关于益阳大通湖区2021年财政预算调整方案（草案）的报告

当前位置：首页 > 信息公开 > 政府信息公开发布平台 > 法定主动公开内容 > 财政信息

关于益阳大通湖区2021年财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2021-11-02 15:44 作者：浏览量：

A+A-

市六届人大常委会

第三十八次会议资料

关于益阳大通湖区2021年财政预算

调整方案（草案）的报告

──2021年10月27日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会

第三十八次会议上

大通湖区管理委员会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2021年，大通湖区区委、区管委会紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标与中心任务，深入推进财政改革，不断强化财政管理，落实降税降费政策、全面保障“三保”支出、疫情防控支出和重点支出，统筹做好促发展、惠民生、防风险各项工作，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力支持。根据《预算法》《预算法实施条例》和预算管理相关规定，将新增债券收入、调入预算稳定调节基金、清理收回存量资金等情况纳入预算调整统筹安排，编制了预算调整方案（草案），具体如下，请予审议。

一、2021年区级预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算

1. 地方政府一般性债券转贷收入新增4600万元。

2. 调入预算稳定调节基金新增4802万元。

3. 财力性转移支付增量663万元。

4. 从政府性基金预算调入减少2300万元。

综上，调整预算区级新增可支配财力7765万元，调整为98507万元。调整支出主要安排情况：一般公共服务支出1006万元（主要是年度绩效354万元、政府购买服务171万元、国家农场离退休干部困难补助93万元），公共安全支出183万元，教育支出559万元（主要是区一中拆迁及秋季课后服务费430万元、校车专项78万元），科学技术支出5万元，文化旅游传媒支出124万元，社会保障就业支出352万元（主要是“部分退役军人”三项补贴118万元、财政全额拨款单位职业年金单位部分140万元），卫生健康支出402万元（主要是离休干部医疗费200万元、乡镇卫生院疫情防控补助经费100万元），环保支出349万元（主要是河坝镇退塘还湖资金329万元），城乡社区事务支出1122万元（主要是益阳市北部片区垃圾焚烧发电项目大通湖区分摊资金862万元、生活垃圾填埋场封场专项资金86万元、垃圾渗滤液改造和渗滤液在线监测设备专项资金84万元），农林水事务3210万元（主要是农村公路建设800万元、大通湖区入湖河流增绿项目奖补资金850万元、粮食春耕生产1202万元），交通运输支出322万元（主要是交通项目配套资金265万元），资源勘探工业信息支出15万元，金融支出2万元，住房保障支出15万元，灾害防治及应急管理支出21万元，一般债券付息78万元。

另外，地方收入20120万元，根据上年决算数，返还性收入调增78万元，调整为2471万元；一般性转移支付收入年初预算数为25409万元，调增663万元，调整为26072万元；上级专项转移支付收入年初预算数为36839万元，根据今年实际情况，调减10000万元，调整为26839万元；调入预算稳定调节基金调增4802万元，调整为5529万元；新增债券转贷收入4600万元，一般债券转贷收入调整为8600万元;调入资金减少2300万元，调整为35793万元；上年结余调增347万元，调整为816万元，为上年决算结转。

根据上述调整后，一般公共预算收入合计数调整为126240万元，比年初预算调减1810万元。支出合计数调整为126240万元，调减1810万元，其中区级支出增加7785万元，调整为118799万元；地方政府还本支出调减9942万元（按政策要求隐形债务的还本调整到一般公共预算列支），调整为4000万元；结转下年支出调增347万元，调整为816万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

1．根据今年1—9月政府性基金收入完成情况及全年收入预期，国有土地使用权出让收入调减6409万元、农业土地开发资金收入调减8247万元，其他政府性收入增加8902万元。

2．根据上级下达转移支付文件调增转移性收入1093万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、彩票公益金基金。

3．根据湘财预〔2021〕92号，196号专项债务转贷收入13500万元。

4．根据市、区结算确定数，上年结余资金调增295万元。

根据上述调整后，2021年政府性基金收入合计数调整为60754万元，比年初预算调增9134万元，政府性基金支出合计数调整为60754万元，调增9134万元（其中增加上级转移支付安排的支出为1097万元，本级国有土地使用权出让收入安排的支出减少1997万元，农业土地开发支出减少1977万元；专项债券安排的乡镇污水处理厂提标改造及配套管网工程3500万元，大通湖区乡镇卫生院能力提升及特色专科医院建设项目4600万元，大通湖区全民健身体育中心项目5400万元,政府性基金调出资金减少2300万元；年终结余811万元）。收支平衡。

