大通湖区民政和人力资源社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局是大通湖区管委会的工作部门，为正科级单位,加挂大通湖区医疗保障局、大通湖区退役军人事务局牌子。益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于民政、退役军人事务、残疾人事业、人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。局机关内设办公室、规划财务与基金监督股、民政股、残联办、退役军人事务股、社会保险股、医疗保障股、事业单位人事管理股、法规与行政审批股、信访股10个职能股室；下设就业服务中心、社会保险服务中心、医疗事务保障中心、劳动监察大队、退役军人服务中心5个事业机构， 全局核定编制共有55个编，2020年年末实际在编人员57人，临聘人员2人，劳务派遣2人，从乡镇借调1人。

（一）部门整体支出概况

2020年年初预算收入813.78万元，其中财政拨款收入802万元。

2020年支出为财政拨款支出878.55万元。具体明细为：一般公共服务支出108.2万元，占总支出的12.3%；社会保障和就业支出693.74万元，占总支出的79%；卫生健康支出34.64万元，占总支出的4%；农林水支出2万元，占总支出的0.2%；住房保障支出39.97万元，占总支出的4.5%。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开情况

2020年部门预算和2020年部门决算的编报通过了发财局的审核后，按照政府信息公开有关规定及预决算公开的要求在大通湖网站上及时进行了公开，增强了预决算的执行透明度。

2、“三公”经费使用情况

2020年我部门在确保机关工作正常运转的同时，严格控制“三公”经费支出，成效显著。2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出合计18.42万元，占年初预算66万元的28%，较上年大幅度减少。其中：公务用车运行维护费9.6万元，占预算27万的36%；公务接待费8.8万元，占预算39万的23%。

3、资产管理情况

2020年我部门含二级机构流动资产为305.42万元，非流动资产为935.74万元。为加强管理，我部门严格执行固定资产管理制度，完善了资产管理信息系统，资产的实物管理，确保账账相符、账实相符。

4、内部管理制度建设情况

我部门成立了内控工作领导小组，有内部控制管理制度，在内控管理方面，我部门严格执行执行上级和财政部门的有关法律法规、财经制度，完善了业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,各项收支均纳入预算管理，统筹安排使用，确保各项工作的顺利开展，同时通过排查廉政风险点，加强了廉政风险防控机制建设。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2020年年初预算收入813.78万元，其中财政拨款收入802万元。2020年支出为财政拨款支出878.55万元。

从整体支出情况来看，我部门严格按照财政预算进行部门整体支出，在支出过程中，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费，大额资金支出由集体研究决定，差旅费、公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等支出严格按照相关文件规定执行。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按财政有关规定使用和管理资金。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2020年绩效工作进行了评价。

绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2、绩效评价工作过程

①、成立评价小组。成立了由办公室、规划财务与基金监督股、民政股、事业单位人事管理股、法规与行政审批股、组成的绩效评价工作小组。

②、收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

③、形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

1. 社会保险基金征缴与待遇发放

2020年，各项社会保险基金收入49265.53万元。其中：企业

养老保险征缴基金30902万元，完成目标任务9813万元的314.9%；机关事业单位基本养老保险征收职业年金7148万元；城乡居民社会养老保险参保33905人，完成市考指标全覆盖的100%。城乡居民医疗保险收入7632.16万元；城镇职工基本医疗保险收入3422万元（含生育保险45万元）。工伤保险征缴基金66.21万元。征缴失业保险金95.16万元。

2020年，共发放各项社会保险待遇95678.41万元。其中：发放企业养老保险待遇73467万元，发放机关事业单位基本养老保险待遇7265万元，发放城乡居民社会养老保险待遇454万元；城乡居民医疗保险支出7386.3万元，城镇职工基本医疗保险支出3145万元（含生育保险42.1万元），发放丧葬抚恤金3838万元；支付工伤保险待遇115.43万元；支付失业保险待遇7.68万元。

2. 民政工作

（1）社会救助：全年共发放社会救助资金1364.84万元。

（2）殡葬改革：全区从5月1日零时起全面推行强制火化以来，至今死亡人员535人，火化率100%。

（3）康养项目建设：已完成总部建设，各村、社区站点正在加紧建设中。

（4）社会福利：一是对全区19名孤儿和15名事实无人抚养儿童发放基本生活补贴、临时价格补贴共计32.13万元。二是发放残疾人两项补贴资金共141.71万元。

3. 立项争资

2020年，我局立项争资实际到位74174.9万元。

4. 就业工作

一是城镇新增就业1466人，新增农村劳动力转移就业459人；二是完成职业培训2888人，创业培训270人。

5. 人事人才工作

一是为全区招聘了30名事业单位工作人员和50名中小学教师；二是申报我区2020年度教育、卫生系统中、高级职称评审职数，认定中小学教师系列初级职称52人，评审通过中小学教师一级职称33人。

6. 劳动关系与信访维稳工作

（1）加强劳动监察执法力度。2020年，共处理拖欠农民工工资455.97万元，涉及农民工610余人。

（2）做好劳动争议仲裁。全年共处理劳动争议案件37起。

（3）切实做好信访维稳工作。2020年，我局接待来访群众1100余人次，受理信访案件200余件。

7. 退役军人事务工作

一是发放优抚金和生活补助费共710.32余万元；二是对全区176名退役军人社保续缴进行了财政补助共293.28万元；

8. 残联工作

对有康复需求和适应指征的残疾儿童进行康复救助，全年实施康复救助7人。

9. 脱贫攻坚工作

健康扶贫：全区贫困人口参保率达100%，贫困人口受资助对象政策落实已100%到位。

就业扶贫：完成5家扶贫车间和5家扶贫基地的建设，落实就业扶贫各项政策补贴。

按照《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2020年部门整体支出绩效93分，自评结论为“优秀”。

四、存在的问题

1、预算编制欠严谨，支出项目细化量化不够。

2、预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度有专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，预算控制有待进一步提高。

五、有关建议

1、科学合理编制预算。建议按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2、进一步完善管理制度。进一步贯彻落实中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费等公务支出。

3、进一步加强资产管理。加强固定资产管理，及时登记、更新资产台账，及时进行资产清理， 确保资产账实相符。

4、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

另附：附件3   2020年部门整体支出绩效自评表

附件4   2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5   2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

大通湖区民政和人力资源社会保障局

2021年9月24日

附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

附件4

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表