城区美化、绿化专项资金绩效监控情况表
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基本情况 |
项目名称 |
城区美化、绿化 |
预算安排资金(万元) |
70 |
功能科目编码及名称 |
2120501城乡社会环境卫生 |
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项目实施单位 |
大通湖区环境卫生管理中心 |
项目类型 |
延续项目R 新增项目□ |
联络人： |
刘建华 |
联系电话： |
18873715328 |
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项目概况 |
大通湖中心城区面积4.6平方公里，中心城区绿化养护项目范围包括生态公园、中心城区主次干道公共绿地，绿化养护总面积为280863.72m2，其中生态公园公共绿地绿化面积97071.52 m2，中心城区主次干道共计21条，绿化养护面积共183792.2 m2，（乔木面积96542 m2、灌木面积87250.2 m2）。养护工作根据一年四季生长特点科学实施，具体包病虫害防治、施肥、浇水、松土、清除杂草杂物、公园清扫保洁、绿化美观、重大节日迎检等。项目合同金额70万元。
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
￡是□否￡无该项内容 |
是否实施政府采购 |
￡是 R否 □无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
R是 □否□无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额70万元 实际采购金额70万元 □无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
无 |
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单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度 |
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具体工作措施 |
1、制定财务管理制定，严格资金使用；2实施对项目的考核、验收制度 |
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分 季 度 执 行 情 况 （一） |
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资金安排使用情况（万元） |
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全年安排资金额 |
第1-2季度 |
第3季度 |
2022年度 |
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已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
70 |
35 |
100% |
30.32 |
43.31% |
17.5 |
100% |
24.77 |
35.39% |
52.5 |
100% |
55.09 |
78.7% |
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其中：1.财政拨款 |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
该项目中心工作为圆满完成中心城区主次干道及生态公园的各项管理工作，任务达到提升城市绿化品位，美化、绿化、改善中心城区环境的目的，提高绿化服务水平，夯实城区绿化设施，为我区生态园林城市打下良好的基础。
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存在的问题 |
1、城区不断在扩大，有部分街道绿化没有纳入合同款之内；2、因资金投入有限部分绿化护养不到位。 |
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下一步改进意见 |
1、加大园林绿化投入、2.改善基础设施，确保美化品位提高。3、加大资金投入，把新增道路绿化规划到合同范畴之内。
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