（三）国有资本经营预算、社会保险基金预算

国有资本经营预算、社会保险基金预算因无重大事项变化没有进行预算调整。

二、2021年区级地方政府债券资金安排使用情况

截止9月底，省下达区级新增债券额度18100万元，其中一般债券4600万元，专项债券13500万元。具体安排如下：

1．一般债券，纳入一般公共预算增列支出。

（1）农村公路建设800万元。

（2）大通湖东岸环湖公路建设1500万元。

（3）S307益南高速大通湖互通至河坝公路工程2300万元。

2．专项债券，纳入政府性基金预算增列支出。

（1）乡镇污水处理厂提标改造及配套管网工程3500万元。

（2）大通湖区乡镇卫生院能力提升及特色专科医院建设项目4600万元。

（3）大通湖区全民健身体育中心项目5400万元。

三、存量资金拟安排使用情况

2021年进一步加大盘活存量资金力度，清理收回存量资金6048万元，拟安排4846万元用于乡村振兴、项目建设等（详见附件），年初余额52万元，滚存结余1254万元。

四、区本级预备费使用情况

2021年区级预算预备费年初预算为740万元，已支出308万元。主要用于卫生健康支出200万元，节能环保支出98万元，公共安全支出10万元。到目前为止结余432万元。

五、区级预算稳定调节基金的使用情况

2020年末预算稳定调节基金余额5529万元，2021年年初预算已安排使用727万元，将结余资金4802万元全部调入使用。

以上报告，请予审议。

附表1

大通湖区2021年财力和支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目		金额	备注
一、2021调整预算新增可支配财力		7,765
（一）新增地方政府一般债券转贷收入		4,600	2021年第一批地方政府新增债务限额(湘财预[2021]92号)2300万元,2021年第二批地方政府新增债务限额（湘财预[2021]196号）2300万元。
（二）调入预算稳定调节基金		4,802	滚存结余4802万元
（三）财力性转移支付增量		663	湘财预[2021]157号县级基本财力保障机制奖补663万元
（四）从政府性基金预算调入		-2,300	减少年初预算调入资金
二、区级新增支出安排项目		7,765	科目编码	功能科目名称	预算单位
(一)基础设施建设（债券）		4600
1	农村公路建设（第一批债券资金安排）	800	2130142	农村道路建设	交通局
2	大通湖东岸环湖公路建设	1500	第一批债券置换年初预算已安排项目建设资金
3	拨付S307益南高速大通湖互通至河坝公路工程资金	2300	第二批债券置换年初预算已安排项目建设资金
3.01	大通湖区入湖河流增绿项目奖补资金	850	2130212	湿地保护	四镇、湿地局
3.02	益阳市北部片区垃圾焚烧发电项目大通湖区分摊资金	650	2120303	小城镇基础设施建设	住建局
3.03	镇村道路养护专项经费	30	2140106	公路养护（公路水路运输）	公路养护中心
3.04	原堤管站人员社保及生活补助	0.17	2130301	行政运行（水利）	北洲子镇
3.05	2020年担保降费补贴资金	2.5	2179901	其他金融支出	益阳市融资担保有限责任公司
3.06	财政全额拨款单位职业年金单位部分	140.23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	益阳市大通湖区计划财政局社保财政专户（机关失业保险）
3.07	解决春耕生产工作经费	762	2130122	农业生产发展	河坝镇
3.08	粮食生产资金	300	2130122	农业生产发展	千山红镇
3.09	解决春耕生产工作经费	115	2130122	农业生产发展	北洲子镇
3.10	益阳市北部片区垃圾焚烧发电项目大通湖区分摊资金	212	2120303	小城镇基础设施建设	住建局
3.11	河坝镇退塘还湖资金	329	2110402	农村环境保护	河坝镇
3.12	政府购买服务	144	2019999	其他一般公共服务支出	区级
3.13	拨付交通项目配套资金	265	2140104	公路建设	交通局
（二）区级专项支出		3165
1	普通高中生均公用经费	5	2050204	高中教育	教育核算中心
2	校车专项	78.48	2050299	其他普通教育支出	教育核算中心
3	教育十条	26	2050299	其他普通教育支出	教育核算中心
4	区一中拆迁及秋季课后服务费	430	2050299	其他普通教育支出	教育核算中心
5	“部分退役军人”三项补贴	118	2080899	其他优抚支出	社保专户
6	部分退役士兵社会保险问题财政补助	46	2080899	其他优抚支出	社保专户
7	残疾人两项补贴支出缺口	40	2081107	残疾人生活和护理补贴	社保专户
8	离休干部医疗费	200	2101101	行政单位医疗	社保专户
9	建国初期参加革命工作人员生活补贴、门诊费	7.7	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	社保专户
10	选调生一次性生活补助+工作补助	6	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	区委组织部
11	一般债券利息	74	2320301	地方政府一般债券付息支出	益阳市财政局
12	国家农场离退休干部困难补助	93.04	2013202	一般行政事务管理	区委组织部
13	农业保险工作经费（种植业）	50	2130122	农业生产支持补贴	四镇、农水局
14	养殖业保险工作经费（展业费和防疫激励费用）	83	2130122	农业生产支持补贴	四镇、农水局
15	国家工作人员考录（包含公务员、事业编、比选等）、换届选举、创新型工作经费	20	2013202	一般行政事务管理	区委组织部
16	区政府办公大楼双电源供电改造项目	57	2013202	一般行政事务管理	区办
17	水稻成本保险调增部分	36	2130122	农业生产支出补贴	保险公司
18	S307一级公路道路养护专项经费	20	2140106	公路养护（公路水路运输）	公路养护中心
19	一河两岸建设期绩效考核审查	15	2210399	其他城乡社区住宅支出	住建局
20	巡察办工作专项经费	10	2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	区纪委区监察工委
21	全国流域水环境与可持续发展试点工作交流现场会工作经费	10	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区办
22	遗属困难补助	0.62	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	教育和卫生健康局
23	参加2021年湖南文化旅游茶叶博览会参展	6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	宣统部
