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2020年部门整体支出绩效自评表........................3页

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.................5页

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.................6页

益阳市大通湖区公路养护中心部门整体支出绩效评价报告...9页

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

编制单位：益阳市大通湖区公路养护中心

预算单位名称				益阳市大通湖区公路养护中心
年度预算资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额				187.04	480.34	467.74		97.37%
	其中：当年财政拨款				187.04	342.98	330.38		96.33%
	上年结转资金				137.36	137.36	137.36		100%
	其他资金				0.00	0.00	0.00		100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		1:完成国省干线公路、农村公路养护目标任务，完成投资约100万元。 2:年平均路况优良率为88.31%，总体技术状况水平为良等。 3:加强安全生产监管，安全生产四项指标均为“零”。				2020年益阳市大通湖区公路养护中心积极践行“建设人民满意交通”、“四好”交通理念，全面展示我市“十三五”干线公路养护管理工作成效。为此，2020年我中心的工作主要围绕交通运输部组织的“十三五”全国干线公路养护管理评价展开，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。
部门职能职责		大通湖区公路管理局内设机构3个，办公室、建设养护股和机务安全股(区公路应急抢险中心)。 1、办公室 负责处理中心日常工作;负责中心文电、会务、接待、机要、档案;负责中心财务、劳资工作;负责中心政务公开、政务协调、电子政务、党风廉政建设、督查督办、宣传信息、调研、安全保密、信访、社会治安、精准扶贫、综合治理、国有资产管理和应急管理、后勤保障工作;负责中心人事管理、机构编制等工作;负责中心党群及计划生育工作;承担招商引资办公室具体工作;协调办理人大代表建议、政协委员提案。2、建设养护股 参与全区普通国省干线公路、县道新改建项目的设计评审;参与全区普通国省干线公路、县道的交(竣)工验收;承担由中心负责的普通国省干线公路、县道建设项目的前期工作、施工管理、国省补助资金的监管等工作;组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、灾害防治、危桥改造等养护工程;负责普通国省干线公路建设、养护及全区县道养护方面的立项争资工作。拟订全区普通国省干线公路、县道养护计划;负责全区普通国省干线公路、县道接养工作;组织实施全区纳入省接养的普通国省干线公路、桥梁日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作;组织实施全区县道日常养护、小修养护工作，指导镇村开展乡道、村道的养护工作;组织对公路路况进行检测评定;负责全区普通国省干线公路、 县道养护工作的巡查、评估;承担公路站日常养护工作。 3、机务安全股(区公路应急抢险中心) 制订机务管理、公路养护机械化制度;承担材料的供应管理、机务目标管理考核、维修、保养和使用:负责机械设备更新改造技术咨询和服务:办理有关机械固定资产管理等事项:负责本中心的安全生产监督管理;组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路安全生命防护养护工程;负责全区普通国省干线公路、县道交通流量的观测调查;负责全区普通国省干线公路、县道基础数据管理系统的建立和更新:负责全区普通国省干线公路、县道养护机械化的推广。负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路、县道抗冻保畅、应急抢险、公路物资储备;负责因自然灾害或突发事件造成公路、桥梁严重损毁的应急抢险和通行保障:负责公路的战备保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	偏差原因分析极改进措施
	产生指标	数量指标	在职人员人数			13		15
			内设机构运行个数			3个		3个
			农村公路养护项目资金投入			60万元		60万元
		质量指标	预算执行率			100%		100%
			固定资产使用率			100%		100%
			三公经费控制率			100%		100%
			农村公路养护完成率			100%		100%
		时效指标	员工工资发放时效			每月10日前		每月10日前
			资金使用时间			2020年年底前		2020年年底前
			资金拨付时效			2020年年底前		2020年年底前
			农村公路养护完成时效			2020年年底前		2020年年底前
		成本指标	人员经费金额			148.69万		148.67万
			专项经费金额			41万		23万
			全年三公经费金额			18万		1.93万
	效益指标	经济效益指标	财政资金收入占全年资金收入的比重			100%		100%
			项目支出安排占全年财政资金支出的比重			23.52%		12.83%
		社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平			长期有效		长期有效
			保证全区道路有效运行			长期有效		长期有效
		生态效益指标	有效维护本区内生产生活环境			长期有效		长期有效
		可持续影响指标	促进经济文化可持续发展			长期有效		长期有效
			促进生态文明环境可持续发展			长期有效		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率			≥95%		≥95%
			公众服务满意率			≥95%		≥95%

附件4

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位：益阳市大通湖区公路养护中心               金额单位：元

财政供养人员情况	2020年编制人数	2020年 实际在职人数	变动数
	13	15	+2
“三公经费”变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	200,000.00	180,000.00	-10%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	230,000.00	230,000.00	100%
预算完成情况	2020年预算总额	2020年决算总额	执行率
	1,870,417.00	4,677,411.93	250.07%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	1,870,417.00	3,429,760.88	183.37%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	1,373,647.65	125,996.60	90.83%
“三公经费”控制情况	“三公经费”预算数	“三公经费”实际支出	控制率
	180,000.00	19,308.00	10.73%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	0.00	0.00	0.00
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	1,136,846.00	1,136,846.00	100.00%
内部控制制度完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

