2021年度

益阳市大通湖区消防救援大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市大通湖区消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市大通湖区消防救援大队概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。益阳市大通湖区消防救援大队隶属益阳市消防救援支队，受湖南省消防救援总队和益阳市委市政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四））负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成上级单位和市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市大通湖区消防救援大队为四级预算单位。

（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

益阳市大通湖区消防救援大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市大通湖区消防救援大队部门本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：本年度无三公经费支出

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市大通湖区消防救援大队                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本年度无政府性基金预算支出

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度益阳市大通湖区消防救援大队收、支总计930.09万元，与2020年度相比，收、支总计增加81.11万元，上升9.55%，主要是财政拨款收入减少8.03万元，其他收入减少3.41万元，年初结转和结余增加92.55万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计659.51万元，其中：财政拨款收入31.2万元，占4.73%；其他收入628.31万元,占95.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.39万元，其中：基本支出541.84万元，占89.5%；项目支出63.55万元，占10.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计34.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少12.13万元，主要是当年财政拨款收入减少8.03万元，年初财政拨款结转和结余减少4.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出32.36万元，占本年支出的5.35%。与2020年度相比，财政拨款支出减少10.98万元，下降25.33%，主要是2021年基本支出减少8.24万元，项目支出减少2.74万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出32.36万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出32.36万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为33.41万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的96.86%，其中：

1、  灾害防治及应急管理（类）支出消防事务（款）行政运行（项）。

年初总预算为33.41万元，支出决算数为13.3万元，完成年初预算的39.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未用完结转下年。

2、  灾害防治及应急管理（类）支出消防事务（款）消费应急救援（项）。

年初总预算为33.41万元，支出决算数为19.06万元，完成年初预算的57.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未用完结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13.30万元，其中：人员经费0万元；公用经费13.30万元，主要包括其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占48.37%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占36%。其中：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

益阳市大通湖区消防救援大队2021年度机关运行经费支出13.30万元，比2020年减少1.30万元。主要原因是厉行节约，减少支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（本年政府采购为0，无法计算百分比）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市大通湖区消防救援大队共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分在90分以上，评价等级为“优”。项目全年预算数21.21万元，执行数为18.73万元，完成预算的79.38%。项目绩效目标完成情况：按人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。