24	“1.2”事故遗属补助	0.3745	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	大通湖区委组织部
25	小区党建筹建和运行经费	36	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	大通湖区委组织部
26	引进人才	6.71	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	大通湖区委组织部
27	新冠疫情防控专项工作经费	21.6	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	教育和卫生健康局
28	政法队伍教育整顿工作经费	22	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	区委政法委
29	信创工程经费	8.89	2010504	信息事务	区办
30	劳动力调查费	3.84	2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	发财局
31	红色教育基地创建维护专项经费	8	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	南湾湖办事处
32	气象风险普查费用	28	2130111	统计监测与信息服务	农水局
33	水产养殖种质资源普查	30	2130135	农业资源保护修复与利用	农水局
34	安全生产技术服务费	7	2240106	安全监管	区应急管理局
35	黑色水体治理	7.90	2120501	城乡社区环境卫生	环卫处
36	非道路移动机械	3.5	2110299	其他环境监测与监察支出	区环境局
37	保洁	63.17	2120501	城乡社区环境卫生	环卫处
38	耕地面积核查	25.8	2130102	一般行政管理事务	农水局
39	农垦国有农场办社会职能改革中央财政补助资金	20	2130105	农垦运行	农水局
40	2020年安全生产技术服务费	3.5	2240106	安全监管	应急局
41	依法治区和政府法制工作经费	3	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	政法委
42	2021年政府购买服务	27	2019999	其他一般公共服务支出	发财局
43	S307路段电子警察智能系统项目建设资金	167.5	2040202	一般行政管理事务（公安）	交警队
44	保障性住房基础设施建设缺口资金	65	2130799	其他农村综合改革支出	北洲子镇
45	2020年大通湖区公检法非税奖励	15	2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	区纪委
46	2020年大通湖区公检法非税奖励	15.2	2040202	一般行政管理事务（公安）	公安局
47	审计局劳务派遣经费	6	2010801	行政运行（审计事务）	审计局
48	生活垃圾填埋场封场专项资金	85.7	2120501	城乡社区环境卫生	大通湖区环境卫生管理中心（大通湖区公园路灯管理所）
49	千山红镇社区戒毒市级示范工作站建设经费	30	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	千山红镇
50	普惠性幼儿园2020年生均公用经费	13.6	2050201	学前教育	教育核算中心
51	大通湖区自来水公司伴水代征手续费	7.8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	益阳市大通湖区自来水有限公司
52	千山红治超站搬家及运行经费	7	2140199	其他公路水路运输支出	交通局
53	全国两会期间接劝访工作经费	9.8	2010308	信访事务	政法委
54	垃圾渗滤液改造和渗滤液在线监测设备专项资金	84.34	2120501	城乡社区环境卫生	大通湖区环境卫生管理中心（大通湖区公园路灯管理所）
55	大通湖区参加全市“颂党恩、政协情、益阳美”文艺作品展播活动专项资金	8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	人大政协
56	庆祝中国共产党成立100周年系列宣传教育活动工作经费	70	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	宣统部
57	解决禁食野生动物后续奖补资金	1.2186	2110499	其他自然生态保护支出	自然资源局
58	高新技术企业奖补资金	15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	科工局
59	2021年春节鲜花美化专项资金	11.1	2120501	城乡社区环境卫生	大通湖区环境卫生管理中心（大通湖区公园路灯管理所）
60	区综治保险费	40	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	四镇
61	区疾控中心和新冠病毒疫苗接种单位配套相关设备资金	20	2100409	重大公共卫生服务	卫生核算中心
62	大通湖区科学技术协会第二次代表大会费用	4.8	2060199	其他科学技术管理事务支出	科工局
63	交通问题顽瘴痼疾集中整治专项行动工作经费	10	2240199	其他应急管理支出	应急局
64	信访工作“三无”创建区区级财政配套奖励资金	10	2010308	信访事务	政法委
65	年度绩效	353.6306	2019999	其他一般公共服务支出	区级
66	河坝镇双季稻生产工作经费	25	2130122	农业生产发展	河坝镇
67	区疫情防控专项资金	20	2100409	重大公共卫生服务	卫生核算中心
68	2021年下半年一般债券付息	4.5128	2320301	地方政府一般债券付息支出	益阳市财政局
69	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	40.61796	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	社保财政专户（新农合）
70	“庆祝中国共产党成立100周年系列宣传教育活动专项工作经费”	40	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	宣统部
71	留置案办案经费	65.8	2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	区纪委
72	乡镇卫生院疫情防控补助经费	100	2100409	重大公共卫生服务	卫生核算中心
73	审计工作经费	20	2010802	一般行政管理事务（审计事务）	审计局
74	国家湿地公园东岸环湖旅游带保护管理工作经费	20	2130212	湿地保护	湿地局
75	大湖水环境治理灭藻专项经费	15	2110302	水体	湿地局
76	2021年普通高等学校招生适应性考试经费	5	2050299	其他普通教育支出	教育核算中心

