附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

附件4

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件6

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）益阳市人大政协联工委为正处级行政单位，负责全区人大政协联络工作。我委现内设机构3个办公室（综合办公室、人大常委会办公室和政协办公室）、下属1个正股级公益一类事业单位（大通湖区人大政协联络工作委员会机关信息中心）。行政编制9名，实有人员11人，在编在岗人员8人；工勤编制1人（已调至区机关事务管理局）；全额事业编制3人，实有人员3人，在编在岗人员3人。

（二）部门整体支出概况

2020年本年收入合计305.67万元，其中：财政拨款收入299.5万元，占97.99%；其他收入6.16万元，占2.01%；本年支出合计268.56万元，其中：基本支出164.27万元，占61.17%；项目支出104.27万元，占38.83%。

2020年度财政拨款支出300.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.24万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出18.19万元，占6.05%;卫生健康（类）支出11.76万元，占3.91%，住房保障（类）支出13.59万元，占4.52%.

（三）、部门整体支出绩效目标

1、预决算公开

2020年，我委严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等总体要求和上级有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，建立厉行节约的长效机制，严格控制本委预算，全面提升预算管理水平。按《中共中央办公厅国务院办公厅印发（关于进一步推进预算公开工作的意见）》等要求，在大通湖区门户网将预算公开说明、部门收支总表、部门收入总表、（按部门经济科目和按政府预算科目）、部门财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、三公经费支出表、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府性基金预算收入支出决算表进行了公开。坚持党的领导，筑牢思想政治基础

2、坚持将政治标准放在首位，全面加强政治建设和意识形态工作。根据中央、省委、市委、区委有关政治建设及意识形态工作的文件要求，按照市委、区委根据形势发展提出的新要求，与时俱进地开展工作。全面落实意识形态工作责任制，党组2次专题研究意识形态工作；严守政治纪律，强化理论武装，严格对标区委中心组学习的各项要求，党组理论学习中心组专题学习12次；加强宣传工作，全年在国家级主流媒体上稿2篇、省级25篇、市级54篇；安排专人加强网站、微信公众号规范管理，建立运维机制，严格信息发布程序，把牢正确的政治方向、价值取向和舆论导向，杜绝负面舆情。

3、切实加强党的领导，全面履行基层党建工作责任。压紧压实管党治党“两个责任”，坚持领导干部“一岗双责”和双重组织生活制度，严肃党内政治生活。领导和督促机关党支部坚持以党建工作引领全局工作，认真贯彻党的路线、方针、政策，密切联系群众，高标准推进“三会一课”， 定期实行党务公开等，督促党建工作各项制度贯彻落实，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。始终坚持联工委党组在政协工作中把方向、管大局的领导核心作用。时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，从严从实落实党风廉政建设责任制，以上率下狠抓作风建设；各政协委员小组都成立了临时党支部，为各项活动顺利开展提供坚强的政治保证。党组领导班子成员以普通党员身份定期参加机关支部主题党日活动，结合各自分管工作和分管领域到各镇、村和代表、委员中上党课8堂；到镇、机关宣讲党的十九届五中全会精神4次；到联点镇指导村（社区）换届选举12次；同时，积极参加党员进社区活动，支持银河社区1万元为群众办实事，做好到社区兼职党委委员工作，为基层解决实际问题。

4、聚焦工作大局，有效开展政治协商。认真开好区政协二届四次会议。在区二届四次政协全会上，政协委员围绕中心，服务大局，收集民意、广聚民智，积极建言献策、参政议政，递交提案30件，立案16件，并案13件。特别是在经济、产业发展、城乡建设、生态环境、文教卫体等方面提出的提案更精准、更具针对性。

发挥省市两会平台作用。抓住代表委员参加省市两会契机，积极争取上级对大通湖区的重视支持。2020年向市两会提交意见建议和提案22件，向省两会提交提案、建议13件，全部得到了回复。其中对大通湖区现代农业发展、农场制改革等9件提案、建议在大会现场立案交办；《关于加大对农场改制管理区支持力度的建议》作为大会期间的小组发言，得到了省委书记杜家毫的现场回应，并提出“省级层面要高度重视支持”的现场指示。通过省市各部门的全力支持和区直相关部门的配合，《关于加快实施大通湖流域河湖连通项目建设的建议》、《关于加快大通湖入湖口（电排口）生态湿地建设的建议》、《关于加大对大通湖流域生态修复支持力度的建议》、《关于加大对大通湖区现代农业发展支持力度的建议》等一批建议、提案为全区争取项目资金近亿元。

