基本情况

项目名称

公用经费　

预算安排资金(万元)

　53

功能科目编码及名称

2010301　

项目实施单位

　区政务中心

项目类型

延续项目√□  新增项目□

联络人：

刘立根　

联系电话：

　13874331667

项目概况

大厅公用经费（窗口人员补助23万、水费2万、电费10万、接待费2万、办公费4万、服装费5万、网络维护租赁费8万、其他22万）　

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 □否 ￡√无该项内容

是否实施政府采购

□是　           □否             □√无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 □否 □√无该项内容

1

应采购金额         万元     实际采购金额        万元   

 □√无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

无　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

不相容岗位与职责分离制度   内控管理制度    财政管理风险防控办法、财务管理制度、

具体工作措施

1、明确公用经费开支范围，2、严格控制办公费支出，购买办公设备按预算采购时购置，3、公用经费支出中所取得原始凭证必须手续齐全。4、坚持民主理财，依法管理。5、公用经费按照轻重缓急，统筹兼顾原则安排。　6、严格控制后勤保障运行成本

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2021年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

其中：1.财政拨款

53

53

100%

22.38

43%

12.56

　24%

53

100%

34.94

66%

     2.自有资金  

其中:事业收入

 经营性收入

       其他

     3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标：全中心工作人员数量16人：(行政人员6人，临聘人员2人，劳务派遣8)。全中心在机构设置数量3个。

质量指标：本中心机构运行率100%。1-8月三公经费控制率100%。1-8月人员支出完成率100%。

时效指标：资产使用时间为1-12月，目前完成1-8月的使用资金。

社会效益指标、可持续影响指标、社会公众对服务满意指标：政务服务事项逐步规范，行政效能监察覆盖不断扩张。区级 23 个行政审批职能部门已完成 7997 项各类事项的子项和独立项引用入库工作，填报 8088 项实施清单，发布了 7608 项清单。23 个行政审批职能部门已纳入省行政效能电子监察监管。根据省行政效能监管系统显示，今年1-8月区本级办结率为 99.93%，即办件率为 94.27%，法定时限提速率 91.88%。截至目前，区本级无红黄牌。促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，进一步推进“政务服务+互联网”工作，提高行政效率，降低行政成本效果。全区共接受各类评价7931条，办件评价率98.72%，好评率100%。

存在的问题

一是年初编制的预算不够精确，大厅维修（护）费用、会议费等预算编制标准较低，实际支出成本部分公用经费无预算，实际支出存在超预算现象。

下一步改进意见

进一步培养节约意识，节约大厅用水、用电，大力推行电子政务等电子媒介，节约办公用纸、用品。

1、 严格控制其他各种名义的支出，不在预算内的不予支付。

2、 严格执行预算内的专项预算专项支出。