附表2

2021年度大通湖区一般公共预算支出决算

功能分类录入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	预算调整数	变动
		111014	118799	7785
201	一般公共服务支出	15950	16957	1007
20101	人大事务	212	212	0
2010101	行政运行	155	155	0
2010102	一般行政管理事务	48	48	0
2010104	人大会议	8	8	0
2010106	人大监督	1	1	0
20102	政协事务	11	11	0
2010205	委员视察	11	11	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3564	3632	68
2010301	行政运行	2828	2828	0
2010302	一般行政管理事务	580	628	48
2010303	机关服务	119	119	0
2010306	政务公开审批	37	37	0
2010308	信访事务		20	20
20104	发展与改革事务	660	660	0
2010401	行政运行	150	150	0
2010402	一般行政管理事务	510	510	0
20105	统计信息事务	259	272	13
2010502	一般行政管理事务	67	71	4
2010504	信息事务	192	201	9
20106	财政事务	1335	1335	0
2010601	行政运行	475	475	0
2010602	一般行政管理事务	860	860	0
20108	审计事务	137	163	26
2010801	行政运行	103	109	6
2010802	一般行政管理事务		20	20
2010804	审计业务	10	10	0
2010899	其他审计事务支出	24	24	0
20111	纪检监察事务	489	580	91
2011101	行政运行	254	254	0
2011102	一般行政管理事务	235	326	91
20113	商贸事务	461	461	0
2011308	招商引资	461	461	0
20123	民族事务	5	5	0
2012304	民族工作专项	5	5	0
20126	档案事务	11	11	0
2012699	其他档案事务支出	11	11	0
20128	民主党派及工商联事务	1	1	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1	1	0
20129	群众团体事务	38	38	0
2012999	其他群众团体事务支出	38	38	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	405	470	65
2013101	行政运行	288	288	0
2013102	一般行政管理事务	108	173	65
2013105	专项业务	9	9	0
20132	组织事务	371	590	219
2013201	行政运行	204	204	0
2013202	一般行政管理事务	167	386	219
20133	宣传事务	154	154	0
2013301	行政运行	154	154	0
20134	统战事务	20	20	0
2013404	宗教事务	20	20	0
20138	市场监督管理事务	454	454	0
2013801	行政运行	315	315	0
2013802	一般行政管理事务	14	14	0
2013804	市场主体管理	80	80	0
2013805	市场秩序执法	45	45	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	7363	7888	525
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7363	7888	525
204	公共安全支出	3270	3452	182
20402	公安	3051	3233	182
2040201	行政运行	1986	1986	0
2040202	一般行政管理事务	925	1108	183
2040220	执法办案	50	50	0
2040299	其他公安支出	90	90	0
20403	国家安全	4	4	0
2040302	一般行政管理事务	2	2	0
2040304	安全业务	2	2	0
20406	司法	215	215	0
2040602	一般行政管理事务	107	107	0
2040605	普法宣传	4	4	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	2	2	0
2040699	其他司法支出	102	102	0
205	教育支出	11852	12411	559
20501	教育管理事务	239	240	1
2050101	行政运行	224	224	0
2050102	一般行政管理事务	15	16	1
20502	普通教育	11149	11707	558
2050201	学前教育	200	214	14
2050202	小学教育	500	500	0
2050203	初中教育	607	607	0
2050204	高中教育	304	309	5
2050299	其他普通教育支出	9538	10077	539
20508	进修及培训	64	64	0
2050801	教师进修	64	64	0
20509	教育费附加安排的支出	400	400	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	400	400	0
206	科学技术支出	231	236	5
20601	科学技术管理事务	0	5	5
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	5	5
20604	技术研究与开发	50	50	0
2060404	科技成果转化与扩散	50	50	0
20605	科技条件与服务	20	20	0
2060599	其他科技条件与服务支出	20	20	0
20607	科学技术普及	9	9	0
2060702	科普活动	9	9	0
20609	科技重大项目	50	50	0
2060902	重点研发计划	50	50	0
20699	其他科学技术支出(款)	102	102	0
2069999	其他科学技术支出(项)	102	102	0
207	文化旅游体育与传媒支出	617	741	124
20701	文化和旅游	154	154	0
2070114	文化和旅游管理事务	4	4	0
2070199	其他文化和旅游支出	150	150	0
20703	体育	10	10	0
2070302	一般行政管理事务	10	10	0
20706	新闻出版电影	50	50	0
2070699	其他新闻出版电影支出	50	50	0
20708	广播电视	205	205	0
2070801	行政运行	171	171	0
2070808	广播电视事务	4	4	0
2070899	其他广播电视支出	30	30	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	198	322	124
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	198	322	124
208	社会保障和就业支出	21192	21561	369