5、专题视察监督注重实效。一是通过主任会议听取情况及视察。听取大通湖水环境治理情况，深入大湖治理现场开展视察，督促大湖水环境治理持续发力。每季度深入全区大小河渠进行督查，查找问题原因，并发河湖督查通报4期。二是配合市人大常委会视察大通湖区水环境治理及执法检查工作。今年8月和9月，2次协助市人大组织的市直相关部门对大通湖水环境治理工作情况的视察和《益阳市农村村民住房建设管理条例》执法检查。今年3月、6月、9月、10月、11月，先后5次配合市政协农业和环资委和市直相关部门组织的监督性视察工作，助推水环境治理。三是开展专题视察监督。10月份组织全区住区人大代表和政协委员对法、检两院进行专题调研视察，听取法、检两院工作情况报告并现场提交意见建议90余条。同时，结合大通湖建区20周年组织各级代表委员开展“庆建区、议改革、谋发展”视察活动，为20年来大通湖区交通、产业、城镇建设、民生建设、生态文明建设领域发展建言献策。四是开展财政预审和审计问题监督。一年来，召开四次工委会议，区人大根据市人大常委会授权对区本级预算草案、预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行预审，并将预审意见交区委、区管委会，向市人大财经委、常委会预算工委提出报告；并对审计查出问题进行整改询问监督，有效的助推了区财政管理的良性运行和经济社会健康发展。

6、助推改革发展，广泛开展参政议政

深入开展调查研究。一是根据区委点题和区联工委年初工作要点，结合市人大、政协专题调研部署，区人大政协深入基层实践进行座谈调研，对营商环境，教育卫生体制改革、大湖水环境治理及产业转型等7项工作开展专题调研，形成 10 份专题调研报告。高质量完成了《关于大通湖区教育现状的调研报告》、《打造最佳营商环境 促进民营经济高质量发展调研报告》、《加强乡村人才队伍建设 推动乡村振兴调研报告》、《加强乡村人才队伍建设，推动乡村振》、《加快推进大通湖区健康养老产业发展》等调研报告；按市人大安排进行了大湖清淤治理调研工作，起草提出了《加强清淤治理大通湖水环境的建议》报市人大常委会。二是配合市人大、政协做好调研工作。配合市人大、政协相关委室开展一系列调研工作，共完成有关调研任务10多项。三是深入开展理论研究。按照省、市人大、政协的要求，组织开展了理论研究。其中领导带头撰写的理论文章已上交至上级人大、政协，其中3篇获得省、市奖励。

7、狠抓提案工作质量。坚持区级领导领衔督办、责任单位主体承办、督查部门和人大政协组织联合跟踪督办的建议提案办理机制，实行现场督办和跟踪督办，办理实效不断提高。建议提案均按要求在9月上旬办结，实现了见面率、办理回复率、满意率三个100%。今年以来开展“政协云”线上协商6次，破解委员时间、空间上的桎梏，提高协商效能，收到微建议25件，已全部办理。做实大会发言，实行重点提案督办监督，不断推进提案办理实效化。如《关于加快文化场所建设的建议》助推了区文体中心建设项目的落地建设等等。

8、扎实推进区委区管委会中心工作

扎实开展脱贫攻坚。做实结对帮扶工作，及时收集并努力解决贫困户困难和问题。主动与区直部门对接，争取项目和资金支持联点村精准扶贫和产业发展工作，今年联工委争取可持续发展农业项目资金100多万元，为联点村维修公路1800多米；争取灌区节水配套改造资金110万元改善排灌条件；压缩机关开支2.5万元，进行植树造林和人居环境整治；节省机关经费1.35万元，给特困群众送温暖。区联工委发挥政协特色，凝聚政协力量，持续助力脱贫攻坚，“三个一”扶贫行动居全省前列。在“三个一”扶贫大回访大走访行动中，组织集体帮扶活动9次，委员们通过产业帮扶、助学帮扶、生活救助等多种帮扶方式为100多户贫困家庭脱贫，形成助学、关爱留守儿童等一系列特色帮扶活动，在全省率先完成扶贫“微报告”提交。在“政协人助力巩固脱贫成果帮扶行动”中，全区各级委员根据自身特点，组建18个帮扶小组，主动结对边缘户、监测户，形成帮扶最大合力，帮助全区18户贫。