 

附件5

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

编制单位：益阳市大通湖区公路养护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

益阳市大通湖区公路养护中心

部门整体支出绩效评价报告

 

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，，我局认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，自评分85分。现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

益阳市大通湖区公路建设养护中心(以下简称“区公路建设养护中心”)为益阳市大通湖区交通运输局所属正科级公益一类事业单位，机构代码证号码：12430904MB0P46263X。

一、部门概况

(一）部门基本情况

单位主要职能：一是贯彻和执行国家、省、市有关公路建设、养护、管理方面的方针政策、法律法规和规章。二是实施全区公路路网建设；实施全区公路技术改造，参与主管部门 的公路工程设计、施工和竣工验收工作。三是贯彻执行国家公路养护的规范和规定，负责编制全区公路养护计划，负责编制公路养护工程计划方案、设计报批、监督养护工程质量和进度及交竣工验收等工作；四是参与全区公路规划、技术状况评定及抽检工作、负责公路建设、养护、提质改造和管理工作，提出涉路安全维护措施、安全标志设置或调整等意见。五是负责全区所辖公路的基本数据，及时提供路况及应对自然灾害预警信息，负责全区所辖路段公路路况信息发布。六是参与全区公路交通安全生产、交通战备、应急等工作。七是做好公路日常养护，负责交通流量调查工作，做好公路、桥涵等构造物的修缮工作。八是完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。

（二）人员情况

在职人员情况：益阳市大通湖区公路养护中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制13人，截止2020年12月31日本中心年末实有在职人数为事业人员15人。

二、年度预算收支决算情况

1、2020年本中心决算收支完成情况。全年收入合计480.34万元，其中：财政拨款收入342.98万元，上年结转收入137.36万元；全年支出合计467.74万元，其中：工资和福利支出148.67万元，商品和服务支出296.07万元，项目支出23万元。

2、2020年基本支出情况，2020年度财政拨款基本支出444.74万元（年初预算137.36万元、年中追加预算155.94万元），其中：人员经费148.67万元，主要包括：基本工资81.78万元，津贴补贴81.78万元，机关事业单位基本社会保障缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费9.67万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金11.34万元；公用经费296.07万元，主要包括：办公费20.68万元，印刷费33.86万元，咨询费0.1万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1.2万元，物业管理费0.2万元，差旅费19.7万元，维修（护）费43.2万元、公务接待费0.6万元，劳务费151.9万元，委托业务费4.5万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用13.8万元。 

三、部门整体支出绩效目标

2020年本单位在省、市各部门和区委、区管委的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，按照省、市、区的全面部署，我局认真组织实施，全面发动，分级负责，全面完成了各项工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、市委市政府绩效考核的个性指标基本完成，年底绩效考核属于二类单位。

2、 在职人员控制率：财政供养人员编制13名，截止2019年末实有在职人员15名，控制率为115%。

3、“三公经费”变动率：2019年预算金额为20万元,2020年预算金额为18万元,比上年预算减少了了2万元；变动率为-10%；

4、预算完成率：2020年预算数为342.98万元,本年决算数为467.74万元,完成率为136.38%；

5、预算控制率：年初预算为187.04万元,追加预算为155.94万元, 预算调整率为83.37%；

6、新建楼堂馆所: 没有新建楼堂馆所的建设项目；

7、公用经费控制率：预算安排公用经费总额为16.18万元实际支出公用经费总额296.07万元，,控制率为1829.85%。

8、预决算公开：坚持“三公经费”在局务会公开，并张榜公示。

9、存量资金管理按规定要求及时上缴国库。

10、资产管理：建立健全固定资产管理制度，完善资产手续。

11、三公经费控制：“三公经费”预算安排数为18万元，“三公经费”实际支出数1.93万元，，控制率为10.72%。

12、内部管理制度建设等的设定及完成情况：建立健全公务接待、财务管理、工程项目审计管理、廉洁从审等制度。

2020年度部门整体支出绩效情况列表如下：       金额单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	13		15		115%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	2.35		18		1.93
1、公务用车购置和维护经费	1.49		9		1.33
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	1.49		9		1.33
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.86		9		0.6
项目支出：	1688.66		44		23
1、公路养护	176		0		0
2、公路和运输安全	1512.66		41		23
3、招商引资	15.65		3		0
公用经费	24.4		16.18		296.07
其中：办公费	2.07		1.5		20.68
水费、电费、差旅费	9.57		2.2		24.70
会议费、培训费	0.13		0.2		0.00
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——		187.04		342.98
楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

 

四、主要绩效及评价结论

1、投入

（1）预算配置

①在职人员控制率（7分）：本部门2020年年末实际在职人员为15人，编委核定的编制人数为13人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝115.38%，部门对人员成本的控制程度不符合规定要求，根据评价标准该项得4分。

