残疾人家庭无障碍改造2021年预算绩效自评
附件7
2020年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
得分 |
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项 目 决 策 （15分） |
决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （7分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （4分） |
4 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） |
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项 目 管 理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
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项 目 管 理 （25分） |
组织 实施 （10分） |
组织 机构 （2分） |
2 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （2分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （5分） |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） |
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项 目 绩 效 （60分） |
项目 产出 （20分） |
产出 数量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
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产出 时效 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
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产出 成本 （5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象 满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
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附件8
2021年度困难残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况：大通湖区残疾人联合会是困难残疾人家庭无障碍改造的主办单位，行驶困难残疾人家庭无障碍改造的主管职能。
（二）2020年度困难残疾人家庭改造15户，项目对象须同时满足以下条件（1）持现行有效《中华人民共和国残疾人证》；（2）建档立卡和低保、分散特困供养对象、边缘户等困难家庭；（3）有住房无障碍设施改造需要的重度、多重残疾人家庭；（4）已经实施过家庭无障碍改造的对象不再纳入。
（三）改造对象资金标准为省级补助3000元，区级配套2000元，一户5000元的标准进行改造。最终支付金额为审计之后金额。项目完工验收完工之后由残联自行申请所需资金，财政局审核通过之后将资金发放到民社局，由残联向民社局申请付款结账。
二、绩效评价工作情况
（一）通过开展绩效评估分析困难家庭无障碍改造资金的使用、管理及项目实施等情况，总结资金使用管理经验和实行效果，完善资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率。
（二）领导重视，组织专人负责，确定工作职责，多方面收集核查资料，整理文件政策等核查项目过程制度的完善性，整理资料形成绩效评估报告。
（三）严格政策，加大宣传力度；通过流动宣传车广播、发放宣传册、残联专干上门上户了解情况等多形式宣传政策，让政策做到人人皆知，让符合条件的残疾人享受政策红利。
（四）规范流程，夯实基础工作；困难残疾人家庭无障碍改造是重点民生实事工程，关乎民生实事，项目过程和资金使用符合规范流程。
（五）加强配合，完善工作机制；依靠住建部门、民政部门等，依靠危房改造项目，对困难残疾人家庭进行无障碍改造是对残疾人家庭的锦上添花。
三、项目主要绩效及评价结论
通过对辖区内有无障碍改造需求的残疾人家庭进行家庭无障碍设施改造，给残疾人创造了一个无障碍生活环境，拓展了残疾人的生活空间，改善了残疾人的生活环境和生活质量,保障了残疾人通行及使用便利。
四、存在的问题
困难残疾人家庭无障碍改造为了方便残疾人的日常生活，但2021年度改造对象有9人是精神残疾人，比例高达60%，精神残疾人不能很好的表达自己需求，改造内容往往以家庭需求为主，改造个性化较弱。
五、有关建议
无
大通湖区残疾人联合会
2021年11月3日