9、资产管理

截至 2020 年 12月31 日，我部门 /单位行政单位国有资产 14.42万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0万元，流动资产 2.78 万元，较上年增 长 -56.81%，占资产总额 19.27%； 固定资产 11.64万元，较上年增长-22.30 %， 占资产总额 80.73% ； 我部门 /单位自用固定资产 31.83 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %。我委今年进一步加强资产的管理，制定了相关制度，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，单位无资产流失现象。

10、内部管理制度建设

我委制定了《大通湖区人大政协财务管理办法》，建立健全了公务接待、财务管理、公务用车等一系列内管理制度。

11、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。完成预算的100%。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2020年人大政协联工委机关从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”严控在指标内。年初在区财政预算基础上制定我委预算执行方案，将经费细化，严格执行审批制度，分管部长分线负责把关，加强了监督。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《会计核算制度》、《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

按照文件要求，区人大政协联工委成立了由副主任袁伏良任组长的预算绩效管理领导小组，财务王涵具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我委2020年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。每年召开四次人大工委会，区人大根据市人大常委会授权对区本级预算草案、预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行预审，并将预审意见交区委、区管委会，向市人大财经委、常委会预算工委提出报告；并对审计查出问题进行整改询问监督，有效的助推了区财政管理的良性运行和经济社会健康发展。

 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

 规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

    组织全区住区人大代表和政协委员对法、检两院进行专题调研视察，听取法、检两院工作情况报告并现场提交意见建议90余条。同时，结合大通湖建区20周年组织各级代表委员开展“庆建区、议改革、谋发展”视察活动，为20年来大通湖区交通、产业、城镇建设、民生建设、生态文明建设领域发展建言献策。

2. 效率性和效益型分析

经过对2020年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，全面落实意识形态工作责任制，党组2次专题研究意识形态工作；严守政治纪律，强化理论武装，严格对标区委中心组学习的各项要求，党组理论学习中心组专题学习12次；加强宣传工作，全年在国家级主流媒体上稿2篇、省级25篇、市级54篇；党组领导班子成员以普通党员身份定期参加机关支部主题党日活动，结合各自分管工作和分管领域到各镇、村和代表、委员中上党课8堂；到镇、机关宣讲党的十九届五中全会精神4次；到联点镇指导村（社区）换届选举12次；同时，积极参加党员进社区活动，支持银河社区1万元为群众办实事，做好到社区兼职党委委员工作，为基层解决实际问题。在区二届四次政协全会上，政协委员围绕中心，服务大局，收集民意、广聚民智，积极建言献策、参政议政，递交提案30件，立案16件，并案13件。2020年向市两会提交意见建议和提案22件，向省两会提交提案、建议13件，全部得到了回复。2020年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”。

四、存在的问题

1、年初预算编制的合理性有待提高。

2、落实健全的财务管理制度还有差距。

3.专门协商机构作用发挥的制度机制需进一步完善；

4.民主监督力度和效果还需要进一步增强；

5.激发委员履职积极性、主动性、创造性的方法有待进一步创新；

6.打造我区政协工作特色品牌还需进一步下大力气

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）全面加强党的领导，夯实履行职能的政治基础

始终把坚持正确政治方向作为政协履职的根本基石，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握党的领导这个最高政治原则，坚守共同理想信念。

 （四）凝聚加快发展合力，丰富协商民主的实践内容

充分发挥专门协商机构作用，加强团结合作，密切与各界的联系，着力提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，建立完善各界人士走访联谊、谈心谈话制度，为全区改革发展稳定汇聚力量。继续加强对各镇政协联工委和委员小组的联系和指导，总结交流履职工作经验，更好地发挥政协组织的工作合力。进一步推动完善经促会组织机构，发挥好平台作用。

六、其他需要说明的问题

无

大通湖区人大政协联络工作委员会

2021年10月25日