预算单位名称

大通湖区农业农村和水利局

年度预算资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

644.16

37115.51

37115.51

100%

其中：当年财政拨款

644.16

12365.16

12365.16

100%

上年结转资金

21395.66

21395.66

100%

其他资金

3354.69

3354.69

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.聚焦农业产业发展，大力推进“大通湖大米”“大通湖蟹”两大产业。2.聚焦基础设施提质改造，在高标田、水利工程上加大项目争取力度，抓好工程实施督促。3.聚焦大湖水环境治理等环保工作，集中开展农药化肥减量、畜禽粪污治理、养殖尾水治理等相关工作。4.在农村社会管理上，围绕村级经济运行、宅基地管理等开展工作。5.在乡村振兴方面，围绕防返贫、农村人居环境整治、美丽乡村建设等开展工作。6.聚焦中心工作，全力抓好党史学习教育、安全生产、疫情防控（含动物疫病防控）等工作。

1.产业核心园区建设再上台阶，示范引领力有大的提升。2.品牌建设有全新动作，区域品牌知誉度、美誉度进一步提升。创新品牌户外推介。完成“两品一标”认证。强化宣传报道。积极参加比赛。3.新型农业经营主体培育持续发力，产业持续发展能力进一步。4.抓农田水利基础设施建设，提升了产业发展的保障水平。5.抓农业装备，提升民现代农业装备水平。6.抓粮食生产，保粮食安全。7.以河长制工作为抓手，全力履行好生态环境职责。8.抓大湖水环境治理，确保绿色农业持续发展。农药化肥减量增效工作均完成。9.抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，助推乡村振兴战略的落实。10.抓“两禁”工作，提升了农业综合行政执法震慑力。11.抓农垦经管工作，提高了农村集体经济收入。12.抓移民工作，提升了移民幸福生活获得感。13.抓美丽乡村建设，提升了农民生活品质。14. 抓立项争资，提升了农业基础设施投入能力。

部门职能职责

（一）参与拟定本区域农业农村、农垦、畜牧水产和水利工作发展战略、规划和政策，并指导、组织实施。

（二）统筹推动乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）统筹推进农村改革；指导国有土地承包、流转和农村宅基地管理；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理；指导农村集体经济组织发展，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业发展工作。指导粮食等农产品生产。监测分析农业农村经济运行，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化工作。

（五）负责农业产业监管。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

（六）负责农产品质量安全监管和农业面源污染治理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理，负责耕地质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（八）负责农业投入品监管。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责兽医和畜禽屠宰行业管理；负责动物血防工作。

（九）负责畜牧水产生产指导、服务和新技术、新品种开发利用、推广；负责渔业资源增殖保护；负责饲料和饲料添加剂监管。

（十）负责气象观测、农业防灾减灾、农作物病虫害、农作物有害生物、动物疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。承担引进农作物种子（种苗）与动物种苗检疫审批工作。

（十一）负责农业投资项目建设和监管。

（十二）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监管和农业植物新品种保护。

（十三）指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务。

（十五）负责水资源开发利用、调度、保护和监管，组织编制重要河湖流域综合规划、水资源保护规划。负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责取水许可、水资源有偿使用，指导农村安全饮水工作。

（十六）组织指导水利设施、水域及其岸线管理和保护，组织指导河湖、滩涂治理和开发，负责河道管理工作。

（十七）组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十八）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施。负责建设项目水土保持方案审批、指导监督实施及水土保持设施的验收工作。负责水土保持规费征收。

（十九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（二十）贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划；承担农垦系统的项目申报和建设工作；负责农垦综合统计工作，指导农垦改革和垦区现代农业建设。

（二十一）负责农机安全监理工作，指导农业机械化发展，做好新产品推广和应用。

（二十二）负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（二十三）负责辖区内库区移民工作。

（二十四）贯彻落实党中央、国务院和省、市各级党委政府制定的扶贫开发相关政策，指导、协调、督促扶贫工作开展。

（二十五）贯彻落实上级有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导供销合作社改革；负责对重要农业生产资料和农副产品的供销、组织、协调和管理。

（二十六）完成区委、区管委会和区委农村工作领导小组交办的其他工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产生指标

数量指标

在职人员

编制43人

实有38人

-

内设机构运行个数

11

11

-

农业产业园建设

打造现代农业特色产业园省级示范园1个

将铁牛种植专业合作社申报成为省级示范园，在千山红镇和金盆镇开展了2万亩的高标准农田建设

-

品牌打造

开展品牌推荐会2次以上

组织新型农业经营主体参加了省级以上展会3次

资金困难因疫情原因推迟到了明年

新型农业经营主体培育

新增市级龙头企业2家以上，新增省、市级示范合作社和示范家庭农场各5家，成功打造或引进国家农业产业龙头企业1家

成功将3家经营主体申报认定为市级龙头企业，新增省级示范农民合作社3家、省级农民合作社百佳社1家、省级家庭农场4家；新增市级示范农民合作社2家、市级示范家庭农场2家

