2021年整体支出绩效自评报告及项目（专项）支出绩效自评报告（区委宣传统战部）
附件3
2021年部门整体支出绩效自评表
|
预算单位名称 |
中国共产党益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部 |
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|
年度预算资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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|
年度资金总额 |
768.81 |
768.81 |
768.81 |
100% |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
706.15 |
706.15 |
706.15 |
100% |
||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
62.66 |
62.66 |
62.66 |
100% |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
力争在中央、省市主要媒体上稿数量和质量每年都有所突破。协助打造好大通湖特色品牌。 |
全年在市级以上主流媒体上稿910篇，其中央媒92篇、省媒504篇，对外上稿实现新突破，首次突破人民日报、央视；新华社上稿超10条、湖南卫视《新闻联播》超15条，在区县（市）中靠前。 |
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|
部门职能职责 |
（一）负责意识形态和理论武装工作； （二） 负责宣传、新闻发布、网信等工作； （三） 负责统战、民族宗教、侨务、工商联等工作； （四）负责文化（农垦文化）、旅游、广电、体育、电影、文化市场管理和行政审批工作； （五）负责统筹全区新时代文明实践中心的建立及管理工作，负责文明实践活动的组织领导、指挥协调、监督检查、人员培训等工作； （六）负责文化执法、新闻出版以及精神文明建设等工作； （七）完成区委、区管委会、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析极改进措施 |
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|
产生指标 |
数量指标 |
在职人员人数 |
14人 |
14人 |
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|
全年五项重点完成数量 |
3个 |
3个 |
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|
质量指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
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|
固定资产使用率 |
100% |
100% |
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|
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
资金使用时间 |
2021年年底前 |
2021年年底前 |
|||||
|
资金拨付时效 |
2021年年底前 |
2021年年底前 |
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成本指标 |
全年三公经费金额 |
23万 |
22.98万 |
|
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|
人员经费金额 |
16.5万 |
16.5万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全区GDP总增长值 |
≥1% |
≥1% |
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|
社会效益指标 |
有效提高大通湖知名度 |
长期有效 |
长期有效 |
|
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|
保证全区文旅行业有效运行 |
长期有效 |
长期有效 |
|
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|
生态效益指标 |
有效维护本区文旅营商环境 |
长期有效 |
长期有效 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
促进文旅经济文化可持续发展 |
长期有效 |
长期有效 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受影响的社会公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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附件4
2021年部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
2021年编制人数 |
2021年
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变动数 |
|
19 |
14 |
5 |
|
|
“三公经费”变动情况 |
上年预算数 |
本年预算数 |
变动率 |
|
23 |
23 |
0% |
|
|
项目支出安排情况 |
项目支出预算总额 |
实际项目支出总额 |
执行率 |
|
355.26 |
355.26 |
100% |
|
|
预算完成情况 |
2021年预算总额 |
2021年决算总额 |
执行率 |
|
768.81 |
768.81 |
100% |
|
|
预算调整情况 |
年初预算数 |
年中预算调整 |
调整率 |
|
768.81 |
0 |
0% |
|
|
结转结余变动情况 |
上年结转结余总额 |
本年结转结余总额 |
变动率 |
|
4.51 |
1.57 |
65.19% |
|
|
“三公经费”控制情况 |
“三公经费”预算数 |
“三公经费”实际支出 |
控制率 |
|
23 |
22.98 |
100% |
|
|
政府采购执行情况 |
政府采购预算数 |
实际政府采购金额 |
执行率 |
|
0 |
0 |
100% |
|
|
固定资产使用情况 |
固定资产总额 |
实际在用固定资产总额 |
利用率 |
|
163.44 |
163.44 |
100% |
|
|
内部控制制度完成情况（是/否） |
预算业务管理 |
收支业务管理 |
政府采购业务 |
|
是 |
是 |
是 |
|
|
国有资产业务管理 |
建设项目业务管理 |
合同业务管理 |
|
|
是 |
是 |
是 |
附件5
2021年部门整体支出绩效自评指标计分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
投 入 |
(15分) |
预算配置 |
（15分） |
在职人员控制率 |
（7分） |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。
|
7 |
||
|
“三公经费”变动率 |
（8分） |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
8 |
||||||
|
过 程 |
（50分） |
预算执行 |
（20分） |
预算完成率 |
（5分） |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
||
|
预算控制率 |
（5分） |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
（5分） |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
|
5 |
||||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
（5分） |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
|
5 |
||||||
|
预算管理 |
（30分） |
公用经费控制率 |
（7分） |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
|
7 |
||||
|
“三公经费”控制率 |
（8分） |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
8 |
||||||
|
过 程 |
（50分） |
预算管理 |
管理制度健全性 |
（8分） |
每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
|
6 |
|||
|
资金使用合规性 |
（5分） |
|
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
（2分） |
每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
||||||
|
产 出 及 效 率 |
（35分） |
职责履行 |
（8分） |
目标任务实际完成率 |
（8分） |
该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8 |
根据区年度综合目标管理考核得分折算。 |
8 |
||
|
履职 效益 |
（15分） |
经济效益 |
（5人） |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
|||||
|
社会效益 |
（5分） |
|||||||||
|
生态效益 |
（5分） |
|||||||||
|
（12分） |
行政效能 |
（6分） |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
（6分） |
90%（含）以上计6分；
|
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||||||
|
合计 |
98 |
|||||||||
附件6
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）大通湖区委宣传统战部是主管全区意识形态、网络舆情安全、民族宗教、工商联、统战、文化和旅游等工作的部门。内设办公室、宣传网信办、统战办、文旅广体办等四个股室和设立大通湖区新时代文明实践中心、文化综合执法大队二个二级机构。2021年底编制19人，实有人数14人，退休干部0人。
（二）部门整体支出概况，
2021年本年收入合计768.81万元，其中：财政拨款收入706.15万元，占92%；其他收入62.66万元，占8%；本年支出合计767.24万元，其中：基本支出411.98万元，占53.70%；项目支出355.26万元，占46.30%。
