基本情况

项目名称

转移支付（社区补助）　

预算安排资金(万元)

207　

功能科目编码及名称

2129901　

项目实施单位

河坝镇财政所　

项目类型

延续项目☑  新增项目□

联络人：

河坝镇人民政府　

联系电话：

项目概况

保证社区完成上级安排各项工作，帮助镇级传达各项工作，让居民了解国家政策和各项精神。

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 □否 ☑无该项内容

是否实施政府采购

□是　           □否               ☑无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 □否 ☑无该项内容

采购金额

应采购金额         万元   实际采购金额        万元  ☑无该项内容

项目概况及报批程序和手续

1、大通湖区2022年部门预算批复；

2、河坝镇第五届人民代表大会第二次会议通过关于河坝镇2022年政府财政预算的决议。。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、制定了《河坝镇镇对社区财务结算管理办法）

具体工作措施

各社区经费按季度拨付，工资按月打卡发放

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2022年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

207

207

100%

153.5

50%

51.75

25%

其中：1.财政拨款

207

207

100%

153.5

50%

51.75

25%

2.自有资金  

其中:事业收入

经营性收入

其他

3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标

1、社区人员数量32人

2、社区机构数量4个

3、社区信息员14个

4、社区党支部21个、

质量指标

1、全社区工资支出发放率100%，目前完成75%

2、全社区费用支出完成率100%，目前完成75%

3、社区机构运行率100%"，运转正常

时效指标

1、社区机构运行完成时间2022年1月-12月，完成75%

2、人员工资发放时间2022年1月-12月，完成75%

成本指标

1、全年工资支出标准约35200元/人，完成75%

2、全年行政支出90400元/1个社区，完成75%

3、全年民生支出标准200元/人，完成75%

经济效益指标

带动4个社区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%。

社会效益指标

保证4个社区人员的社区治理治安100%，保证4个社区人员的人命财产安全100%。

生态效益指标

维护四个社区人员的生产生活环境100%

可持续影响指标

促进经济文化可持续发展长期有效。

促进生态文明环境可持续发展长期有效。

社会公众或服务对象满意度

公众服务满意率>95%。

政府机构人员满意率>95%。

存在的问题

预算资金为207万元，第一季度全部到位，资金拨付不匀衡

下一步改进意见

税改以来我镇的转移支付一直没提高，社区中心工作越来越繁重预算资金已经不能满足工作的开展