国家龙头企业的打造时间长，还需加大招商引资力度

高档优质稻标准基地建设

推广种植高档优质稻5万亩

推广种植高档优质稻5.1万亩

高标准农田建设项目

全区2万亩高标准农田建设任务及地力培肥建设任务

已完成全区2.05万亩高标准农田建设项目主体工程建设，完成2.05万亩地力培肥任务，地力指标得到提升

农村产权改革

国有农用地清理整治年度工作任务，农村产权改革

2021年全区清理整治共清理面积2407亩。盘活农村“沉睡”资产方面，主要开展清缴“老欠”的专项行动。到12月27日止，共清缴“老欠”1830万元。

水利设施建设

大通湖涝区（大通湖片区）治理工程二期6座新建泵站主体，完成大通湖区河坝镇、金盆镇灌区建设工程，完成三峡后续南部灌溉水源工程、塞阳河大通湖区治理工程前期工作，取得批复

完成新建泵站主体结构，并对其他泵站进行更新改造，河坝镇灌区完成护坡4km，金盆镇灌区完成护坡3.5km，完成塞阳河初步设计工作，取得初步设计批复，已完成三峡后续南部灌溉水源工程可研编制并取得批复

质量指标

农业产业园建设

对核心示范区提质改造，完成智慧育秧工厂建设，启动水稻全程数字化管理体系建设项目，完成智慧灌溉工程，实现自动化节水灌溉，

打造千山红镇生态农业示范园，以千山红镇产业园为核心成功申报了省级农村产业融合发展示范园创建项目，启动了多项重点工作项目。完成了现代农业智慧育秧工厂建设、智慧农业展厅建设，启动了大通湖区水稻全程数字化管理体系建设项目，已基本完成，重点完成了智慧灌溉工程，实现自动化节水灌溉

品牌打造

加强大闸蟹大米推介

对“大通湖大闸蟹”、“大通湖大米”两大国家地理标志产品在高铁专列上、千山红镇高速路口进行了宣传，长沙5条地铁线路投放了两个地标的地铁广告。

宏硕生物现代农业综合体

宏硕生物公司建成从种子到大米全产业链实景生产线

开展了现代农业智慧育秧工厂建设、启动了数字大米工程建设、开展了智慧农业展厅建设、智慧灌溉工程建设。

巩固拓展脱贫攻坚成果

持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况

持续发展壮大扶贫产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设做好脱贫人口稳岗就业，强化易地扶贫搬迁后续扶持

均按上级要求高质量完成，扶贫小额贷款实现零逾期，脱贫人口和易返贫致贫人口就业率稳超2020年，对全区424户826名监测对象开展了识别与帮扶，编制完成了《大通湖区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划》，完成了档案整理与信息化管理

大通湖流域活水工程

在金盆河、大新河新建节制闸

对大通湖沿线水闸进行更新改造恢复水闸功能

金盆河节制闸进行钢筋制安、混凝土浇筑，大新河节制闸进行基础处理，完成沿湖涵闸改造

河长制工作

确保完成省、市、区交办的各项任务，创市级先进

开展河湖长巡河2536次，处理河湖问题60个，上级交办问题8个。开展联合督查及暗访督查8次，河湖长巡河2536次，处理河湖问题60个，上级交办问题8个。开展联合督查及暗访督查8次，

