2020年社会保险经办机构支出 绩效评价报告
2020年社会保险经办机构支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
2020年项目支出主要涉及到部门预算项目，社会保险经办机构：社保中心35万、医保中心35万。（含医保参保划转税务及乡镇）
（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。
社会保险经办机构：按要求完成社会保险基金征缴任务，按时足额发放养老金和其他社会保险基金。切实解决群众在就业创业、社会保障等方面的民生问题，加强社会公众对人社部门各项工作的社会满意度。2020年，各项社会保险基金收入49265.53万元。其中：企业养老保险征缴基金30902万元，完成目标任务9813万元的314.9%；机关事业单位基本养老保险征收职业年金7148万元；城乡居民社会养老保险参保33905人，完成市考指标全覆盖的100%。城乡居民医疗保险收入7632.16万元；城镇职工基本医疗保险收入3422万元（含生育保险45万元）。工伤保险征缴基金66.21万元。征缴失业保险金95.16万元。
2020年，共发放各项社会保险待遇95678.41万元。其中：发放企业养老保险待遇73467万元，发放机关事业单位基本养老保险待遇7265万元，发放城乡居民社会养老保险待遇454万元；城乡居民医疗保险支出7386.3万元，城镇职工基本医疗保险支出3145万元（含生育保险42.1万元），发放丧葬抚恤金3838万元；支付工伤保险待遇115.43万元；支付失业保险待遇7.68万元。健康扶贫：全区贫困人口参保率达100%，贫困人口受资助对象政策落实已100%到位。
就业扶贫：完成5家扶贫车间和5家扶贫基地的建设，落实就业扶贫各项政策补贴。
（三）项目实施情况分析，2020年社会保险经办机构70万资金已全部到位。已严格按项目内容进行成本控制规定使用资金，做到了专款专用。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2020年绩效工作进行了评价。
绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。
2、绩效评价工作过程
①、成立评价小组。成立了由办公室、规划财务与基金监督股、民政股、事业单位人事管理股、法规与行政审批股、组成的绩效评价工作小组。
②、收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。
③、形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。
三、主要绩效及评价结论
1. 社会保险基金征缴与待遇发放
2020年，各项社会保险基金收入49265.53万元。其中：企业
养老保险征缴基金30902万元，完成目标任务9813万元的314.9%；机关事业单位基本养老保险征收职业年金7148万元；城乡居民社会养老保险参保33905人，完成市考指标全覆盖的100%。城乡居民医疗保险收入7632.16万元；城镇职工基本医疗保险收入3422万元（含生育保险45万元）。工伤保险征缴基金66.21万元。征缴失业保险金95.16万元。
2020年，共发放各项社会保险待遇95678.41万元。其中：发放企业养老保险待遇73467万元，发放机关事业单位基本养老保险待遇7265万元，发放城乡居民社会养老保险待遇454万元；城乡居民医疗保险支出7386.3万元，城镇职工基本医疗保险支出3145万元（含生育保险42.1万元），发放丧葬抚恤金3838万元；支付工伤保险待遇115.43万元；支付失业保险待遇7.68万元。
2. 民政工作
（1）社会救助：全年共发放社会救助资金1364.84万元。
（2）殡葬改革：全区从5月1日零时起全面推行强制火化以来，至今死亡人员535人，火化率100%。
（3）康养项目建设：已完成总部建设，各村、社区站点正在加紧建设中。
（4）社会福利：一是对全区19名孤儿和15名事实无人抚养儿童发放基本生活补贴、临时价格补贴共计32.13万元。二是发放残疾人两项补贴资金共141.71万元。
3. 立项争资
2020年，我局立项争资实际到位74174.9万元。
4. 就业工作
一是城镇新增就业1466人，新增农村劳动力转移就业459人；二是完成职业培训2888人，创业培训270人。
按照《2020年项目支出绩效自评指标计分表》确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2020年（社会保险经办机构）支出绩效为91分，自评结论为“优秀”。
四、存在的问题
1．专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法较规范。
2．资金分配方面的问题。资金分配有待完善。
3．资金拨付方面的问题。拨付及时，已经全部拨付到我局账上，无滞留、闲置等现象。
4．资金使用方面的问题。截止2020年12月31日止资金按规定全部使用完，且合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。
五、有关建议
科学合理编制预算。建议按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。
另附：附件7 2020年项目支出绩效自评指标计分表
大通湖区民政和人力资源社会保障局
2021年9月26日
附件7
2020年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
得分 |
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项 目 决 策 （15分） |
决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
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有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
4 |
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决策 程序 （4分） |
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项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
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资金 分配 （7分） |
分配 办法 （3分） |
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根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
3 |
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分配 结果 （4分） |
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资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） |
3 |
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项 目 管 理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
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实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
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到位 时效 （2分） |
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资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
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支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
5 |
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财务 管理 （3分） |
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资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
2 |
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项 目 管 理 （25分） |
组织 实施 （10分） |
组织 机构 （2分） |
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机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （2分） |
2 |
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项目 实施 （3分） |
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项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
3 |
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管理 制度 （5分） |
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项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） |
5 |
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项 目 绩 效 （60分） |
项目 产出 （20分） |
产出 数量 （5分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
3 |
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产出 质量 （5分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
4 |
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产出 时效 （5分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
5 |
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产出 成本 （5分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
5 |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
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根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
7 |
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社会 效益 （8分） |
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根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
8 |
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环境 效益 （8分） |
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根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
7 |
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可持续影响 （8分） |
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项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
8 |
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服务 对象 满意度 （8分） |
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项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
8 |
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总分 |
91 |
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