基本情况

项目名称

转移支付（对村级补助）　

预算安排资金(万元)

324.62　

功能科目编码及名称

2130705　

项目实施单位

河坝镇财政所　　

项目类型

延续项目☑ 新增项目□

联络人：

河坝镇人民政府　

联系电话：

项目概况

完成村民委员会和党支部的正常运行，保持工作顺力完成，帮助镇级完成上级任务。　

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 □否 ☑ 无该项内容

是否实施政府采购

□是　           □否               ☑ 无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 □否 ☑ 无该项内容

采购金额

应采购金额         万元   实际采购金额        万元   ☑ 无该项内容

项目概况及报批程序和手续

1、大通湖区2022年部门预算批复；

2、河坝镇第五届人民代表大会第二次会议通过关于河坝镇2022年政府财政预算的决议。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、制定了《河坝镇镇对村财务结算管理办法）

2、中共益阳市大通湖区委组织部益阳市大通湖区发展改革和财政局印发〈关于调整村干部等人员基本报酬发放标准的通知〉

具体工作措施

各村工作经费按委度拨付，村干工资按月打卡发放

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2022年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

324.62

0%

162.3

50%

0%

81.2

25%

其中：1.财政拨款

324.62　

0%

162.1

50%

0%

81.2

25%

2.自有资金  

其中:事业收入

经营性收入

其他

3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标

1、全村工作人员数量78人

2、村级单位数量11个

3、全镇村民人口数量25600人完成村民委员会和党支部的正常运行，保持工作顺力完成，帮助镇级完成上级任务。

质量指标

1、全村工资支出发放率100%，目前已发放到6月发放完成50%；

2、全村费用支出完成率100%，已拨付三季度完成75%；

3、村级机构运行率100%"，机构正常运行

时效指标

1、村级运行完成时间2022年1月-12月，完成75%；

2、人员工资发放时间2022年1月-12月，完成75%；

成本指标

1、全年工资支出标准约37000元/人，完成75%；

2、全年行政支出约46700元/村，完成75%；

3、全年民生支出标准120元/人，完成75%

经济效益指标

带动11个村人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%。

社会效益指标

保证11个村人员的社会治理治安100%。

保障11个村人员的生命财产安全100%。

生态效益指标

维护11个村人员的生产生活环境100%。

可持续影响指标

促进经济文化可持续发展长期有效。

促进生态文明环境可持续发展长期有效

社会公众或服务对象满意度

指标公众服务满意率>95%。

政府机构人员满意率>95%

存在的问题

预算资金为324.62万元，到三季度实际区财政拨付到位0万元，资金拨付不及时不匀衡

下一步改进意见

税改以来我镇的转移支付一直没提高，村级中心工作越来越繁重资金已经不能满足工作的开展。