2019年度大通湖区金盆镇中学

部门决算编报说明

一、 基本情况

益阳市大通湖区金盆镇中学是一所经省市人民政府评估验收合格的全日制公办初级中学。建于1956年，前身称金盆农场第一中学。校园环境优雅，风景宜人，是最好的学习之地。

该校位于大通湖区金盆镇金桥社区（堤内），是一所独立编制和独立核算机构，2013年将金盆镇中心完小并入金盆镇中学，成为九年一贯制义务教育学校；在岗编制人数54人，全部为专任教师，退休人员132人，财政预算补助开支186人，共有教学班级15个，年末学生人数572人，其中一至六年级学生378人，七至九级学生194人。

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1106.03万元。与2018年相比，减少111.36万元，减少9.15%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计831.88万元，其中：财政拨款收入786.6万元，占94.56%；事业收入0.73万元，占0.09%;其他收入44.55万元，占5.36%。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计1090.18万元，其中：基本支出696.9万元，占63.93%；项目支出393.28万元，占36.07%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1060.74万元，与2018年相比，减少155.24万元,减少12.77%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款支出1044.9万元, 其中基本工资福利费用574.22万元（基本工资189.65万元，绩效工资101.17万元，社会保障缴费73.92万元，职工基本医疗保险115.04万元，住房公积金35.54万元，其他社会保障缴费4.11万元，津贴补贴16.08万元，其他工资福利支出36.6万元），商品与服务费用67.39万元，对个人和家庭补助费用10.01万元；资本性支出393.28万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年本单位无“三公”经费开支

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余15.84万元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度20.72万元；其他应收款80.06万元；存货0.35万元；年末固定资产净值106.35万元;在建工程407.26万元；资产总值为614.74万元。

2、年末其他应付款为31.88万元，长期应付款40.38万元，负债总值为72.26万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、三公经费支出决算表