20801	人力资源和社会保障管理事务	659	659	0
2080101	行政运行	507	507	0
2080102	一般行政管理事务	76	76	0
2080106	就业管理事务	9	9	0
2080109	社会保险经办机构	63	63	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4	4	0
20802	民政管理事务	80	80	0
2080202	一般行政管理事务	30	30	0
2080299	其他民政管理事务支出	50	50	0
20805	行政事业单位养老支出	8590	8730	140
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493	633	140
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8020	8020	0
20807	就业补助	1040	1040	0
2080701	就业创业服务补贴	40	40	0
2080799	其他就业补助支出	1000	1000	0
20808	抚恤	1003	1167	164
2080899	其他优抚支出	1003	1167	164
20809	退役安置	200	200	0
2080901	退役士兵安置	100	100	0
2080905	军队转业干部安置	100	100	0
20810	社会福利	50	50	0
2081001	儿童福利	50	50	0
20811	残疾人事业	308	348	40
2081104	残疾人康复	50	50	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	143	183	40
2081199	其他残疾人事业支出	115	115	0
20816	红十字事业	4	4	0
2081601	行政运行	4	4	0
20819	最低生活保障	1257	1257	0
2081901	城市最低生活保障金支出	433	433	0
2081902	农村最低生活保障金支出	824	824	0
20820	临时救助	410	410	0
2082001	临时救助支出	310	310	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100	100	0
20821	特困人员救助供养	649	649	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	649	649	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6067	6075	8
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5155	5155	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	890	890	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22	30	8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	869	869	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	869	869	0
20828	退役军人管理事务	6	6	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	6	6	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0	17	17
2089901	其他社会保障和就业支出(项)		17	17
210	卫生健康支出	9176	9579	403
21001	卫生健康管理事务	1411	1433	22
2100101	行政运行	1371	1371	0
2100102	一般行政管理事务	37	59	22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	3	0
21002	公立医院	80	80	0
2100299	其他公立医院支出	80	80	0
21003	基层医疗卫生机构	667	667	0
2100302	乡镇卫生院	482	482	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185	185	0
21004	公共卫生	1563	1703	140
2100401	疾病预防控制机构	48	48	0
2100408	基本公共卫生服务	824	824	0
2100409	重大公共卫生服务	391	531	140
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	200	0
2100499	其他公共卫生支出	100	100	0
21006	中医药	2	2	0
2100601	中医(民族医)药专项	2	2	0
21007	计划生育事务	1277	1277	0
2100717	计划生育服务	1227	1227	0
2100799	其他计划生育事务支出	50	50	0
21011	行政事业单位医疗	1327	1527	200
2101101	行政单位医疗	899	1099	200
2101102	事业单位医疗	175	175	0
2101103	公务员医疗补助	133	133	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120	120	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2480	2521	41
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	200	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2280	2321	41
21013	医疗救助	330	330	0
2101301	城乡医疗救助	30	30	0
2101399	其他医疗救助支出	300	300	0
21014	优抚对象医疗	30	30	0
2101401	优抚对象医疗补助	30	30	0
21099	其他卫生健康支出(款)	9	9	0
2109901	其他卫生健康支出(项)	9	9	0
211	节能环保支出	5779	6128	349
21101	环境保护管理事务	62	62	0
2110101	行政运行	62	62	0
21102	环境监测与监察	50	54	4
2110299	其他环境监测与监察支出	50	54	4
21103	污染防治	3187	3202	15
2110302	水体	3187	3202	15
21104	自然生态保护	2480	2810	330
2110402	农村环境保护	2480	2809	329
2110499	其他自然生态保护支出	0	1	1
212	城乡社区支出	7822	8692	870
21201	城乡社区管理事务	1105	1113	8
2120102	一般行政管理事务	500	500	0
2120104	城管执法	100	100	0
