2020年新农合配套项目支出绩效评价报告（人社局医保所）
附件7
2020年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
得分 |
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项 目 决 策 （15分） |
决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （7分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （4分） |
4 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） |
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项 目 管 理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
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项 目 管 理 （25分） |
组织 实施 （10分） |
组织 机构 （2分） |
2 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （2分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （5分） |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） |
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项 目 绩 效 （60分） |
项目 产出 （20分） |
产出 数量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
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产出 时效 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
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产出 成本 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象 满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
100 |
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附件8
2020年新农合配套项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
大通湖区“城乡居民医疗保险”制度（原“新型农村合作医疗”）是由政府组织、引导、支持，居民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度。城乡居民医保基金由中央、省、市、区级财政配套和个人筹资组成。2020年,全区城乡居民医疗保险参保居民95402人，参保率99.68%。人均筹资标准800元/人,其中个人缴费250元/人，上级配套550 元/人。
（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。
全区居民医保参保率达95%以上，实现全区居民医保平均住院补偿率达60%以上，统筹地区政策范围内住院补偿率达到75%以上的目标。基金使用率达95%。
（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
截至2020年12月31日，全区城乡居民医疗保险参保居民95402人，全区共筹集城乡居民医疗保险基金7632.16万元，参保率为99.68%。城乡居民医疗保险基金支出8010.99万元，共有77661人次享受城乡居民医保待遇，基金使用率105%。
全区按政策可筹集城乡居民医疗保险基金7632.16万元，其中，中央财政应配套4197.69万元，省财政734.6万元，市财政78.83万元，区财政实际到位236万元，个人自缴2244.03万元，部门资助141.01万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1、前期准备：下达考核指标文件，分解目标责任。
2、组织实施：加大政策宣传力度，抓好城乡居民医疗保险筹资及兑付工作；做好基金测算，在确保基金安全的前提下调整优化城乡居民医疗保险补偿方案，确保住院平均补偿率达到考核指标要求；加大城乡居民医疗保险定点医疗机构监管，确保参保居民受益。
3、分析评价：每年11月底至12月初开展分析评价工作。
三、项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。截止12月31日，实际到位城乡居民医疗保险基金7622.42万元，其中，中央财政应配套4184.1万元，省财政734.6万元，市财政78.83万元，县财政236万元，个人自缴2247.88万元，部门资助141.01万元。该项目严格按照项目预算的要求，严格控制预算，项目成本（预算）使用合理，无超支。严格按照新农合相关报销制度执行，合理开支配套资金。
2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。截止2020年12月底，城乡居民医疗保险基金支出8010.99万元，其中统筹基金住院支出5973.48万元（含拨付意外伤害承办机构支出298.44万元），住院补偿16271人次；门诊支出1417.4万元，门诊补偿61390人次；大病保险支出620.11万元。
该项目从2018年至2020年，按照项目实施计划时间正常进行。
项目资金按时拨付到财政专户，确保城乡居民医疗保险制度安全、正常运行。
3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。2020年全区参保居民95402人，参保率为99.68%。城乡居民医疗保险基金支出 8010.99万元，共有77661 人次享受城乡居民医保待遇。其中统筹基金住院支出5973.48万元（含拨付意外伤害承办机构支出298.44 万元），住院补偿 16271 人次，门诊支付 1417.4 万元，门诊补偿 61390人次；大病保险支出 620.11 万元。
城乡居民医疗保险基金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全区基层执政基础发挥了积极的作用。城乡居民医疗保险实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大农民的拥护，
2020年城乡居民医疗保险县级配套资金项目按照要求保质保量进行，确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，达到了绩效目标要求，取得了良好的社会效益。
四、存在的问题及建议
（一）医疗机构医疗费用增长迅速。一是由于医疗卫生体制改革，医院取消了药品加成，但医院变相提高了各种诊疗服务价格，实际上医院的医疗费用只增不减；二是医院过度医疗、医院套餐式的化验检查、与疾病不符的治疗、不合理用药等医疗行为增加了住院费用。
（二）参保人员住院率高，基金收支难以平衡。由于筹资标准的提升，参保人员的筹资压力日益增大，直接导致参保人员的选择性参保，加上医保政策进一步的优化，使得住院率逐年增长，基金收支平衡压力剧增。
五、改进措施
（一）采取多模式征缴机制，加大宣传力度，争取实现全覆盖、多层次、可持续。
（二）加强基金监管力度，严厉打击骗套取医保基金行为，从而减轻医保支付压力。
（三）加强定点医疗机构日常监管，稽查收费、检查、用药、医疗服务等方面的内容，不定期地对所辖卫生院进行稽查，确保基金安全平稳运行。
六、其他需要说明的问题：无。
大通湖区医疗保障事务中心
2021年9月29日
