区农机事务中心2022年部门整体绩效自评
附件3
2022年部门整体支出绩效自评表
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预算单位名称 |
大通湖区农机事务中心 |
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年度预算资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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年度资金总额 |
409.04 |
409.04 |
409.04 |
100% |
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其中：当年财政拨款 |
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100% |
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上年结转资金 |
199.76 |
199.76 |
199.76 |
100% |
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其他资金 |
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100% |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1实施农机购置补贴，优化农机装备结构； 2.加大新型农机推广，做好新机具推广演示；完成机抛机插任务。 3.实施机抛秧项目，推动水稻栽植方式多元化转变；创建全程机械化农事服务中心。 4.做好安全生产宣传，专项检查排除隐患。 5.做好政务窗口服务工作。 |
1.机插机抛生产情况：全年完成机插机抛面积17万亩。 2.农机注销情况：对连续三个检验周期及以上未参加年检取得年检合格标志的农机完成了注销拖拉机808台，收割机841台。 3.农机购置补贴发放情况：完成2批次购置补贴信息录入，补贴资金197.89万元。 4.全程机械化综合农事服务中心建设情况：认定了宏硕农机合作社为省级示范全程机械化综合农事服务中心，登高合作社为省级现代农机合作社。 5.年检情况：对四镇开展集中年检，拆除农机违规加装的设施，做好“亮尾工程”，免费发放粘贴反光标志。 6.安全生产检查情况：召开农机安全生产调度会着重对烘干作业的合作社开展了烘干作业安全生产专项检查和安全生产“回头看”检查。 |
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部门职能职责 |
1.宣传贯彻农业机械安全管理的法律、法规、部门规章和政策； 2.引进和推广先进的农业机械； 3.负责农业机械技术服务、农机购置补贴等工作； 4.负责农业机械牌证和驾驶员证件核发和管理； 5.负责农业机械安全技术检验及对驾驶员安全监督检查 ； 6.处理农业机械事故； 7.查处违反农业机械安全管理相关法律、法规和规章行为。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析极改进措施 |
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产生指标 |
数量指标 |
在职人员人数 |
6 |
3 |
调出2人退休1人 |
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机插机抛生产 |
3万亩 |
全年完成17万亩 |
- |
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农机检查注销 |
对三年未年检合格农机应查尽查 |
完成注销拖拉机808台，收割机841台。 |
- |
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质量指标 |
预算执行率 |
100% |
98.44% |
- |
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固定资产使用率 |
100% |
100% |
- |
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时效指标 |
资金支付时效 |
2022年全年 |
2022年全年 |
- |
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成本指标 |
全年三公经费金额 |
5万 |
0.39万 |
- |
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|
专项经费金额 |
597.03万 |
597.03万 |
- |
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|
人员经费金额 |
11.77万 |
11.77万 |
- |
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效益指标 |
经济效益指标 |
农机购置补贴 |
197.89万 |
197.89万 |
- |
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农机推广工作 |
利用农机购置补贴促进农民节本增收、提高生产效率，加强资源高效利用 |
利用农机购置补贴促进农民节本增收、提高生产效率，加强资源高效利用 |
- |
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社会效益指标 |
农机购置补贴 |
促进农业机械化发展，提高生产效率和生产质量 |
促进农业机械化发展，提高了生产效率和生产质量 |
- |
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窗口服务 |
让群众少跑路，一件事一次办 |
让群众少跑路，一件事一次办 |
- |
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农机服务 |
拆除违规加装设施，发放反光标志，保障农机安全 |
集中年检，拆除违规设施，做好“亮尾工程”免费发放反光标志，保障农机安全。 |
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安全生产保障 |
安全生产检查，确保无安全隐患 |
召开安全生产调度会，开展专项检查和回头看，保障安全生产情况良好。 |
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生态效益指标 |
农机工作对生态影响 |
节约水资源、节约肥料、病虫害减轻 |
节约水资源、节约肥料、病虫害减轻 |
- |
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可持续影响指标 |
促进经济文化可持续发展 |
长期有效 |
长期有效 |
- |
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促进社会效益可持续发展 |
长期有效 |
长期有效 |
- |
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|
促进生态效益可持续发展 |
长期有效 |
长期有效 |
- |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
窗口群众满意率 |
>=90% |
>=90% |
- |
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农户满意率 |
>=90% |
>=90% |
- |
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附件4
2022年部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况 |
2022年编制人数 |
2022年 实际在职人数 |
变动数 |
|
6 |
3 |
年初6人，调出2人，退休1人 |
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“三公经费”变动情况 |
上年预算数 |
本年预算数 |
变动率 |
|
50000 |
50000 |
0 |
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项目支出安排情况 |
项目支出预算总额 |
实际项目支出总额 |
执行率 |
|
5919678 |
5919678 |
100% |
|
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预算完成情况 |
2022年预算总额 |
2022年决算总额 |
执行率 |
|
6088056.92 |
6088056.92 |
100% |
|
|
预算调整情况 |
年初预算数 |
年中预算调整 |
调整率 |
|
188144 |
5899912.92 |
3036% |
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结转结余变动情况 |
上年结转结余总额 |
本年结转结余总额 |
变动率 |
|
1997626 |
0 |
100% |
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“三公经费”控制情况 |
