预算单位名称

大通湖区南湾湖办事处

年度预算资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

94.3

123.2

123.2

100%

其中：当年财政拨款

94.3

123.2

123.2

100%

上年结转资金

-

-

-

-

其他资金

-

-

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.持续推进贯彻落实临湖1000米退养；2.持续搞好民调工作；3.持续推进疫情防控工作；4.配合项管部门督促融通公司做好禁捕退捕工作；5.开展党建工作；6.其他重点工作。

1.临湖1000米精养鱼池退养工作落到实处，出现小部分反弹的问题池塘现已全部退出精养；2.民调工作取得看全市第一的成绩；3.深入辖区内开展疫情防控工作；4.落实区委区管委关于禁捕退捕实施细则并加大了管控力度；5.不定期开展了党建廉风建设一岗双责；6.防汛抗旱、安全生产等重点工作均有序的完成。.

部门职能职责

贯彻落实国家政策，严格依法行政；

实施社会公共管理，提供社会公共服务；

发展区域经济、文化和社会公益事业；

建立和完善更加密切型军地联系机制；

加强军地联系，认真做好为基地服务的各项工作；

维护社会秩序，确保社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

在职人员

编制6人

实有6人

-

内设机构运行个数

0

0

-

税收完成情况

>=500万

537万

超额完成

质量指标

固定资产使用率

100%

100%

-

员工上班出勤率

100%

100%

-

时效指标

资金使用时效

2021年全年

2021年全年

-

成本指标

全年三公经费金额

18万

16万

控制招待费

人员经费金额

5万

5万

-

生态效益指标

水环境治理、防汛抗旱

保障水安全、有利水资源保护、维护河湖健康、减少自然灾害

保障水安全、有利水资源保护、维护河湖健康、减少自然灾害

-

农业农村发展、美丽乡村建设

改善生活环境、保障生产生活顺利进行

改善生活环境、保障生产生活顺利进行

-

畜牧禁捕退捕、动物防疫工作

扭转水生态环境恶化趋势；动物防疫控制疫情传播，危害人类安全。

扭转水生态环境恶化趋势；动物防疫控制疫情传播，危害人类安全。

-

督促融通公司对环境整治及环境政策的落实

长期有效

长期有效

-

可持续影响指标

促进生态文明环境可持续发展

长期有效

长期有效

-

促进经济文化可持续发展

长期有效

长期有效

-

公众满意率

>=100%

>=100%

-

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

>=100%

>=100%

-

公众满意度

>=100%

>=100%

-

财政供养人员情况

2021年编制人数

2021年
实际在职人数

变动数

6

6

-

“三公经费”变动情况

上年预算数

本年预算数

变动率

12

18

50%

项目支出安排情况

项目支出预算总额

实际项目支出总额

执行率

11

13.7

125%

预算完成情况

2021年预算总额

2021年决算总额

执行率

123.2

123.2

100%

预算调整情况

年初预算数

年中预算调整

调整率

94.3

28.9

30.6%

结转结余变动情况

上年结转结余总额

本年结转结余总额

变动率

-

-

-

“三公经费”控制情况

“三公经费”预算数

“三公经费”实际支出

控制率

18

16

100%

政府采购执行情况

政府采购预算数

实际政府采购金额

执行率

-

-　

-

固定资产使用情况

固定资产总额

实际在用固定资产总额

利用率

2.4

2.4

100%

内部控制制度完成情况（是/否）

预算业务管理

收支业务管理

政府采购业务

是

是

否

国有资产业务管理

建设项目业务管理

合同业务管理

否

否

否

投

入

(15分)

预算配置

（15分）

在职人员控制率

（7分）

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

7

“三公经费”变动率

（8分）

“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

0

过

程

（50分）

预算执行

（20分）

预算完成率

（5分）

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

（5分）

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

新建楼堂馆所面积控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

（30分）

公用经费控制率

（7分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7

“三公经费”控制率

（8分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

过

程

（50分）

预算管理

管理制度健全性

（8分）

每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②有本部门厉行节约制度；
③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

（5分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

预决算信息公开性

（2分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①按规定内容公开预决算信息；

②按规定时限公开预决算信息；

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

产

出

及

效

率

（35分）

职责履行

（8分）

目标任务实际完成率

（8分）

该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8

根据区年度综合目标管理考核得分折算。

8

履职 效益

（15分）

经济效益

（5人）

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

（5分）

生态效益

（5分）

（12分）

行政效能

（6分）

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

（6分）

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6

合计

87