美丽乡村全域创建

完成河坝镇农丰村省级美丽乡村示范村创建和千山红镇大西港村特色精品乡村创建，力争授牌

省级美丽乡村农丰村、省级特色精品乡村大西港村；市级美丽乡村大莲湖村和新秀村已经通过市级验收，有望授牌。区级美丽乡村老河口村、东南湖村、有成村，正准备验收授牌。

时效指标

资金使用时效

2021年

2021年

成本指标

全年三公经费金额

55万

31.9万

全年政府采购金额

16951.15万

16951.15万

专项经费金额

26283.75万

26283.75万

人员经费金额

688.18万

688.18万

效益指标

经济效益指标

品牌打造

新增3个以上年销售额达5000万元的子品牌

实现宏硕生物的“虾稻米”销售额5748万元，金建粮食“大通湖大米”销售额5004.93万元和“虾优香米”销售额5470.16万元。

打造新品牌达5000万实行困难，先促进品牌稳步发展。

高档优质稻标准基地建设

完成优质稻订单生产8万亩，并实现优质大米加工销售产值1亿元以上

完成了优质稻订单生产8.6万亩，其中宏硕生物6385亩、粮食购销公司8万亩，实现了优质大米加工销售产值1.6亿元。

高标准农田建设项目

提高农田地力指标，提高生产能力。

灌溉能力提高70%，预计平均亩产提高100斤/亩，达到高标准农田建设要求

农林牧渔总产产值

26.1亿

立项争资到位资金1.6亿；完成粮食播种面积27.6万亩，产量13.13万吨；油菜面积13万亩；水果面积1.5万亩；蔬菜种植面积6.8万亩；生猪存栏5.45万头，出栏10.06万头；小龙虾面积13.2万亩；鲜鱼等水产品面积5.8万亩；大闸蟹面积6400余亩。

社会效益指标

粮食生产

完成早稻面积6.5万亩，早稻集中育秧面积4万亩

全区完成早稻播种面积6.5万亩，早稻集中育秧面积4万亩

防汛抗灾

防汛抗灾实现“五个确保”

对大通湖内湖渍堤进行拉网式白蚁普查及防治，消除了白蚁隐患，对一线大堤堤身、穿堤建筑物进行安全鉴定，确保一线大堤度汛安全。

生态效益指标

大湖水环境治理

维持稳定IV类，大湖水质持续向好

水质整体实现Ⅳ类，完成水质持续向好目标。开展土壤肥力检测、农药化肥减量增效示范片的创建。全区完成测土配方施肥技术服务面积40.61万亩，秸秆还田30.45万亩，恢复绿肥种植6.55万亩，大湖打击非法捕捞等行政执法工作，全面完成千山红镇利厚村调蓄湖水产养殖尾水治理项目。

农业面源治理示范项目

建设2000亩以上的农业面源治理示范片

完成示范区土壤检测，指导农户开展配方施肥全覆盖，完成稻虾尾水治理示范项目。示范区6村治理面积20453.1亩，精养池塘1000亩、稻虾田1000亩，采用“三池两坝”处理工艺，建有相关功能设施。完成五七运河沿线100米范围内208户居民生活污水治理。

可持续影响指标

促进经济文化可持续发展

长期有效

长期有效

促进生态文明环境可持续发展

长期有效

长期有效

满意度指标

服务对象满意度指标

区合作社、家庭农场满意率

>=95%

>=90%

农村居民满意率

>=95%

>=90%

单位工作人员满意率

>=95%

>=90%

财政供养人员情况

2021年编制人数

2021年
实际在职人数

变动数

43

38

新进9人，离职7人，退休2人

“三公经费”变动情况

上年预算数

本年预算数

变动率

550000

550000

0

项目支出安排情况

项目支出预算总额

实际项目支出总额

执行率

262837545.17

262837545.17

100%

预算完成情况

2021年预算总额

2021年决算总额

执行率

272528157.86

272528157.86

100%

预算调整情况

年初预算数

年中预算调整

调整率

6441608

150756913.25

2340%

结转结余变动情况

上年结转结余总额

本年结转结余总额

变动率

213956643.68

98627007.07

-53.9%

“三公经费”控制情况

“三公经费”预算数

“三公经费”实际支出

控制率

550000

319378.57

100%

政府采购执行情况

政府采购预算数

实际政府采购金额

执行率

　169511500

169511500　

100%

固定资产使用情况

固定资产总额

实际在用固定资产总额

利用率

2454060.82

2454060.82

100%

内部控制制度完成情况（是/否）

预算业务管理

收支业务管理

政府采购业务

是

是

是

国有资产业务管理

建设项目业务管理

合同业务管理

是

是

是

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投

入

(15分)

预算配置

（15分）

在职人员控制率

（7分）

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

7

“三公经费”变动率

（8分）

“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过

程

（50分）

预算执行

（20分）

预算完成率

（5分）

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

（5分）

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

新建楼堂馆所面积控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

（30分）

公用经费控制率

（7分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7

“三公经费”控制率

（8分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

过

程

（50分）

预算管理

管理制度健全性

（8分）

每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②有本部门厉行节约制度；
③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

（5分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

预决算信息公开性

（2分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①按规定内容公开预决算信息；

②按规定时限公开预决算信息；

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

产

出

及

效

率

（35分）

职责履行

（8分）

目标任务实际完成率

（8分）

该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8

根据区年度综合目标管理考核得分折算。

6

履职 效益

（15分）

经济效益

（5人）

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

（5分）

生态效益

（5分）

（12分）

行政效能

（6分）

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

（6分）

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6

合计

93分