公开表

我局在局党组的正确领导和发财局的指导下，通过本部门财务人员的共同努力，按照财政局决算会议布置的要求（《关于开展2019年度部门决算工作的通知》大发财[2019]127号），坚持以执行预算为中心，根据本单位财务收支执行情况，及时完成了2019年度部门决算编制工作，编制了2019年度部门决算报表。现将本部门2019年度部门决算情况分析如下：

一、部门基本情况

（一）认真贯彻执行教育工作法规政策，研究指导和监督实施全区教育改革和教育事业发展计划；统筹规划全区教师队伍建设及教育质量评估工作。

（二）实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展法律、法规、方针、政策；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）贯彻实施国家体育工作法规政策，指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）贯彻执行卫生计生工作法律、法规，监督实施国家技术规范和卫生标准；研究提出全区卫生、血防规划，统筹规划、协调卫生资源配置；制定社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施；负责全区医疗卫生机构布局。加强流动人口管理，负责和协助有关部门依法查处违反人口与计划生育法规政策的重大案件。研究拟定全区人口与计划生育整体规划和年度计划，加强综合管理和监督计划生育技术服务工作。

（五）拟订民政事业发展规划和年度计划，研究拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查；负责区本级社会组织的登记管理；落实优抚工作地方性法规，指导优抚事业单位建设和管理，拟订全区救灾减灾政策、规划并组织实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民家庭经济状况核对工作。贯彻落实《婚姻法》；指导基层政权建设及残联日常工作，拟定行政区划整体规划。

（六）承办区委、区管委交办的其他事项。

二、情况说明

（一）收支情况

2019年收入2698.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2164.36万元，政府性基金预算财政拨款收入4.64万元，其他收入529.66万元；2019年总支出2563.26万元，其中：基本支出2483.16万元、项目支出80.10万元。由于机构调整等原因，较上年相比，一般公共预算财政拨款收入增加114.10%，本年收入增加162.82%；支出增加149.63%，其中基本支出增加201.31%，项目支出减少60.48%。

（二）运行经费执行情况：本年度机关运行经费合计433.66万元，较上年减少3.05%。

（三）政府采购支出情况：无政府采购

（四）国有资产占用情况说明：单位车辆合计1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：2019年，本部门按照有关政策文件和区发展改革和财政局的要求开展预算绩效管理工作，一是全面开展预算绩效目标管理。在编制2019年预算时，要将预算绩效目标纳入部门预算编制，随部门预算同申报、同审核、同批复。在规定时间内，区发展改革和财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据，二是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，对照年初预算确定的部门整体支出信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成绩效目标等内容开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。三是扎实做好整改工作。区发展改革和财政局在预算单位自评的基础上，组织开展绩效再评价或重点评价，形成评价结果，针对提出的问题和建议，本部门进行了认真整改，并将整改落实情况上报区发展改革和财政局。

（六）名词解释：1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；4、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）三公”经费：2019年度三公经费支出11.53万元。其中：公务接待费11.53万元，没有安排人员出国(境)，没有购置公务用车；较上年减少41.95%。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2020年我们更应当努力搞好财务管理工作，挖潜革新，量入而出，增收节支，从源头上理顺财务机制，进一步维护预算的严肃性，确保预算的顺利执行，全面提升财务水平。

   四、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、三公经费支出决算表