2120106	工程建设管理	5	5	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500	508	8
21202	城乡社区规划与管理(款)	513	513	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	513	513	0
21203	城乡社区公共设施	1015	1877	862
2120303	小城镇基础设施建设	515	1377	862
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	500	0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2669	2669	0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2669	2669	0
21206	建设市场管理与监督(款)	779	779	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	779	779	0
21299	其他城乡社区支出(款)	1741	1741	0
2129901	其他城乡社区支出(项)	1741	1741	0
213	农林水支出	13198	16660	3462
21301	农业农村	5446	7721	2275
2130101	行政运行	364	364	0
2130102	一般行政管理事务	540	566	26
2130104	事业运行	10	10	0
2130105	农垦运行		20	20
2130106	科技转化与推广服务	61	61	0
2130108	病虫害控制	63	63	0
2130109	农产品质量安全	10	10	0
2130110	执法监管	18	18	0
2130111	统计监测与信息服务		28	28
2130122	农业生产发展	3365	4736	1371
2130135	农业资源保护修复与利用		30	30
2130142	农村道路建设		800	800
2130153	农田建设	1005	1005	0
2130199	其他农业农村支出	10	10	0
21302	林业和草原	197	1067	870
2130205	森林资源培育	10	10	0
2130210	自然保护区等管理	76	76	0
2130212	湿地保护	111	981	870
21303	水利	1256	1256	0
2130301	行政运行	40	40	0
2130302	一般行政管理事务	5	5	0
2130305	水利工程建设	1000	1000	0
2130306	水利工程运行与维护	38	38	0
2130314	防汛	117	117	0
2130319	江河湖库水系综合整治	56	56	0
21305	扶贫	2729	2981	252
2130501	行政运行		252	252
2130502	一般行政管理事务	76	76	0
2130504	农村基础设施建设	400	400	0
2130506	社会发展	330	330	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	249	249	0
2130599	其他扶贫支出	1674	1674	0
21307	农村综合改革	2490	2555	65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689	689	0
2130799	其他农村综合改革支出	1801	1866	65
21308	普惠金融发展支出	1080	1080	0
2130803	农业保险保费补贴	1000	1000	0
2130804	创业担保贷款贴息	80	80	0
214	交通运输支出	8788	9110	322
21401	公路水路运输	8788	9110	322
2140101	行政运行	239	239	0
2140104	公路建设	8300	8565	265
2140106	公路养护	61	111	50
2140110	公路和运输安全	123	123	0
2140112	公路运输管理	65	65	0
2140199	其他公路水路运输支出		7	7
215	资源勘探工业信息等支出	924	939	15
21502	制造业	300	300	0
2150299	其他制造业支出	300	300	0
21505	工业和信息产业监管	119	119	0
2150501	行政运行	119	119	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	205	220	15
2150805	中小企业发展专项	5	5	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200	215	15
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	300	300	0
2159904	技术改造支出	300	300	0
216	商业服务业等支出	43	43	0
21602	商业流通事务	43	43	0
2160201	行政运行	38	38	0
2160202	一般行政管理事务	5	5	0
217	金融支出	0	3	3
21799	其他金融支出(款)	0	3	3
2179901	其他金融支出(项)	0	3	3
220	自然资源海洋气象等支出	568	568	0
22001	自然资源事务	562	562	0
2200101	行政运行	285	285	0
2200102	一般行政管理事务	11	11	0
2200199	其他自然资源事务支出	266	266	0
22005	气象事务	6	6	0
2200508	气象预报预测	6	6	0
221	住房保障支出	1021	1036	15
22101	保障性安居工程支出	926	926	0
2210199	其他保障性安居工程支出	926	926	0
22103	城乡社区住宅	95	110	15
2210399	其他城乡社区住宅支出	95	110	15
222	粮油物资储备支出	3	3	0
22201	粮油事务	3	3	0
2220106	粮食专项业务活动	3	3	0
224	灾害防治及应急管理支出	817	838	21
22401	应急管理事务	160	181	21
2240101	行政运行	122	122	0
2240106	安全监管	25	36	11
2240108	应急救援	4	4	0
2240199	其他应急管理支出	9	19	10
22402	消防事务	656	656	0
2240204	消防应急救援	629	629	0
2240299	其他消防事务支出	27	27	0
22405	地震事务	1	1	0
2240507	地震应急救援	1	1	0
229	其他支出(类)	577	577	0
22999	其他支出(款)	577	577	0
2299901	其他支出(项)	577	577	0
227	预备费	740	740	0
232	债务付息支出	8446	8525	79
23203	地方政府一般债务付息支出	8446	8525	79
2320301	地方政府一般债券付息支出	2598	2677	79
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	5848	5848	0

