基本情况

项目名称

转移支付　（税改）

预算安排资金(万元)

569.05　

功能科目编码及名称

2130799　

项目实施单位

河坝镇财政所　　

项目类型

延续项目☑  新增项目□

联络人：

河坝镇人民政府　

联系电话：

项目概况

让全镇各站办所机关工作保持正常运行，保证党员干部的幸福生活。

同时顺利完成上级安排的各项任务，争取取得优秀的业绩。　

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是 □否☑无该项内容

是否实施政府采购

□是　           □否               ☑无该项内容

是否实行合同管理制

￡是 □否 ☑无该项内容

采购金额

应采购金额         万元   实际采购金额        万元   ☑无该项内容

项目概况及报批程序和手续

1、大通湖区2022年部门预算批复；

2、河坝镇第五届人民代表大会第二次会议通过关于河坝镇2022年政府财政预算的决议。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

制定了2022年河坝镇机关财务管理办法

具体工作措施

根据河坝镇机关财务管理办法按进度支付费用，按月支付我镇应负担的社会保障支出等。

分 季 度 执 行 情 况 （一）

资金安排使用情况（万元）

全年安排资金额

第1-2季度

第3季度

2022年度

已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金（万元）

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

569.05　

310

54%

284.5

50%

228.05

40%

142.25

25%

其中：1.财政拨款

569.05　

310

54%

284.5

50%

228.05

40%

142.25

25%

2.自有资金  

其中:事业收入

经营性收入

其他

3.其他

监    控    报    告

产出成果

数量指标

1、全镇经营田面积5.92万亩，全部正常耕种；

2、全镇工会人员数量84人，按预算全年足额拨付到工会账户，根据工会的要求上半年人员待遇已到位；

3、全镇内设机构7个、直属事业单位4个，按时间进度各部门费用已支付不低于75%机关正常运转；

质量指标

1、大湖区电排使用率100%，所有电排的维修及每月产生的电费都足额支付，保障了电排的正常工作；

2、政府机构运行率100%，正常运行；

3、全镇人员工资发放率100%；全镇人员工资按月足额发放，目前已发放全年的75%；

时效指标

1、大湖区水费完成时效2022年1-12月，完成75%；

2、工会活动完成时间2022年1月-12月，完成75%；

3、人员工资发放时效2022年1月-12月，完成75%；

成本指标

1、全年大湖区水费标准约15.6元/亩

2、全年工会活动经费标准约5500元/人

3、全年平均人员支出金额约52668元/人"

经济效益指标

"带动全镇45600余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%。

社会效益指标

保证全镇45600余名人员的社会治理治安100%。

保障全镇45600余名人员的生命财产安全100%。

生态效益指标

"维护全镇45600余名人员的生产生活环境100%。

可持续影响指标

促进经济文化可持续发展长期有效

社会公众或服务对象满意度指标

促进生态文明环境可持续发展长期有效。公众服务满意率>95%。

政府机构人员满意率>95%。"

存在的问题

1、要不断完善群众出行问题；2、完善农业生产基础设施

下一步改进意见

税改以来我镇的转移支付一直没提高，希望加大转移支付的力度确保我镇的正常运行。