附件4         2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5      2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件6

大通湖区政务中心部门整体支出

绩效评价报告

为加强大通湖区政务中心(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2021年预算绩效自评工作的通知等有关文件精神，2020年7月至8月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，现将情况汇报如下 ：

一、基本情况

（一）2020年收入、支出、结转和结余总体情况

2020年度收入总计593.99万元、其中593.71为财政拨款收入，0.28元为其他资金收入。年初结转和结余5.34万元，为基本支出结转0.32万元，项目支出结转5.02万元。本年支出合计578.93万元，（其中基本支出106.47万元，项目支出472.46万元）其中工资福利支出75.36万元，对个人和家庭补助18.59万元，商品和服务支出269.14万元，其他资本性支出215.84万元。年末结转和结余20.40万元，为项目支出和基本支出结转和结余。年初预算149.03万元，调整预算444.96万元，年初预算完成率100%。

（二）部门整体支出绩效目标

政务公开：本单位2020年部门预算批复表、2020年决算批复公开表、2020政府财务报告等全部在规定内容、规定时限内在大通湖区门面网站进行了公布。

资产管理：2020年年末固定资产原值：96.31万元，比年初固定资产原值：24.21万元增加了72.1万元。目前正常使用，使用率100%。2020年增加了无形资产原值19.16万元，正常使用。

三公经费控制:2020年三公经费预算为18万元，实际支出为5.52万元，三公经费控制率为100%。

内部管理制度:本单位制定了预算制度、固定资产管理、政府采购制度、收入支出管理制度、货币资金管理制度等内部管理控制制度。并按照内部管理制度内容实施情况良好。

预期经济效益及社会效益：深化“放管服”改革，大力推进“互联网+政务服务”，减少群众时间成本，提高工作效率，保障群众的生产生活便利。“三集中三到位”工作，可直接面向企业或群众办理政务服务事项覆盖90%以上。群众在“互联网+玫务服务”互动平板对工作人员服务进行好、差评点评，力争好评率100%。织密联管网络，保障税收不流失。疫情防控，保障窗口工作人员和办事群众的安全。促进和加强政务服务与政务公开工作，力争使群众和企业对政务中心满意度达到新的高度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过对本单位开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本单位部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本单位进一步围 绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程。按照有关政策规定和《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2021年预算绩效自评工作的通知》的要求，本单位按照下列步骤开展评价。

1、前期准备：我单位成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2、组织实施、现场评价：

（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度年初预算和2020年度实际部门整体支出情况进行比较分析；

（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、其他收入、追加预算、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；

（3）用“好差评”平台系统。群众在“互联网+政务服务”互动平板对工作人员服务进行“好差评”点评，对该政务中心履行职责情况的公众满意度等进行调查；

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6)形成整体支出绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性评价：政务中心年初预算资金到位及时；水费、电费按月支付；电脑、机房维护、维修费，工作人员在食堂就餐的补贴费、工作人员窗口津贴按时支付，确保了中心工作正常运转。专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况,无超预算情况。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。因工作需要，单位预算有所追加，预算控制率有些偏高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效管理，行政效率得到提高，促进了中心各项工作顺利开展。

2、效率性评价

转变了作风，提高了办事效率。基本解决了群众办事“找人难”的问题，营造出“门好进、脸好看、话好说、事好办”的四好风气。2020年区本级办结率为 99.93%，即办件率为 93.25%，法定时限提速率 91.53%。截至12月31日，全区共接受各类评价12931条，办件评价率98.72%，好评率100%，群众投诉率为零。按照“三集中三到位”的原则，目前可办理直接面向企业和群众、依申请办理 的政务服务事项和自来水等便民服务事项 1508 项（我区依 申请六类事项 1068 项，依职权类事项 6439 项，公共服务类事项 689 项），覆盖 90%以上政务服务事项。每个进驻单位在窗口设首席代表，并授权到位，直接履行行政审批职责。所有进大厅项目进行流程再造，精简审批环节，审批时限比法定时限压缩30%以上，将即办件比例扩大到40%，承诺件的办结时间平均缩短了30%，极大地提高了办事效率，赢得了群众赞许。 

3、效益性评价

2020年区政务中心“想群众所想，急群众所急，办群众所需”，

设立专门便民服务窗口对来政务中窗口办事所需资料免费进行打印、复印。中心所配置的休息椅、工作台、饮水机、充电宝、急救医用品等便民服务设施，极大的方便了办事群众。为彻底解决“办事难、办事慢、办事繁”问题，区政务服务中心正式推出企业开办全程免费帮办代办服务。帮办代办工作人员所表现出求真务实的工作作风、热情周到的服务态度、规范高效的办事效率，受到了社会各界的好评。部分窗口工作人员利用下班时间为群众提供延时服务和预约服务，赢得了办事群众的赞誉。

四、存在的问题

一是预算编制欠科学、严谨，支出项目 细化量化不够精确，决算时存在无年初预算的支出，工作中部分公用经费列入项目支出，年终决算基本支出公用经费与实际公用经费不符，预算调整率过高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。影响单位绩效自评工作。

五、有关建议

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得地以的支出理念。

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算缴制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差，纠正偏差，为下一次科学、准确编制部门预算积累经验。

大通湖区政务中心

2021年8月30