附表3

2021年大通湖区一般公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收入					支出
项目	预算数	调整预算数	变动情况	备注	项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、地方收入	20120	20120	0		一、一般公共预算区级支出	111014	118799	7785
二、上级补助收入	64641	55382	-9259		二、上解支出	2625	2625	0
返还性收入	2393	2471	78		体制上解	1481	1481	0
一般性转移支付收入	25409	26072	663	湘财预[2021]157号县级基本财力保障机制奖补663万元；	专项上解	1128	1128	0
专项转移支付收入	36839	26839	-10000	1-9月专项转移收入1.14亿、2020年决算2.6亿	出口退税上解	16	16	0
三、调入预算稳定调节基金	727	5529	4802		三、地方政府债券还本支出	13942	4000	-9942
四、一般债券转贷收入	4000	8600	4600	2021年第一批地方政府新增债务限额(湘财预[2021]92号)2300万元,2021年第二批地方政府新增债务限额（湘财预[2021]196号）2300万元。	四、补充预算稳定调节基金			0
五、调入资金	38093	35793	-2300		五、结转下年支出	469	816	347
六、上年结转	469	816	347		六、待偿债置换一般债券结余			0
一般公共预算收入合计	128050	126240	-1810		一般公共预算支出合计	128050	126240	-1810

附表4

大通湖区2021年政府性基金收入调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况	备注
一、国有土地使用权出让收入	27107	20698	-6409
二、城市公用事业附加收入
三、国有土地收益基金收入
四、农业土地开发资金收入	23000	14753	-8247
五、城市基础设施配套费收入
六、污水处理费收入
七、新型墙体材料专项基金收入
八、其他政府性基金收入		8902	8902
政府性基金预算收入小计	50107	44353	-5754
政府性基金预算上级补助收入		1093	1093
抗疫特别国债转移支付收入
政府性基金预算上年结余	161	456	295
政府性基金预算调入资金
一般公共预算调入
其他调入资金
地方政府专项债券置换收入	1352	1352
债务转贷收入
地方政府专项债务转贷收入		13500	13500
政府性基金收入合计	51620	60754	9134

附表5

2021年大通湖区政府性基金支出调整表

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	调整预算数	变动情况
一、科学技术支出			-
二、文化体育与传媒支出			-
三、社会保障支出		236	236
大中型水库移民后期扶持基金支出（上级专项）		236	236
移民补助			-
四、节能环保支出			-
五、城乡社区支出	11,002	7,028	-3,974
国有土地使用权出让收入安排的支出（区级）	5,560	3,563	-1,997
国有土地收益基金支出			-
农业土地开发资金支出(区级)	5,442	3,465	-1,977
棚户区改造专项债券收入安排的支出			-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（专项债券）			-
六、农林水支出		857	857
大中型水库库区基金安排的支出			-
国家重大水利工程建设基金安排的支出（上级专项）		857	857
七、交通运输支出			-
八、资源勘探信息等支出			-
新型墙体材料专项基金支出			-
其他新型墙体材料专项基金支出			-
九、商业服务业等支出			-
十、金融支出			-
十一、其他支出		13,504	13,504
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(债券）		13,500	13,500
彩票公益金安排的支出（上级专项）		4	4
十二、债务付息支出	1,012	1,012	-
地方政府专项债务付息支出（区级）	1,012	1,012	-
其他政府性基金债务付息支出			-
十三、抗疫特别国债安排的支出			-
抗疫相关支出			-
			-
政府性基金支出	12,014	22,637	10,623
十四、转移性支出	39,445	37,145	-2,300
政府性基金调出资金	38,093	35,793	-2,300
地方政府专项债务还本支出	1,352	1,352	-
上解支出			-
十五、年终结余	161	972	811
支出合计	51,620	60,754	9,134