② “三公经费”变动率（8分）：2020年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为18万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为20万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-10% < 0。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位年初结转和结余137.36万元，年初预算187.04万元，本年增加155.94万元，本年支出467.74万元，年末结转和结余12.6万元；本部门预算完成率＝（137+187.04+155.94－12.6）÷（137.36+187.04+155.94）×100%＝97.38%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

②预算控制率（5分）：本部门本年预算追加155.94万元，年初预算为187.04万元，预算调整率＝（155.94÷187.04）×100%＝83.37%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2020年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2020年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（2）预算管理情况

1、公用经费控制率（7分）：2020年度本部门实际公用经费支出为296.07万元，预算安排公用经费为16.18万元，本部门公用经费控制率＝（296.07÷16.18）×100%＝1829.85%>100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分0分。

2、“三公经费”控制率（8分）：2020度本部门预算安排“三公经费”支出为18万元，实际支出数为1.93万元，“三公经费”控制率＝（1.93÷18）×100%＝10.72%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

3、管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

4、资金使用合规（5分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

5、预决算信息公开性（2分）：本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

产出及效率：

1、目标任务实际完成率（8分）：已完成，根据区年度综合目标管理考核我单位合格，本部门该项指标得满分8分。

2、经济效益、社会效益、生态效益各5分：我单位合格，本部门该项指标得满分15分。

3、行政效能（6分）：促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分，部门该项指标得满分6分。

4、社会公众或服务对象满意度（6分）：我单位满意度为91%，部门该项指标得满分6分。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12 分，过程绩效为38分，产出及效率绩效为 35 分，总绩效85分，评价结果等次为“良”。

五、部门整体支出绩效情况

2020年工作完成情况如下：

（一）圆满年度目标任务

1. 完成国省干线公路、农村公路养护目标任务，完成投资约100万元。

2. 完成小修保养目标任务，确保公路安全畅通。

（1）2020年干线公路已完成清灌缝21112m、标线2714m2等小修养护工程；完成S218河南线行道树补种2200株；完成S510线行道树补植200株；完成S218河南线、沙老线、S510森林抚育项目500亩任务。完成资金投入60余万元。

（2）农村公路已完成板块局部修补2000㎡，完成投入40余万元。保障了公路安全畅通，提升了管养路段路况水平。

（3）积极对接项目，确保项目落地。多次与市建养中心对接汇报，S510千山红镇区路段大修项目于8月开工， 9月底完成大修项目，完成投资252万元。同时，以迎国检为契机，积极争取S218段大修于10月份开工，10月20日完工，完成投资300余万元。2020年完成上级项目投资552万元。年平均路况优良率为88.31%，总体技术状况水平为良等。

3. 加强了安全生产监管，安全生产四项指标均为“零”。

（二）各项工作积极有序开展

1. 中心组建以来，组织全体干部职工召开相关会议7次，完成干职工思想沟通交流，现所有人员已全部到位到岗，逐步走上良性循环轨道。

2. 2020年完成机关支部选举程序；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；认真组织召开组织生活会，做好了会前学习准备、组织党员深入学习、广泛开展谈心谈话.充分征求意见、认真查摆问题，扎实开好会议；制定“两学一做”学习方案并落实；每月第三个星期一组织党支部中心组学习；每月9日左右开展了主题党日活动。把“三会一课"等党员教育管理的日常工作尽量集中在主题党日这个时间，结合工作实际，按照每月固定的、按时间节点需完成的、根据实际可选择开展的板块确定活动内容。

3. 精准扶贫相关工作明确了分管领导和专干，根据种福村脱贫攻坚三年行动计划（2017-2019年）制定2019、2020年实施方案，确保脱贫攻坚战取得最后胜利。

4．未出现违反党风廉政建设、超计划生育、综合治理等事故。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我单位2020年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2020年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、存在的主要问题

（一）年初预算与决算偏差太大;

（二）专项资金使用上存在挤占现象。由于单位编制预算时存在不合理的限制，导致人员基本支出和业务开展支出存在严重不足，挤占了专项资金，一定程度上影响了事业的发展。

（三）日常养护资金不足，难以完成省、市下达的目标任务。公路专项养护资金100万元为干线公路小修养护50万元，农村公路小修养护40万元，应急抢险10万元。公路日常养护资金无法完成省、市下达的目标考核任务。

七、改进措施和有关建议

1、进一步加强和完善干线公路专业化、机械化养护队伍建设，提高养护效率、养护质量和公路抢险救灾能力，做好S307、S218、S510省道及全区县道的日常养护、基础数据采集工作。

2、加强《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等相关法律法规的宣传，有效维护路产路权，保障公路安全畅通。

3、不断加强党的建设，坚持不懈抓好反腐倡廉，切实做好发展党员工作，加强党的基层组织建设，发挥党总支战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4、切实抓好安全生产，增强安全防范意识，落实各项安全措施。