“三公经费”预算数 |
“三公经费”实际支出 |
控制率 |
|
50000 |
3858 |
100% |
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政府采购执行情况 |
政府采购预算数 |
实际政府采购金额 |
执行率 |
|
0 |
0 |
100% |
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固定资产使用情况 |
固定资产总额 |
实际在用固定资产总额 |
利用率 |
|
145008 |
145008 |
100% |
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内部控制制度完成情况（是/否） |
预算业务管理 |
收支业务管理 |
政府采购业务 |
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是 |
是 |
是 |
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国有资产业务管理 |
建设项目业务管理 |
合同业务管理 |
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|
是 |
是 |
是 |
附件5
2022年部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
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投
入 |
(15分) |
预算配置 |
（15分） |
在职人员控制率 |
（7分） |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
7 |
||
|
“三公经费”变动率 |
（8分） |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
8 |
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过
程 |
（50分） |
预算执行 |
（20分） |
预算完成率 |
（5分） |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
||
|
预算控制率 |
（5分） |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
0 |
||||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
（5分） |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
（5分） |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
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|
预算管理 |
（30分） |
公用经费控制率 |
（7分） |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
7 |
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|
“三公经费”控制率 |
（8分） |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
8 |
||||||
|
过
程 |
（50分） |
预算管理 |
管理制度健全性 |
（8分） |
每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
（5分） |
每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
（2分） |
每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
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产 出 及 效 率 |
（35分） |
职责履行 |
（8分） |
目标任务实际完成率 |
（8分） |
该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8 |
根据区年度综合目标管理考核得分折算。 |
8 |
||
|
履职 效益 |
（15分） |
经济效益 |
（5人） |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
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社会效益 |
（5分） |
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生态效益 |
（5分） |
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（12分） |
行政效能 |
（6分） |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
3 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
（6分） |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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合计 |
92 |
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附件6
部门整体支出绩效评价报告
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，依据《中华人民共和国预算法》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）及其他相关法律、法规和规章制度；遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
本部门为区农业农村和水利局所属正股级公益一类二级事业单位，核定全额拨款事业编6名，实有人员3人，较上年减少3人，其中调出2人，退休1人。
（一）部门整体支出情况
2022年部门决算收入总额409.04万元，均为一般公共预算财政拨款收入409.04万元。部门决算支出总额为608.81万元，主要为基本支出16.84万元和项目支出591.97万元。具体包含社会保障和就业支出1.21万元；卫生健康支出0.77万元；农林水支出605.73万元，住房保障支出1.1万元。年初结转资金199.76万元，年末无结转资金。
（二）部门整体支出绩效目标
年度部门整体支出绩效考核的主要目标包括在职人员控制率、三公经费控制率、预算完成率、预算控制率均达100%；管理制度建立健全、资金使用合规、预决算信息准时公开、项目产出及效率均能达到较高水平，行政效能、公众满意度高；保障粮食生产，推广农业技术、化肥减量等等。本单位在2022年考核期间基本完成上述目标任务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程。
按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
（一）主要工作绩效
1.机插机抛生产：2022年大通湖区机插机抛任务面积数为3万亩，全年完成机插机抛面积17万亩。
2.农机注销：对连续三个检验周期及以上未参加年检取得年检合格标志的农机完成注销，其中拖拉机808台，收割机841台。
3.农机购置补贴发放：全年完成2批次购置补贴信息录入，完成补贴资金发放197.89万元。
4.机械化综合农事服务中心建设：认定宏硕农机合作社为省级示范全程机械化综合农事服务中心，登高合作社为省级现代农机合作社。
5.完成年检工作：对四镇开展集中年检，拆除农机违规加装设施，并做好“亮尾工程”免费发放粘贴反光标志。
6.安全生产任务：召开农机安全生产调试会，对烘干作业开展全面安全生产专项检查，落实整改，确保无安全隐患。
（二）工作情况分析
1、经济性指标。
部门项目和重点工作与部门“三定”方案的职能、职责相符合；部门政策符合公共财政扶持方向、政策目标清晰明确、资金分配合理、政策落实到位且有可操作性、时效性强；年度部门整体工作目标基本合理；成本指标中三公经费、政府采购、经费支出均控制在预算范围内。
2、效率性指标
部门项目管理制度、内控制度比较健全并落实到位；年度预算信息和项目实施信息能要求及时、规范公开；部门对重点工作和专项工作按要求进行日常监督；资金到位率、预算完成率、政府采购执行率完成得好；资金核算规范，无超范围开支。
3. 效益性指标
通过农机购置补贴项目的实施，区农机购置补贴工作人员业务技术明显提高，补贴信息系统操作能力、机具核查能力明显增强、新型机具推广力度加大。有力促进了全区农机化事业的发展、在农机装备、农机推广、农机购置补贴、项目推进和农机社会化服务等方面不断发展，使区主要农作物机械化综合率水平处于先进水平。
四、存在的问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、资产管理定期盘点制度有待加强。
五、有关建议
1、继续从严控制公务接待费等一般经费支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、严格确保资产管理制度资产采购、保管、报修、盘点等各流程实施到位。