附表6

存量资金使用明细表

单位：万元

序号	事项	金额
1	解决年度经费缺口（市监局）	36.22
2	严格管控区稻谷检测、收储费用（农业农村和水利局）	9.69
3	银河社区标准化建设费用（河坝镇）	10.00
4	专利工作经费（市监局）	18.00
5	沟渠清淤奖补资金 21305扶贫科目（农水局）	97.00
6	解决沙堡洲村美丽乡村建设项目资金 21305扶贫科目（农水局）	253.83
7	农村饮水安全项目资金 21305扶贫科目（农水局）	280.00
8	水系改造及清四乱相关资金 21305扶贫科目（农水局）	39.58
9	解决东大光伏项目相关资金（河坝镇）	571.00
10	解决东大光伏项目相关资金（金盆镇）	335.00
11	新建气象站资金（农水局）	20.00
12	转中心城区污水处理厂运营费（环境卫生管理中心）	310.38
13	智能育秧工厂奖补资金（农水局）	300.00
14	东大光伏发电项目资金（河坝镇）	705.00
15	四兴河流域治理资金（千山红）	12.00
16	农村饮水安全工程款 21305扶贫科目（农水局）	87.00
17	2021年气象技术服务经费（农水局）	11.00
18	世行贷款（结核病控制项目）	1.16
19	全区防贫综合保险资金 21305扶贫科目（农水局）	73.34
20	解决东大光伏发电项目相关资金（金盆镇）	386.00
21	河坝镇中心完小班班通设备更换（教育核算中心）	35.30
22	村村响二期工程（区融媒体中心）	44.50
23	大通湖区参加全市“颂党恩政协情益阳美”文艺作品展播活动专项资金（区人大政协）	0.85
24	河坝镇敬老院消防整改未列支部分（社保专项）	28.78
25	湖泊缓冲带入湖河口湿地建设工程前期费用（湿地局）	159.00
26	大通湖区生态环境保护委员会办公室工作经费（区环保局）	10.00
27	空气自动监测站运维与周边环境维护（区环保局）	6.00
28	创建市乡镇党群和政务服务中心示范点和便民服务大厅样板村（社区）工作经费（区办）	4.00
29	区新开办企业首套公章费（市监局）	5.50
30	国家级水环境治理野外观测站	600.00
31	五好园区规划（工业园）	28.00
32	大湖水环境治理物料费（湿地局）	15.00
33	交通顽瘴痼疾整治	50.00
34	世行贷款项目维保专项（财政局）	20.00
35	农垦公园建设专项	20.00
36	金盆庆成完小礼堂建设（教育核算中心）	198.00
37	北洲子镇棚户区改造二期缺口资金（北洲子镇）	65.00
	合计	4846.12

附表7

2021年政府采购预算调整表

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	采购数量	计量单位	资金来源		资金来源（文号）
单位名称	采购项目	采购目录	采购数量	计量单位	总计	预算内拨款（补助）	资金来源（文号）
区办	物业服务	服务	3	年	256.61	256.61	年初预算
环境卫生管理中心	2021年度大通湖河坝镇中心城区绿化服务养护服务外包政府采购项目	服务	2	年	120.868	120.868	预算调整
区办	方案编制	服务	1	项	44.7545	44.7545	预算调整
农水局	防贫综合保险（河坝、北洲子394930元、千山红、金盆镇338450元）	服务	2	个	73.3380	73.3380	预算调整
公安局	执法执勤车辆	货物	1	批	69.8300	69.8300	年初预算（非税）
公安局	两室及反诈中心建设	工程项目	1	批	177.9700	177.9700	年初预算（非税）
区自然资源局	规划编制	服务	1	项	39.6600	39.6600	年初预算（基金）
区自然资源局	基础测绘数据	服务	1	项	42.6700	42.6700	预算调整（基金）
区发财局	2022-2024年湖南省大通湖流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案编制项目	服务	1	项	48.5000	48.5000	年初预算
区审计局	审计服务	服务	1	项	73.3200	73.3200	年初预算
合计					947.52	947.52

附表8

2021年预备费指标明细表

单位：万元

序号	科目	科目名称	单位名称	资金性质	金额	摘要
1	2100410	突发公共卫生事件应急处理	卫生核算中心	一般预算	100.00	新冠肺炎疫情防控资金
2	2119999	其他节能环保支出	益阳市生态环境局大通湖分局	一般预算	98.00	益阳湘泓生态农业科技有限公司案件再审律师费
3	2100410	突发公共卫生事件应急处理	卫生核算中心	一般预算	100.00	拨付新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费
4	2040602	一般行政管理事务（司法）	政法委	一般预算	10.00	大通湖牌诉讼案律师费
合计					308.00

扫一扫在手机打开当前页

信息来源：大通湖区发展改革和财政局

打印关闭