预算单位名称

大通湖区委政法委

年度预算资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

603.83

1195.03

1168.10

97.75%

其中：当年财政拨款

603.83

813.12

790.00

97%

上年结转资金

0

43.31

43.31

100%

其他资金

0

338.59

314.79

99%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：全力维护政治安全

目标2：信访形势持续向好

目标3：平安建设稳步推进

目标4：法治建设得到加强

目标1：2021年我区未发生政治类敏感案事件、重大群体性事件、暴力恐怖事件、个人极端案事件，政治社会大局持续保持安全稳定。

目标2：我区信访工作呈现“6降1升”的趋势，信访总量、网上信访、群众来信、群众来访、重复访、集体访呈下降趋势，群众满意率呈上升趋势。

目标3：我区持续推进雪亮工程“六进六护”专项行动，共计安装联通社会面视频探头共计3295个，联通“六进六护”社会面监控视频数量2036个，另有大量家庭摄像头接入镇村级综治平台，有效扩大乡村社会面视频监控资源覆盖范围，形成社会治安监控的天罗地网，科技防控能力全面提升；持续开展提升公众安全感、满意度系列活动，镇、村、社区开展平安家庭评比、道德模范评选，组织群众开展“平安长跑”“平安拔河”和有奖竞答活动，结合“大宣讲、大走访、大整治”积极上门入户，做好民调宣传，收集问题，解决困难，不留死角，为我区民调取得好成绩打下坚实的基础；大力开展平安‘益’起来”志愿服务活动，全区通过网小格注册的志愿者达1570人，开展有效活动41次，组织14名具备资质的心理咨询师在全区各村社区建立了心理咨询室，为群众提供心理健康服务，有效提升基层群众对乡村治理的参与感和满意度。

目标4：围绕实施“三高四新”战略、区域经济“1455”发展思路，推进全面依法治区，优化营商环境，指导督促政法各单位主动担当作为，完善涉企办案机制、规范涉案财物处置程序，依法保护各类市场主体合法权益，营造产权平等、交易公平、监管统一的法治化营商环境，为全区“五项重点工作”提供优质的法治服务和坚强的法治保障。

部门职能职责

一、区委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央决策部署，统一政法机关的思想和行动。对一定时期内的政法、司法行政、信访等工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（二）深入推进平安大通湖、法治大通湖建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对政法工作的督查，统筹协调平安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展政法战线的调研工作，探索政法工作规律，加强协调管理，推进司法体制改革。（六）掌握政法舆情动态，指导政法部门媒体网络宣传工作，做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（八）加强政法系统党的纪律建设和政法队伍建设，承办区法学会日常工作。（九）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。开展依法治区和法治政府建设考核工作。（十）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办区管委及其各部门规范性文件的登记工作。负责区管委规范性文件向市人民政府报送备案工作。受理有关规范性文件审查申请。负责镇政府和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责区管委法律顾问工作，负责对重大行政决策等重要行政行为合法性审查，提供法律意见。负责立法协调相关工作。（十一）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督依法行政工作。综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。承办区管委会的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。（十二）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织开展普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。组织区管委会学法活动。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。（十三）指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正。指导刑满释放人员帮教安置工作。（十四）负责实施公共法律服务体系建设，负责法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。（十五）负责全区信访工作。负责接待群众来访，处理群众信访诉求。处理网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项。承办上级党政领导和主管部门交办、督办的信访事项。督促检查有关部门落实群众网上投诉、来信批示件情况。协同有关部门处理重大信访问题和纠纷问题。及时向区委、区管委会领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇（办事处）向区委、区管委会反映的重要信访维稳问题。（十六）办理区委、区管委和市委政法委、市司法局、市信访局、市长热线办交办的其他事项。

二、区委政法委设以下内设机构。

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、公务接待、公务车辆管理、保卫、值班安排等机关服务保障及机关信息化建设工作。（二）政工和人事财务室。负责党的建设，掌握全区政法队伍和领导班子建设情况，推动党风廉政建设。（三）维稳和政治安全办（反邪教协调办）。协调处理影响社会稳定的重大事项。（四）综治和基层社会治理办。负责全区社会治安综合治理工作的组织协调、督导和考评。协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、社会治安防控体系建设。（五）司法事务办（社区矫正股、普法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务股）。承办市司法局交办的工作。设区委依法治区办公室秘书组，承担区委依法治区办公室的具体工作。负责全面依法治区工作规划建设的协调工作。（六）信访办（执法监督室）。承办市信访局、市长热线办交办工作。接待群众来访，办理群众信访诉求；负责交办督办重要来访事项，呈报信访动态。负责督查领导批示交办件的办理工作。办理书记、区长信箱，负责市长、区长热线 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析极改进措施