2021年度财政拨款支出767.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.51万元，占29.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出431.92万元，占56.30%；社会保障和就业支出（类）支出16.23万元，占2.12%；卫生健康支出（类）支出9.72万元，占1.27%；节能环保支出（类）支出3万元，占0.80%；住房保障支出（类）支出11.77万元，占1.53%，其他支出73.09万元，占9.53%。年末结转和结余1.57万元。
（三）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
2021年，我部严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等总体要求和上级有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，建立厉行节约的长效机制，严格控制本委预算，全面提升预算管理水平。按《中共中央办公厅国务院办公厅印发（关于进一步推进预算公开工作的意见）》等要求，在大通湖区门户网将预算公开说明、部门收支总表、部门收入总表、（按部门经济科目和按政府预算科目）、部门财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、三公经费支出表、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府性基金预算收入支出决算表进行了公开。
2、资产管理
进一步加强资产的管理，制定了相关制度，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，单位无资产流失现象。
3、内部管理制度建设
我部制定了《大通湖区委宣传统战部财务管理办法》等一系列内部制度。
4、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.98万元，控制在预算范围内，其中：公务接待费支出预算为14万元，支出决算为13.98万元，控制在预算范围内。公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。
部门整体支出情况分析
2021年区委宣传统战部部机关从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”严控在指标内。年初在区财政预算基础上制定我部预算执行方案，将经费细化，严格执行审批制度，分管部长分线负责把关，加强了监督。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《会计核算制度》、《行政单位内部控制制度》等制度使用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。
绩效评价工作过程
按照文件要求和相关实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我部2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。
三、主要绩效及评价结论
1. 经济性分析
加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。
加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。
规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。
规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
效率性和效益型分析
我部2021年度的各项目标任务、绩效指标均已完成。重点完成三项全区五项重点工作：
（1）建党100周年系列宣传教育活动：庆祝中国共产党成立100周年，开展理论宣传、新闻宣传、网络宣传、文艺宣传和社会宣传及群众性文化、体育活动；
（2）依法治理宗教场所三年行动，扎实开展依法治理宗教场所三年行动，完成市级下达的工作任务并获得全市先进；
（3）文体中心建设（续建）：9月底前演艺中心和室外文化广场投入使用，12月底前底游泳馆投入使用。
全年在市级以上主流媒体上稿910篇，其中央媒92篇、省媒504篇，对外上稿实现新突破，首次突破人民日报、央视；新华社上稿超10条、湖南卫视《新闻联播》超15条，在区县（市）中靠前。力争在中央、省市主要媒体上稿数量和质量每年都有所突破。协助打造好大通湖特色品牌。
存在的问题
预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。
有关建议
今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。
其他需要说明的问题
无
中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部
2022年5月31日
附件7
2021年项目支出绩效自评指标计分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
项 目 决 策 （15分） |
决策 过程 （8分） |
决策依据 （4分） |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
4 |
|
|
决策程序 （4分） |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
|||
|
资金 分配 （7分） |
分配办法 （3分） |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
3 |
||
|
分配结果 （4分） |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分） |
4 |
|||
|
项 目 管 理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
|
|
到位时效 （2分） |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
|||
|
资金 管理 （10分） |
资金使用 （7分） |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务管理 （3分） |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
3 |
|||
|
项 目 管 理 （25分） |
组织 实施 （10分） |
组织机构 （2分） |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （2分） |
2 |
|
|
项目实施 （3分） |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
3 |
|||
|
管理制度 （5分） |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） |
5 |
|||
|
项 目 绩 效 （60分） |
项目 产出 （20分） |
产出数量 （5分） |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
5 |
|
|
产出质量 （5分） |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
5 |
|||
|
产出时效 （5分） |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
5 |
|||
|
产出成本 （5分） |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
5 |
|||
|
项目 效果 （40分） |
经济效益 （8分） |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
7 |
||
|
社会效益 （8分） |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
8 |
|||
|
环境效益 （8分） |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
7 |
|||
|
可持续影响 （8分） |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
8 |
|||
|
服务对象 满意度 （8分） |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
8 |
|||
|
总分 |
99 |
|||||
附件8
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
大通湖区委宣传统战部宣传费是负责全区对外新闻上稿工作，包括对外新闻上稿奖励。
项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。
严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。为全区的对外上稿联系新闻媒体，提供平台，按规定的标准，发放对外新闻上稿奖励。
项目实施情况分析，
2021年该项目预算为61万元，实际到位资金为61万元，实际支出61万元，完成全年预算数的100%。项目预期目标已完成，我部严格按照财务制度规定，资金由区财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。
绩效评价工作过程
按照文件要求和相关实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我部2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。
三、项目主要绩效及评价结论
1．项目经济性分析，
该项目2021年预算资金61万元，实际支出61万元，在确保完成全区对外上稿数量的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。
项目效率性分析
2021全年在市级以上主流媒体上稿910篇，其中央媒92篇、省媒504篇，对外上稿实现新突破，首次突破人民日报、央视；新华社上稿超10条、湖南卫视《新闻联播》超15条，在区县（市）中靠前。
项目效益性分析，
2021年12月底，我部已完成该项目预期目标，保障全区对外上稿的数量和质量，较好的展示了我区经济社会高质量发展。
资金检查情况
（一）严格项目资金管理。专项立项依据充分。
（二）资金分配合理，突出重点，公平公正。没有散小差现象，项目资金专款专用。
（三）资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部
2022年5月31日