产生指标

数量指标

维护全区社会大局稳定，为全区经济社会发展保驾护航

教育转化“法轮功”人员2人，教育转化“清零”；取得全市国家安全知识电视竞赛活动三等奖的良好成绩，高标准完成了国家安全标识申报和国家安全征文活动，全年完成27篇国家安全信息和每月安全评估风险报告

教育转化“法轮功”人员2人，教育转化“清零”；取得全市国家安全知识电视竞赛活动三等奖的良好成绩，高标准完成了国家安全标识申报和国家安全征文活动，全年完成27篇国家安全信息和每月安全评估风险报告

维护全区社会大局稳定，为全区经济社会发展保驾护航

4个乡镇

4个乡镇

对10条中央、省、市交办的重点线索和4起涉恶案件组织开展案件评查和线索倒查

100%

100%

质量指标

着力建设过硬政法队伍

开展全区教育整顿，政法系统83人106人次受到提醒谈话及以上组织处理，其中适用从宽政策79人、从严政策4人，受党纪政务处分 1人、刑拘1人、被纪委留置1人，党纪立案2人

开展全区教育整顿，政法系统83人106人次受到提醒谈话及以上组织处理，其中适用从宽政策79人、从严政策4人，受党纪政务处分 1人、刑拘1人、被纪委留置1人，党纪立案2人

时效指标

资金使用时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

资金拨付时效

2021年1月-12月

2021年1月-12月

成本指标

中央政法转移专项

38万

38万

效益指标

经济效益指标

带动全区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展

长期有效发展

长期有效发展

社会效益指标

保证全区的社会治理治安

长期有效发展

长期有效发展

保障全区的生命财产安全

长期有效发展

长期有效发展

生态效益指标

维护全区人员的生产生活环境

100%

100%

可持续影响指标

服务区委区管委大局、提升干部队伍素质

100%

100%

促进经济文化可持续发展长期有效

长期有效

长期有效

促进生态文明环境可持续发展长期有效

长期有效

长期有效

满意度指标

服务对象满意度指标

公众服务满意率

100%

100%

政府机构人员满意率

100%

100%

财政供养人员情况

2021年编制人数

2021年

实际在职人数

变动数

33

33

0

“三公经费”变动情况

上年预算数

本年预算数

变动率

400000

400000

0

项目支出安排情况

项目支出预算总额

实际项目支出总额

执行率

4090057.36

4090057.36

100%

预算完成情况

2021年预算总额

2021年决算总额

执行率

11,950,293.94

11,680,992.18

97.75%

预算调整情况

年初预算数

年中预算调整

调整率

6038290.00

5478836.53

90.83%

结转结余变动情况

上年结转结余总额

本年结转结余总额

变动率

0

0

0

“三公经费”控制情况

“三公经费”预算数

“三公经费”实际支出

控制率

400000

267316.50

66.83%

政府采购执行情况

政府采购预算数

实际政府采购金额

执行率

　0

0　

100%

固定资产使用情况

固定资产总额

实际在用固定资产总额

利用率

2414842.47

2414842.47

100%

内部控制制度完成情况（是/否）

预算业务管理

收支业务管理

政府采购业务

是

是

否

国有资产业务管理

建设项目业务管理

合同业务管理

是

是

是

投

入

(15分)

预算配置

（15分）

在职人员控制率

（7分）

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

7

“三公经费”变动率

（8分）

“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过

程

（50分）

预算执行

（20分）

预算完成率

（5分）

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

（5分）

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

新建楼堂馆所面积控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

（5分）

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

预算管理

（30分）

公用经费控制率

（7分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7

“三公经费”控制率

（8分）

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

管理制度健全性

（8分）

每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

②有本部门厉行节约制度；

③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

（5分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

预决算信息公开性

（2分）

每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①按规定内容公开预决算信息；

②按规定时限公开预决算信息；

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

产

出

及

效

率

（35分）

职责履行

（8分）

目标任务实际完成率

（8分）

该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8

根据区年度综合目标管理考核得分折算。

8

履职 效益

（15分）

经济效益

（5人）

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

（5分）

生态效益

（5分）

（12分）

行政效能

（6分）

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

（6分）

90%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6

合计

95